第一部分  云南省九三学社红河州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省九三学社红河州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，九三学社红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。职责是团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机构建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出了努力和贡献。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、机关建设方面：

　　以社中央第二批机关能力建设试点工作为契机，着力加强机关建设，8月份顺利通过社中央机关建设工作检查组检查验收。精心组织，筹办好红河州第七次民主党派联席会议。严格遵守中共中央八项规定、《红河州领导干部十不准》，干部职工无违法违纪行为；积极完成社省委、中共红河州委、州人民政府及州委统战部安排的工作任务，落实精神文明建设和廉政建设责任，为执行全委会、常委会、主委会的各项决议和社州委会各项工作的开展提供了保障。

　　2、参政议政方面：

　　2017年，在全州各级政协会上共提交大会发言9篇，集体提案19件，委员个人提案33件，提交省、州、市各级人大代表个人建议案6件。其中提交州政协大会发言6篇，集体提案8件，委员个人提案18件。提案《关于加快红河州融入滇中步伐 促进跨越发展的建议》被列为州政协十一届五次会议重点督办提案。提交州政协的大会发言《创新企业人才工作驱动红河企业跨越发展》在州政协十一届五次会议上作交流发言。

　　3、社会服务方面：

　　协助九三学社云南省委“九三科技之光”助学项目捐赠签约仪式暨“百名专家科技下乡”活动在蒙自举行。精准扶贫是全州工作的重中之重，也是九三学社围绕中心、服务大局、参政履职的重要内容。在2017年“挂包帮”“转走访”工作中，社州委4名机关干部、职工帮扶屏边县玉屏镇半坡村委会田心小组36户贫困户。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省九三学社红河州委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省九三学社红河州委员会部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省九三学社红河州委员会部门2017年度收入合计950,621.14元。其中：财政拨款收入947,520.55元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,100.59元，占总收入的0.33%。与上年对比2017年度收入增加18,0021.14元,原因为:年内绩效工资、津补贴、各种社会保障缴费收入增加所致。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省九三学社红河州委员会部门2017年度支出合计945,571.12元。其中：基本支出845,571.12元，占总支出的89.42%；项目支出100,000.00元，占总支出的10.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2017年度支出增加104,108.2元，原因为:年内绩效工资、津补贴、各种社会保障缴费支出增加所致。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省九三学社红河州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出845,571.12元。与上年对比2017年度支出增加104,108.2元，原因为:年内绩效工资、津补贴、各种社会保障缴费支出增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.63% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障云南省九三学社红河州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比与上年数持平，主要原因：该费用为我单位每年用于开展调研课题专题调研、社会服务活动、参政议政工作、精准扶贫工作相关支出的经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省九三学社红河州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出944,382.12元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比2017年度支出增加104,108.20元，原因为:年内绩效工资、津补贴、各种社会保障缴费支出增加所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出836,711.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.60%。主要用于民主党派及工商联事务支出中：工资福利支出545,141.43元、商品和服务支出285,670.14元、对个人和家庭的补助800.00元、其他资本性支出：5,100.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出64,362.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于2017年机关事业单位基本养老保险缴费58,583.80元、归口管理的行政单位离退休费5,778.75元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出43,308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于2017年住房公积金的缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省九三学社红河州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,000.00元，支出决算为10,775.00元，完成预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为10,775.00元，完成预算的20.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 预算中的因公出国费因行程安排冲突未予支出。公务用车年中核销，故无费用。接待费用主要用于接待上、下级相关业务往来人员产生的费用，发生的接待支出较上年有所增加原因为年内开展的业务比上年多，接待也增多。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少11,920.00元，下降52.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,187.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加4,267.00元，增长39.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:因公出国费因行程安排冲突未予支出。公务用车年中核销，故无费用。接待费用主要用于接待上、下级相关业务往来人员产生的费用，发生的接待支出较上年有所增加原因为年内开展的业务比上年多，接待也增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,775.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。原因:公务用车年中核销

　　3.公务接待费支出10,775.00元。其中：

　　国内接待费支出10,775.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待：1、8月4-5日接待省委党校授课老师一行1人用餐费用（2次2人）。2、8月25-26日接待社中央、社省委、一行7人用餐费用（6次35人）。3、8月25-26日接待社天津市委一行8人用餐费用（6次38人）4、9月24-25日接待社省委开展社会服务活动一行20人用餐费用（3次30人）。5、11月1日接待社省委疾控中心支社课题调研一行5人接待费用（2次5人）

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　云南省九三学社红河州委员会部门2017年机关运行经费支出191,370.14元，与上年对比增加29,195.50元,主要原因：因市场物价高涨，部分商品和服务成本增加，导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于：商品服务与支出中办公费,12,185.30元、邮电费1835.96元、差旅费17,459.00元、维修费2,050.00元、租赁费3,000.00元、会议费3,987.10元、培训费2,170.00元、公务接待费10,329.00元、劳务费20,012.00元、工会经费6,600.00元、委托业务费7,200.00元、其他交通费用53,460.00元、其他商品和服务支出45,381.78元。退休人员公用经费600.00元。其他资本性支出中办公设备购置5,100.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省九三学社红河州委员会部门资产总额198,917.75元，其中，流动资产59,837.75元，固定资产139,080.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少184,893.07元，其中;流动资产增加1,948.93元，固定资产减少186,842.00元。处置车辆1辆，账面原值184,312.00元；报废报损资产1项，账面原值7,630.00元，增加新购固定资产1项，账面原值5,100.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购预算支出6,000.00元，实际支出总额5,100.00元，其中通过正常的政府采购程序自行采购了电脑1台，账面原值5,100元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年九三学社红河州委按照《红河州州级预算绩效管理实施办法》（红政办发[2015]171号）的要求开展预算绩效管理工作，基本支出绩效目标、部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标其本与年初设定绩效目标一致。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2017年年末结转资金59,837.75元，主要是：2017年第十三个月奖金14,000.00元，专项业务费43,823.89元，2016年第十三个月奖金发放剩余102.27元，其他资金结转1,911.59元（其中专项业务费结转是：社内兼职人员工资补差因为履职时间未到未予发放、调研课题经费因为"两会"未开未评等次未予发放。其他资金结余是：专用账户中预存的银行手续费）。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　4、其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤、生育保险等费用。

　　5、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。

　　6、其他商品和服务支出：用于“两节”（春节、中秋节）期间对社内在家、敬老院的高龄社员的慰问费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　7、其他资本性支出：主要用于办公设备购置。

　　附件：九三学社红河州委员会2017年度部门决算表.xls