第一部分  中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　中国民主促进会会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。

　　(一)主要职能

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持的维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。

　　3.参加中国共产党领导的政党协商，为中共决策建言献策。

　　4.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类学习培训活动,为全州会员做好服

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、大力推进机关建设。着力提升机关干部“四识二力”，弘扬民进优良传统和作风，树立共同的奋斗目标和价值理念，增强了机关的凝聚力、创造力和执行力。进一步打造“学习型、服务型、创新型”机关。完善机关制度体系，建立起科学规范、系统全面、务实管用的制度体系，并不断强化规章制度的执行力度，努力形成以制度为核心的长效管理机制。

　　2、注重参政质量，开展专题调研。2017年州、市两级“两会”上提交大会发言9篇、人大建议7件、集体提案17件、个人提案21件、领衔联名提案2件、社情民意2件，质量稳步提升，数量为历年之最，出色履行了参政党职责。《关于加快红河州农村公共服务体系建设的建议》被评为红河州政协优秀提案。针对特殊教育、健康扶贫和分级诊疗中存在的问题，我委成立了3个课题小组开展调查研究，通过大量走访和座谈，现已形成“红河州特殊教育调研报告”、“关于积极发挥健康扶贫在精准扶贫中的作用的研究”和“明确转诊程序和标准合理有效控制转诊行为的建议”等3篇调研报告报送民进云南省委和中共红河州委。

　　3、整合会内资源，扎实开展社会服务。2017年坚持社会服务工作的政治性、公益性、务实性原则，发挥界别优势，团结会内上下级力量，拓宽服务渠道，丰富服务内涵。关注深度贫困县的脱贫攻坚工作，扎实围绕精准扶贫开展系列工作。对屏边县玉屏镇凹嘎村委会、金平县阿得博乡阿得博村委会，元阳县黄草岭乡哈更村委会亮化工程实施了道路亮化工程；在金平县第三小学、元阳县南沙镇中心小学开展了捐建阅览室、书籍等活动；加强扶贫对象就业创业能力培训，外出务工技能、法律常识、健康指导等方面的培训激发贫困群众脱贫致富的强烈愿望，发挥其主观能动性，积极主动地投身到脱贫攻坚战中来。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（中国民主促进会会红河哈尼族彝族自治州委员会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度收入合计1,063,324.83元。其中：财政拨款收入947,660.08元，占总收入的89.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入115,664.75元，占总收入的10.88%。与上年对比2017年度收入增加294509.43元,主要因为:年内绩效工资、津补贴、各种社会保障缴费收入增加，及本年度有其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度支出合计984,796.14元。其中：基本支出854,796.14元，占总支出的86.80%；项目支出130,000.00元，占总支出的13.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2017年度支出增加212902.15元，主要因为:年内绩效工资、津补贴、各种社会保障缴费支出增加，及加大了对贫困地区的帮扶力度。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出854,796.14元。与上年对比2017年度支出增加182902.15元，主要因为:年内绩效工资、津补贴、各种社会保障缴费支出增加，及加大了对贫困地区的帮扶力度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.73% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,000.00元。与上年对比2017年度支出增加30000.00元，主要因为:加大了对贫困地区的帮扶力度。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出950,446.14元,占本年支出合计的96.51%。与上年对比2017年度支出增加178552.15元，主要因为:年内绩效工资、津补贴、各种社会保障缴费支出增加，及加大了对贫困地区的帮扶力度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出841,443.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。主要用于民主党派及工商联事务支出中：工资福利支出538317.14元、商品和服务支出302206.00元，对个人和家庭的补助920.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出65,851.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于2017年机关事业单位基本养老保险缴费58671.80元、归口管理的行政单位离退休费7179.20元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出43,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于2017年住房公积金的缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93000.00元，支出决算为4,804.00元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,804.00元，完成预算的21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：预算中的因公出国费因行程安排冲突未予支出。公务用车年中核销，故无费用。接待费用主要用于接待上、下级相关业务往来人员产生的费用，发生的接待支出较上年有所减少所以支出减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少16078.00元，下降77%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少12391.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少3687.00元，下降43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国费因行程安排冲突未予支出。公务用车年中核销，故无费用。接待费用主要用于接待上、下级相关业务往来人员产生的费用，发生的接待支出较上年有所减少所以支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,804.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。原因:公务用车年中核销。

　　3.公务接待费支出4,804.00元。其中：

　　国内接待费支出4,804.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待：2月22日各地方组织会员（1次6人）；4月13日会员参观州一中活动（1次6人）；6月3日-4日接待省委及大理州委（2次8人）；9月2日开展社会服务活动（3批40人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年机关运行经费支出202,806.00元，与上年对比增加33631.71元,主要原因：因市场物价高涨，部分商品和服务成本增加，导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于：商品服务与支出中办公费,7796.60元；印刷费，3564.00元；邮电费3817.90元；差旅费30438.50元；维修费1740.00元；会议费16055.00元；培训费6660.00元；公务接待费4804.00元；劳务费41140.00元；工会经费6,600.00元；其他交通费用68305.00元；其他商品和服务支出11885.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额210,725.46元，其中，流动资产111,574.09元，固定资产99,151.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121500.06元，其中;流动资产增加62811.94元，固定资产减少184312.00元,处置车辆1辆，账面原值184312.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购预算支出0元，实际支出总额0元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会按照《红河州州级预算绩效管理实施办法》（红政办发[2015]171号）的要求开展预算绩效管理工作，基本支出绩效目标、部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标其本与年初设定绩效目标一致。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　4、其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤、生育保险等费用。

　　5、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。

　　6、其他商品和服务支出：用于“两节”（春节、中秋节）期间对社内在家、敬老院的高龄社员的慰问费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　7、其他资本性支出：主要用于办公设备购置。

　附件：民进红河州委员会2017年度部门决算表.xls