监督索引号53250001073201000　

　　第一部分  红河州社会科学界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州社会科学界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州社会科学界联合会是由全州社会科学各学会、协会、研究会联合组成的群众性组织（加挂红河州社会科学院牌子），为中共红河州委领导、州委宣传部业务管理的正县级群团机关，履行对州内社会科学学术团体管理、县（市）社科联工作指导和组织社会科学学术研究、社科知识宣传普及活动的职能。

　　1.及时传达贯彻党的有关路线、方针、政策，反映社会科学工作者和各个社科学术团体的意见要求，报告州内社会科学工作情况；

　　2.领导和协调各个学会、协会、研究会的工作，指导各县（市）社科联开展工作，促进和支持各学会各项工作的开展；

　　3.负责对全州各个社会科学学会和县（市）社科联工作的学术指导、组织管理工作，扩大社会科学研究队伍；

　　4.组织全州社会科学理论工作者和实际工作者开展社会科学的理论研究和学术交流活动；

　　5.组织社会科学优秀论文成果的评奖活动，建立社科专家库，组织社科专家研究社科课题；

　　6.编辑出版有关社会科学的书刊和资料，办好联合会会刊；

　　7.开展社会科学各学科知识的信息咨询普及宣传活动。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年以来，州社科联在州委领导的重视支持和省社科联的关心指导下，社会科学普及工作有了新突破，亮点频现。

　　1.以“两学一做” 和“增树做”活动为抓手，着力打造部门党建工作新常态。

　　2.切实开展理论学习教育，不断强化理论武装。

　　3.继续开展好哲学社会科学规划课题管理和哲学社会科学优秀成果评奖工作。

　　4.社会科学普及工作取得突破。

　　5.积极参与红河州“智库”建设的探索和实践。

　　6.继续加强对州内社科联基层组织的指导服务，和州内外社科界继续深入沟通合作。

　　7.办好州委、州政府机关刊《红河》杂志。

　　8.党建和群团工作、精准扶贫工作取得新业绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州社会科学界联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州社会科学界联合会部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（其中参公编制数11名，事业编制3名，工勤编制1名）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（其中参公人员11名，事业人员3名，工勤人员1名）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　2017年底实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州社会科学界联合会部门2017年度收入合计3,941,718.13元。其中：财政拨款收入3,650,418.13元，占总收入的92.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入291,300.00元，占总收入的7.39%。与上年对比增加了984,214.45元，增加了24.97%，主要原因是调资和调入1人。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州社会科学界联合会部门2017年度支出合计3,905,693.40元。其中：基本支出3,043,065.01元，占总支出的77.91%；项目支出862,628.39元，占总支出的22.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出合计2,761,485.98元，与上年对比增加了1144,207.42元，增加了29.30%，主要原因是调资、调入1人和工作业务量增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河州社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,043,065.01元。上年机关正常运转的日常支出是2,114,571.37元，比上年增加928,493.64元，增加30.51%，主要原因是调资和调入1人。2017年度用于保障机构正常运转的日常支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.70%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河州社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出862,628.39元。上年项目支出合计646,914.61元，与上年对比增加215,713.78元，增加25.01%，主要原因是工作业务量增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州社会科学界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,625,046.19元,占本年支出合计的92.81%。上年一般公共预算财政拨款支出为2,685,345.98元, 与上年对比增加了25.92%,主要原因分析是调资、调入1人，工作业务量增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,053,660.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.24%。主要用于人员经费开支和日常公用经费开支及其他业务开支，其中2012901（行政运行）人员经费支出2,086,188.18元，占一般公共服务（类）支出的68.32%；日常公用经费支出258,092.08元，占一般公共服务（类）支出的8.45%。2012902（一般行政管理事务）项目经费（包括因公出国（境）费用和会议费）支出52,208.00元，占一般公共服务（类）支出的1.71%。2012999（其他群众团体事务支出）项目经费（包括办公费、印刷费、劳务费等）支出657,172.39元，占一般公共服务（类）支出的21.52%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，主要用于2060699（其他社会科学支出）支付红河学院智库课题经费。

　　7.文化体育与传媒（类）支出133,248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，主要用于2070408（出版发行）州庆60周年书籍编纂费，其中办公费支出31,598.00元，印刷费支出51,000.00元，劳务费支出50,650.00元。

　　8.社会保障和就业（类）支出243,474.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于2080501（归口管理的行政单位离退休）退休费支出14,044.14元和2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）机关事业单位基本养老保险缴费支出229,430.40元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出174,663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，主要用于2210202（住房公积金）住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州社会科学界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为29,246.00元，完成预算的14.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为24,368.00元，完成预算的40.61%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,878.00元，完成预算的7.0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”的支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15,341.00元，下降34.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加24,368.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少32,098.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少7,611.00元，增下降60.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格控制“三公经费”的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出24,368.00元，占83.32%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,878.00元，占16.68%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出24,368.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。内容为:应琅勃拉邦省科学和科技厅、越南河内国家大学—社科任务大学的邀请，省社科界赴越南、老挝进行学术交流所产生的费用。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。2016年5月，本单位公务用车已收归州公务用车保障中心。

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出4,878.00元。其中：

　　国内接待费支出4,878.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。州社科联相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　云南省红河州社会科学界联合会部门2017年机关运行经费支出258,092.08元，2016年机关运行经费支出323,744.76元，与上年对比减少65,652.68元, 主要原因是厉行节约，减少了机关运行经费支出。州社科联机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费公务用车运行维护费、办公设备购置费等相关的支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省红河州社会科学界联合会部门资产总额732,326.12元，其中，流动资产516,418.12元，固定资产206,288.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,620.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）732,326.12元，其中;流动资产增加724.73元，固定资产减少278,059.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少5980.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原0元；处置车辆1辆，账面原值215,313.00元；报废报损资产16项，账面原值67,396.00元。车辆处置方式为划拨到州公务用车保障中心，固定资产处置方式为报废报损，因此没有处置收入。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额为4,650.00元，为采购电脑支出。

　　(四)预算绩效信息

　　预算绩效信息的具体情况说明：为了进一步加强预算资金执行力度，提高财政资金使用效益，深化预算改革，建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体系，我们从2012年开始着手探索项目支出绩效评价，并依据省、州有关文件精神，开展培训。但在平时的管理工作中，对“绩效管理”的认识不够，没有充分认识到作为资金使用部门应对资金的使用效益负责的重要意义。为此，州社科联成立检查小组，不定期对预算绩效管理进行检查，对出现的问题及时加以纠正，切实保证预算绩效管理工作扎扎实实开展。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入。

　　（三）行政支出（款）行政运行（项），指用于保障我单位正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

　　（四）基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括《红河》杂志编辑费，繁荣社会科学事业开支等各类支出。

　　（六）“三公经费”指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（七）机关运行经费，指为保障我单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等支出。

附件：

红河州社科联表.xls

监督索引号53250001073201111