第一部分  中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九大精神，更加紧密团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，不忘合作初心，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，紧紧围绕中共红河州第八次党代会提出“13611”的工作思路，为红河实现跨越发展、决胜全面建成小康社会积极贡献智慧和力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度收入合计1,032,590.31元。其中：财政拨款收入952,175.27元，占总收入的92.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,415.04元，占总收入的7.79%。与上年对比增加328587.56元，增加31.82%，主要原因是增加了绩效工资和改革性津贴。

　　二、支出决算情况说明

　　中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度支出合计1,048,050.35元。其中：基本支出912,093.35元，占总支出的87.03%；项目支出135,957.00元，占总支出的12.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加281532.6元,增加26.86%，主要原因增加绩效工资和改革性津贴。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出912,093.35元。与上年对比增加29143.74元,增加46.95%，主要原因是增加绩效工资和改革性津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.41%

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,957.00元。与上年对比增加65914元，增加48.48`%，主要原因调研增多。按经济分类科目，支出办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出975,092.85元,占本年支出合计的93.04%。与上年对比增加287522.99元,增加29.49%，主要原因增加绩效工资和改革性津贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出870,838.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.31%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出550841.54元，占一般公共服务（类）支出的63.25%；商品和服务支出290376.71元，占一般公共服务（类）支出的33.34%；对个人和家庭的补助860元，占一般公共服务（类）支出的0.01%；其他资本性支出28670元，占一般公共服务（类）支出的3.29%。（2）按科目分：2012801行政运行支出737881.25元，占一般公共服务（类）支出的84.73%；2012899其他民主党派及工商联事务支出132957.00元，占一般公共服务（类）支出的15.27%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出60,022.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出44,232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。对个人和家庭的补助中的公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算为2,381.00元，完成预算的0.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为2,381.00元，完成预算的-4.2%；公务接待费支出决算为0.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年无因公出国（境）费支出，公务接待费支出减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5245400元，下降29.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，不增不减；公务用车购置及运行费支出决算减少45296元，下降95.01%；公务接待费支出决算减少7158元，减少100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年5月实施公车改革后，单位无车辆，公务用车购置及运行费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,381.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,381.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2,381.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于拍卖公车前停放时间过长，的维修费。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。今年调研工作增加，无外来接待人员。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年机关运行经费支出186,179.71元，与上年对比减少11587.67元,下降5.86%，主要原因是今年会议、接待费比去年减少。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国农工民主党云南省红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额148,437.98元，其中，流动资产63,567.98元，固定资产84,870.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少259029.2元，其中;流动资产减少72647.2元，固定资产减少186382元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值186382.00元；报废报损资产5项，账面原值30800元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。2017年根据办公需要增加3台联想台式电脑，佳能相机一台，价值28760.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　农工党红河州委2017年度政府采购支出总额28760.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年农工党红河州委按照《红河州州级预算绩效管理实施办法》（红政办发[2015]171号）的要求开展预算绩效管理工作，基本支出绩效目标、部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标基本与年初设定绩效目标一致。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　四、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　五、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　六、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　七、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　八、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　九、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　十、（公车）租赁费：用于车辆改革后单位向社会力量租赁调研、扶贫、会议用车的费用。

　　十一、（公文）印刷费：用于单位正常运行中由于设备限制原因向社会力量支付的公文印刷费用。

　　十二、办公（用纸）费：用于单位正常运行中向社会力量购买的打印、复印用纸费用。

　　附件：农工党红河州委员会2017年度部门决算表.xls