监督索引号53250000175301000

　　第一部分  中国国民党革命委员会红河州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国国民党革命委员会红河州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　民革红河州委是中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　1、贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2、组织开展调查研究,向有关部门提出意见和建议,积极发挥参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。

　　3、 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州党员做好服务工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　在政协红河州十一届五次会议上，提交大会发言材料2件，提案11件，其中：集体提案6件，个人提案5件，内容涉及精准扶贫、环境保护、经济发展等方面。会上作了《发挥参政党民主监督作用聚智聚力打赢脱贫攻坚战》的大会发言，取得较好的社会反响。集体提案《关于对红河州精准扶贫工作的建议》被评为重点提案和优秀提案；党员刘伟的个人提案《关于加强红河流域生态环境保护与开发的建议》荣获优秀提案受到表彰。

　　确定了《红河州农村礼仪文化现象调研》和《文明地标——城乡公厕建设与管理》两个调研课题。收集并分析研究全州13县市和各相关单位城乡公厕建设与管理情况；组成调研组赴绿春县、石屏县、建水县和弥勒市就红河州农村礼仪文化以及红河州农村文化习俗对脱贫攻坚工作的作用或影响进行调研。形成调研报告和提案报州政协十二届一次会议和相关单位。

　　举行“不忘合作初心，继续携手前进”——纪念民革成立70周年知识竞赛暨党员培训，邀请中共红河州委统战部常务副部长张红兵对《中国共产党统一战线工作条例（试行）》进行讲授。参加民革云南省委举行的“不忘合作初心，继续携手前进”——纪念民革成立70周年现场知识抢答赛，荣获三等奖。

　　协调民革上海市浦东新区委员会赴红河州开展捐资助学活动，资助元阳、建水、石屏县贫困优秀生共5万元。联合民革云南省经济一、三支部到金平县贫困山村进行慰问，捐赠一批节日用品和二套音箱；到屏边县宋庆龄希望小学为学校捐赠了价值5千余元的社会主义教育图书及体育用品；在金平县勐拉镇勐哩傣乡开展义诊活动，现场针对当地群众的多发疾病进行了诊疗，接诊人数达5百余人次，免费发放价值3万8千元的药品；到屏边县开展义诊，四位医生专家为当地患者诊疗疑难杂症，接待就诊人数达2百人次，免费发放价值3万余元的治疗药品。联合民盟红河州委、民革云南省委经济一、三支部在屏边县玉屏镇新农村委会开展义诊、科技培训活动。此次义诊组织了四位从昆明来的专家医生在活动现场耐心细致地为村民们诊断病情，就诊人数达3百余人次，免费发放药品价值3万元；农科专家为村民做生猪养殖科学技术专题培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国国民党革命委员会红河州委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国国民党革命委员会红河州委员会部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2016年5月实施公车改革后，单位无车辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国国民党革命委员会红河州委员会部门2017年度收入合计949,810.40元。其中：财政拨款收入940,558.40元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,252.00元，占总收入的0.97%。与上年对比增加128,454.62元，增加15.64%，主要原因是增加了绩效工资和改革性津贴。

　　二、支出决算情况说明

　　中国国民党革命委员会红河州委员会部门2017年度支出合计922,563.32元。其中：基本支出818,520.32元，占总支出的88.72%；项目支出104,043.00元，占总支出的11.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加110,788.54元,增加13.65%，主要原因增加绩效工资和改革性津贴。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国国民党革命委员会红河州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出818,520.32元。与上年对比增加102,702.54元,增加14.35%，主要原因是增加绩效工资和改革性津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.18% （人均39,245.57元）。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国国民党革命委员会红河州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104,043.00元。与上年对比增加8,086.00元，增加8.43%，主要原因调研增多。按经济分类科目，支出办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国国民党革命委员会红河州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出913,383.15元,占本年支出合计的99.00%。与上年对比增加101615.65元,增加12.52%，主要原因增加绩效工资和改革性津贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出800,605.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出532,979.82元，占一般公共服务（类）支出的66.57%；商品和服务支出251,815.28元，占一般公共服务（类）支出的31.45%；对个人和家庭的补助7,400.00元，占一般公共服务（类）支出的0.92%；其他资本性支出8,410.00元，占一般公共服务（类）支出的1.06%。（2）按科目分：2012801行政运行支出696,562.10元，占一般公共服务（类）支出的87%；2012899其他民主党派及工商联事务支出104,043.00元，占一般公共服务（类）支出的13%。

　　2.社会保障和就业（类）支出70,752.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出57,175.80元，占社会保障和就业（类）支出的80.81%；商品和服务支出800.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.13%；对个人和家庭的补助中的退休费12,776.25元，占社会保障和就业（类）支出的18.06%。（2）按科目分：2080501归口管理的行政单位离退休支出13,576.25元，占社会保障和就业（类）支出的19.19%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57,175.80元，占社会保障和就业（类）支出的80.81%。

　　3.住房保障（类）支出42,026.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于：（1）按项目分：对个人和家庭的补助中的公积金42,026.00元，占住房保障（类）支出的100%。（2）按科目分：2210201住房公积金支出42,026.00元，占住房保障（类）支出的100%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国国民党革命委员会红河州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59,000.00元，支出决算为15,083.00元，完成预算的25.56%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为480.00元，完成预算的480%；公务接待费支出决算为14,603.00元，完成预算的76.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年无因公出国（境）费支出，公务接待费支出减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6,424.00元，下降29.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，不增不减；公务用车购置及运行费支出决算减少11,551.00元，下降96.01%；公务接待费支出决算增加5,127.00元，增长54.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年5月实施公车改革后，单位无车辆，公务用车购置及运行费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出480.00元，占3.18%；公务接待费支出14,603.00元，占96.82%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，没有因公出国（境）事宜。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出480.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出480.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公车拍卖前维修费。

　　3.公务接待费支出14,603.00元。其中：

　　国内接待费支出14,603.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外民革组织交流学习，上下级相关部门往来发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国国民党革命委员会红河州委员会部门2017年机关运行经费支出156,982.28元，与上年对比减少1,548.50元,下降0.98%，主要原因是今年会议费比去年减少。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国国民党革命委员会红河州委员会部门资产总额118,325.08元，其中，流动资产44,685.08元，固定资产73,640.00元。与上年相比，本年资产总额减少114,242.92元，其中;流动资产增加27,247.08元，固定资产减少141,490.00元。处置车辆1辆，账面原值138,000.00元；报废报损资产1项，账面原值11,900.00元。本年根据办公需要增加了一台联想电脑，价值5,600.00元，一台兄弟打印机，价值1,360.00元，一个茶水柜，价值700.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　民革红河州委2017年度政府采购支出总额5,600.00元及货物金额5,600.00元，以及授予小微企业合同金额5,600.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年民革红河州委按照《红河州州级预算绩效管理实施办法》（红政办发[2015]171号）的要求开展预算绩效管理工作，基本支出绩效目标、部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标基本与年初设定绩效目标一致。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　四、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　五、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　六、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　七、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　八、（公车）租赁费：用于车辆改革后单位向社会力量租赁调研、扶贫、会议用车的费用。

　　九、办公（用纸）费：用于单位正常运行中向社会力量购买的打印、复印用纸费用。

　　附件：民革红河州委员会2017年度部门决算表.xls

监督索引号53250000175301111