监督索引号53250000175401000

　　第一部分  中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。

　　3. 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州盟员做好服务工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　4月在蒙自举办民盟云南省委先进事迹巡回报告会红河专场，8月民盟红河州委与民盟曲靖市委联合在蒙自开展 “不忘合作初心 继续携手前进”专题教育座谈会，12月举行民盟红河州委学习中共十九大精神暨盟务骨干培训班。5月民盟红河州委被民盟云南省委授予“学习实践活动先进集体”、“民盟云南省社会服务工作优秀集体”荣誉称号。9月民盟红河州委顺利通过红河州档案局档案工作规范化评审，被认定为云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位。

　　参政议政见成效。政协红河州第十一届委员会盟籍政协委员11人（其中常委2人）。在政协红河州十一届五次会议期间，民盟红河州委向大会提交了《关于加大生态补偿脱贫工作力度的建议》、《关于推进红河州茶叶产业发展促进南部五县少数民族地区经济发展的建议》、《关于加强南溪河源头保护的建议》、《关于建立西南联大蒙自分校纪念馆图书史料陈列室的建议》、《关于弥勒东风开发中应注重历史文化保护的建议》共5个大会发言。民盟州委及盟籍政协委员共提出提案12件，其中集体提案7件，个人提案5件。

　　社会服务树品牌。发挥优势，上下联动，关注民生，服务社会。一是积极参与精准扶贫工作。9次到屏边县玉屏镇新农村开展挂包帮、转走访活动，开展农业科技培训1次，支持工作经费2万元。二是立足科技培训基地支持新农村建设。立足民盟开远市乐白道办事处清塘子村农业科技教育培训示范基地、蒙自草坝依山则村现代农业种养科技示范培训基地、蒙自冷泉高原特色现代农业种植养殖试验示范基地，积极开展农业科技、农村卫生科普知识培训。三是开展农村教育“烛光行动”。四是在民盟“黄丝带”帮教基地积极开展帮教工作。通过在开远小龙潭监狱、建水监狱开展法制道德、传统文化、防艾宣传、科技培训等专题讲座等帮教活动，积极参与统战进社区服务活动。五是组织了2次医疗卫生下乡服务活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是：民盟红河州委员会机关。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度收入合计1,141,107.20元。其中：财政拨款收入1,141,107.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：比上年增加314,098.20元,比上年增加37.98%。主要是由于因调整工资标准，2017年人员经费预算比上年增加; 调整追加单位缴纳基本养老保险费75,088.20元、 预发2017年绩效工资130,000元、补发2017年7至12月份规范改革性补贴31,400元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度支出合计1,074,584.72元。其中：基本支出991,673.27元，占总支出的92.28%；项目支出82,911.45元，占总支出的7.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比: 比上年增加244,684.10元,比上年增加29.48%。主要是因为2017年职工工资标准提高，支出增加；今年开始单位缴纳基本养老保险；预发2017年绩效工资；补发2017年7至12月份规范改革性补贴。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出991,673.27元。与上年对比：比上年增加261,772.65元，增加35.86%。主要原因：一是因为今年增加一项单位缴纳基本养老保险费支出；二是预发2017年绩效工资；三是补发2017年7至12月份规范改革性补贴；四是在职职工工资标准提高，支出增加。基本支出：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.03% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,911.45元。与上年对比：比上年减少17,088.55元,减少17.09%。主要原因：今年干部培训班时间短，支出经费相对较少。按经济分类科目，支出办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,074,584.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比：比上年增加244,684.10元,比上年增加29.48%。主要是因为2017年职工工资标准提高，支出增加；今年开始单位缴纳基本养老保险；预发2017年绩效工资；补发2017年7至12月份规范改革性补贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出944,236.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%。其中“2012801民主党派机关经费”支出861,325.07元，主要用于工资福利支出690,303.71元、商品和服务支出168,911.36元、对个人和家庭补助支出2,110元；“2012899其他民主党派及工商联事务”支出82,911.45元，主要用于商品和服务支出中的办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出75,088.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出75,088.20元，主要用于单位为在职职工缴纳基本养老保险金。

　　3.住房保障（类）支出55,260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。“2210201住房公积金”款支出55,260元，主要用于单位为在职职工缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000元，支出决算为21,574.00元，完成预算的17.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为21,574.00元，完成预算的86.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2017年没有出国(境)事宜，所以无出国(境)经费支出；二是单位取消公务用车，今年不存在列支车辆运行维护费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12,885.00元，下降37.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12，614.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少271.00元，下降1.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：取消单位公务用车，今年不存在列支车辆运行维护费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出21,574.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元。

　　3.公务接待费支出21,574.00元。其中：

　　国内接待费支出21,574.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外、省内民盟组织交流学习，上下级相关部门的公务接待工作     发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2017年机关运行经费支出168,911.36元，与上年对比：与上年机关运行经费一般公共预算财政拨款支出210,354.62元相比较，减少41,443.26元,减少19.70%,主要是因为干部培训班时间短，支出经费相对较少；未召开组织宣传工作会，会议较上年减少；取消公务用车后，公务用车租用费比车辆运行费减少；年终一次性奖金未发放；部分支出单据未入账。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、会议费、培训费、办公设备购置等商品和服务支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额213,476.28元，其中，流动资产94,896.28元，固定资产112,070.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,510.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,797.52元，其中;流动资产增加76,362.48元，固定资产减少149,900.00元,无形资产减少1,260.00元。

　　年末资产总值为213,476.28元，比上年减少74,797.52元，减少25.95%。在资产总值中，流动资产为94,896.28元，占44.45%；固定资产112,070.00元，占52.50%；无形资产6,510元，占3.05%。年末负债总值9,840元。年末净资产总值为203,636.28元。年末资产总值比上年减少84,637.52元，减少了29.36%，主要是因为取消了公务用车，公务用车已拍卖，核减了固定资产账面价值；无形资产进行累计摊销减少了无形资产原值。

　　(三)政府采购支出情况

　　政府采购支出情况。今年没有政府采购事宜发生，不存在政府采购支出

　　(四)预算绩效信息

　　2017年民革红河州委按照《红河州州级预算绩效管理实施办法》（红政办发[2015]171号）的要求开展预算绩效管理工作，基本支出绩效目标、部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标基本与年初设定绩效目标一致。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位无此类情况。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　附件：民盟红河州委员会2017年度部门决算表.xls

监督索引号53250000175401111