监督索引号53250000110101000

    第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据红河州机构编制委员会的相关批复文件，州人大常委会机关内设法制委、办公室、研究室、法工委、财经委、预工委、教工委、民侨外事委、选联工委、环资工委、农工委、内司工委、机关党委。州人大常委会机关围绕州委重大决策部署，依法履行职权，做好民族立法、讨论重大事项决定、选举和任免国家机关工作人员、法律监督和工作监督、代表工作等各项职能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年红河州人大常委会在州委的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，认真贯彻落实州委“13611”工作思路，全面履行宪法和法律赋予的各项职权。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.红河州人民代表大会常务委员会办公室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制77人（含行政工勤编制20人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员75人（含行政工勤人员20人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度收入合计27,629,989.88元。其中：财政拨款收入27,058,989.88元，占总收入的97.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入571,000元，占总收入的2.07%。与上年对比，总收入比上年27,521,528.04元增1,084,613.84元。其中财政拨款收入比上年27,167,083.65减108,093.77元，主要原因是州人大常委会根据中央、省、州党委有关厉行节约的规定要求，减少会议费等拨款；其他资金收入比上年354,444.39增216,555.61元,增加的原因是增加了省人大补助代表培训费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度支出合计29,047,900.03元。其中：基本支出18,292,309.12元，占总支出的62.97%；项目支出10,755,590.91元，占总支出的37.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。主要原因是增加绩效工资增加人员经费支出。项目支出与上年11,306,193.8元相比，减550,602.89元,主要原因是州人大常委会根据中央、省、州党委有关厉行节约的规定要求，控制了会议费等支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,292,309.12元。与上年对比增671,076.19元，主要原因是增加绩效工资增加人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.23%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,755,590.91元。与上年对比减550,602.89元，减4.86%，减少的主要原因是州人大常委会根据中央、省、州党委有关厉行节约的规定要求，控制了会议费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出27,852,217.54元,占本年支出合计的95.88%。与上年对比，减192,458.43元，减支0.68%，主要原因是退休人员纳入社保基金管理，减少退休费用支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出24,210,341.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务等日常公用经费。与上年对比，增2,114,761.62元，增9.57%，原因是增加了人员绩效工资。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,687,116.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。与上年对比，减2,455,114.05元，减47.74%，减少的主要原因是退休人员纳入社保基金管理，减少退休人员经费。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出954,759元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。与上年对比，增147,894.00元，增18.32%，主要原因是增加人员工资和津贴补贴。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,500,000.00元，支出决算为441,892.01元，完成预算的29.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为80,928元，完成预算的53.95%；公务用车购置及运行费支出决算为122,057.01元，完成预算的17.44%；公务接待费支出决算为238,907元，完成预算的36.75%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-1,268,107.99元，下降-74.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少-129,072元，下降-61.46%；公务用车购置及运行费支出决算减少-677,942.99元，下降-84.74%；公务接待费支出决算增加/减少-461,093元，下降-65.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算/减少的主要原因是州人大常委会机关根据中央、省、州党委有关规定的要求，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出80,928元，占18.31%；公务用车购置及运行维护费支出122,057.01元，占27.62%；公务接待费支出238,907元，占54.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出80,928元，共安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。主要是赴俄罗斯和白俄罗斯就林业和环境保护情况进行学习交流访问。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出122,057.01元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出122,057.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于障红河州人大常委会机关开展调研、视察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出238,907元。其中：

　　3、国内接待费支出238,907元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次706人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外人大系统工作视察、调研、检查、指导工作和县（市）、乡（镇）、村基层干部、人大代表工作往来发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2017年机关运行经费支出3,700,775.15元，与上年对比减支103,096.17元，减支2.71%，减少的主要原因是州人大常委会机关根据中央、省、州党委有关规定的要求，严格控制“三公”经费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额22,032,246.25元，其中，流动资产2,908,918.59元，固定资产19,102,137.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,190元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-8,024,987.15元，其中;流动资产减少-1,317,910.15元，固定资产减少-6,718,517元,无形资产减少11,440元，置车辆20辆，账面原值7,282,167.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年采购计划货物类金额426,400.00元，实际采购金额413,140.00元，节约13,260.00元，节约3.1%。

　　(四)预算绩效信息

　　州人大常委会机关严格按照财务管理制度，进一步规范预算资金的使用和管理，并按照财政局相关要求及时报送部门预算和决算，切实保证了数据的真实性和完整性，并通过适当方式予以公开。各项资金管理规范，安全运行。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费、指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费。

　　2. “三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室表.xls

监督索引号53250000110101111