第一部分  红河哈尼族彝族自治州档案局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州档案局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。红河州档案局的主要职责是:

　　1、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；

　　2、制定本行政区域内档案事业发展计划和档案工作的规章制度并组织实施；

　　3、对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导；

　　4、组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究，开展档案保护、档案教育、档案宣传以及档案管理人员的培训工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、扎实开展“两学一做”学习教育，深化党的创新理论学习教育

　　局党组及时召开 “两学一做”常态化制度化工作部署会，我局制定了《红河州档案局推进“两学一做”常态化制度化实施方案》《红河州档案局“基层党建提升年”实施方案》《红河州档案局党组理论学习中心组2017年学习计划》《红河州档案局党支部2017年学习计划》。通过党组理论学习中心组、支部大会、干部职工大会，学习了党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，开展了党风廉政、普法、社会主义核心价值观等专题学习。进一步规范“三会一课”，按时召开支委会和开展党员活动，围绕创城、建党节等召开专题组织生活会，组织党员到蒙自市康辉社区开展志愿服务，同时，按照三定两报备的要求，及时上报学习计划和活动纪实。“两学一做”常态化制度化的扎实推进，将全面从严治党落到实处。

　　2、召开红河州档案局长会议。

　　2017年3月28—29日在蒙自召开全州档案局长会议，局长王洪兴同志在会上做了讲话，总结2016年全州档案工作，安排部署2017年工作。

　　3、依法做好到期档案移交接收进馆工作，确保应移交档案按时进馆

　　我州档案部门认真贯彻落实国家档案局9号令，按要求完成档案馆收集档案范围实施细则的制定并通过了上级档案部门审批，各级档案馆在全面掌握档案资源总的数量、门类结构、分布情况和年形成量的基础上，加大到期档案接收力度，扩大接收范围，拓展档案门类，把各类专业档案、民生档案、企业档案、重大活动档案、重大项目档案、公务礼品档案、电子档案等纳入接收范围，做到应收尽收。到目前止，我州共接收各类档案3424 卷 33427件（其中：红河州档案局585卷，4532件）。

　　4、积极开展法制宣传教育学习

　　按照国家档案局、省档案局部署，结合工作实际，抓好法律法规学习。一是认真组织“4.15”全民国家安全教育日系列宣传活动。二是做好“6.9”国际档案日宣传，组织干部职工紧紧围绕“档案—我们共同的记忆”这个主题开展系列宣传活动。三是积极组织干部职工参加档案法律法规知识学习和考试。

　　根据红河州委保密委员会办公室和红河州国家保密局《关于认真开展保密法制“宣传月”活动的通知》（红保办发[2017]5号）文件精神，为进一步加强我局保密宣传教育工作,扎实推进保密法制建设工作,从9月1日至月底，结合州档案局工作实际，开展了形式多样的保密法制宣传活动。

　　5、做好档案的查阅利用工作。为大力开发档案信息资源，充分发挥档案的作用，使档案信息资源服务于社会，服务于人民群众，我们制订了服务承诺，要求全体档案人员在熟悉档案业务，明确服务方向的同时，还必须牢固树立坚定的服务思想和良好的服务态度，热情主动地为查阅者提供查阅、复印、证明等服务，切实做到“五个不让”，使前来查阅档案资料的人员高兴而来，满意而归。一年来，全州共接接待查阅档案资料 7643（次），调卷22769卷。其中州档案局查阅利用181人，1027卷次全州为全州城市建设、经济发展、民生需求、编史修志、落实政策、工作查考、调解纠纷、维护社会稳定、构建社会和谐发挥了积极作用，提供了大量的档案依据。

　　6、重点档案保护与开发

　　（1）参加全省国家重点档案保护与开发工作培训班，按云档函【2017】15号文《云南省档案局关于2017年度国家重点档案专项资金任务预算安排的通知》要求，根据财政专项资金管理的相关规定，及时下拨蒙自、泸西、弥勒、建水、石屏、河口等6个档案馆国家重点档案目录基础体系建设任务资金23万元，并根据省局要求建立联系人制度。

　　（2）组织石屏、蒙自、个旧、泸西、红河、绿春、屏边等7县市档案馆做好省对下转移支付项目库申报。

　　（3）根据红财教【2016】93号文件精神，继续完成做好民国档案条目著录工作。

　　7、积极争取档案馆新馆建设

　　为适应国家在“十三五”期间对各地档案馆建设的新要求，利用国家政策扶持档案馆建设的契机，根据国家档案事业发展要求和国家档案局、国家建设部和国家发展和改革委员会《关于编制中西部地区县级综合档案馆建设规划的通知》和《档案馆建设标准》（建新[2008]51号）规定的有利时机，红河州档案局紧紧抓住中西部地区县级综合档案馆建设规划的机遇，主动作为、积极争取，强力推动我州市、县级综合档案馆建设。目前为止在建的有弥勒市、个旧市、元阳县、开远市档案馆，今年开工建设的有石屏县、屏边县、蒙自市、河口县档案馆。

　　8、扎实推进馆藏档案数字化工作。全州各级综合档案馆(室)完成馆藏档案数字化全文扫描数据581.588万条，累计1042万页，其中我馆完成500万页，大大提高档案保护力度和档案利用效果，进一步推进档案信息资源共建共享。在成功完成州级档案全部数字化后，积极向州政府领导汇报，争取州级450万的资金下拨到各县市，鼓励督促各县市把县市级的馆藏档案也全部数字化，力争用2年的时间，把全州的档案管理工实现全部符合新时期的管理要求，跟上时代步伐。

　　9、按照州委、州政府的工作部署，切实做好各项工作

　　（1）、党风廉政工作

　　州档案局党组高度重视党风廉政建设工作，一是明确职责，厘清责任。局党组按照中央和省委、州委的部署，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管、局办公室组织协调”的领导体制和工作机制，成立了由局党组书记、局长任组长、副局长任副组长、各科室负责人为成员的党风廉政建设工作领导小组，指定了一名党组成员负责党风廉政建设的日常工作，明确了党组书记是第一责任人，其他班子成员是分管范围内的主要责任人，从组织上为党风廉政建设提供保障。二是抓好责任分解与落实。召开党组会，传达学习州政府第五次廉政工作会议精神，对2017年党风廉政建设工作进行专题部署，结合各科室馆的工作职责，把党风廉政建设责任书的内容细化分解到科室馆，制定了《红河州档案局2017年党风廉政建设工作计划》《红河州档案局2017年党风廉政建设任务分解表》。局主要领导与科室馆负责人签订了责任书。三是规范党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内生活的若干准则》，结合“基层党建提升年”活动，督促局党支部认真落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会等制度。四是严格执行民主集中制。在工作中，依照《中共红河州档案局党组工作规则》《中共红河州档案局党组议事规则》。按照集体领导、个别酝酿、民主集中、会议决定的原则，对全州档案局馆长会议、大额资金使用、重点档案抢救保护费、人事等重要事项都是在认真调查研究、广泛征求意见的基础上，由局领导班子集体研究决定，并在一定范围内公开，接受群众的监督，实现对权力运行的监督制约。五是局领导班子以上带下，认真履行“一岗双责”。

　　（2）、进一步抓好机关作风建设

　　局党组结合今年开展的“两学一做”常态化制度化，认真抓好机关作风建设。一是狠抓作风纪律。要求全体党员干部进一步明确党的纪律，不折不扣执行中央、省、州委各项相关规定。二是坚决执行中央八项规定精神、省委十项规定及州委十不准。三是深入基层开展调研，密切党群干群关系。深入各县市，对县市档案数字化和档案馆建设情况进行调研，对基层档案工作进行监督指导。结合扶贫攻坚工作，认真开展“挂包帮、转走访”。

　　（3）、创城志愿者服务

　　为充分发挥在文明城市建设和志愿服务活动中的示范引领作用，弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，打造文明和谐的交通环境，自蒙自市开展创建文明城市以来，红河州档案局全体干部职工积极投身到创城志愿活动中，在卫生大扫除活动，主要对辖区的街道进行了集中清扫，并清除街边小广告，清理陈年垃圾。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州档案局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州档案局（含未独立核算的全额拨款事业单位红河哈尼族彝族自治州档案馆）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州档案局部门2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员12人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州档案局部门2017年度收入合计3,575,445.45元。其中：财政拨款收入3,575,445.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增533164.05元增17.53%，主要原因分析：增加绩效工资、改革性补贴及人员变动。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州档案局部门2017年度支出合计3,610,090.17元。其中：基本支出3,253,118.17元，占总支出的90.11%；项目支出356,972.00元，占总支出的9.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增602504.95元增20.03%，主要原因分析：增加绩效工资、改革性补贴及人员变动。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,253,118.17元。与上年对比增646932.95元增24.82%,主要原因分析：增加绩效工资、改革性补贴及人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.04% （人均公用经费15481元）。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出356,972.00元。与上年对比减44428元减11.07%, 主要原因分析：减少国家重点档案专项资金及党风廉政建设考核奖励经费。具体项目开支：1、州档案会议经费11360元，2、档案保护、政务信息查询、数字化建设经费300000元， 3、国家重点档案专项资金45500元， 4、健康休养及护理费112元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,610,090.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增602504.95元增20.03%，主要原因分析：增加绩效工资、改革性补贴及人员变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,085,402.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%。主要用于档案事务工资福利支出2435969.24元，商品和服务支出521163.82元，对个人和家庭的补助2523.18元，其他资本性支出125746.18元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出320,302.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于事业单位离退休46908.95元，其中：商品和服务支出4100元，对个人和家庭的补助42808.95元；机关事业单位基本养老保险缴费支出工资福利支出273393.80元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出204,385.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于住房公积金对个人和家庭的补助204385元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为206000元，支出决算为14,036.00元，完成预算的6.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为14,036.00元，完成预算的17.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年内未发生因公出国（境）费支出；公车改革取消公务用车，严格执行公务接待规定。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少17776.30元，下降55.88%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少11966.30元，下降100%；公务接待费支出决算减少5810.00元，下降29.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年内未发生因公出国（境）费支出；公车改革取消公务用车，严格执行公务接待规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出14,036.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出14,036.00元。其中：

　　国内接待费支出14,036.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案工作接待省检查指导工作、县市汇报档案馆建设、业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州档案局部门2017年机关运行经费支出294,150.00元，与上年对比增62250元增26.84%，主要原因分析：增加工会经费、福利费、其他交通费。部门机关运行经费主要用于办公费12355.96元，手续费51.40元，水费1830.40元，电费2808.94元，物业管理费1200元，差旅费4770元，维修费4600元，培训费910元，公务接待费14036元，工会经费30400元，福利费38000元，其他交通费109345元，其他商品和服务支出73842.30元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州档案局部门资产总额14,359,425.95元，其中，流动资产121,651.46元，固定资产12,233,675.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程485,401.00元，无形资产1,518,697.50元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少503256.54元，其中;流动资产减少34644.72元，固定资产减少568008元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加99396.18元，无形资产无增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值571608元；报废报损资产4项，账面原值22750元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　填报说明：　1.资产总额14359425.95＝流动资产121651.46＋固定资产12233675.99＋对外投资／有价证券0＋在建工程485401＋无形资产1518697.50＋其他资产0

　　2. 固定资产12233675.99＝房屋构筑物9461836.99＋汽车0＋单价+200万元以上大型设备0＋其他固定资产2768239

　　(三)政府采购支出情况

　　部门2017年度政府采购支出总额170796.60元，其中货物42976.60元、工程0元、服务127820元，以及授予小微企业合同0元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年在州委州政府的正确领导下、我局持续强化管理意识，以绩效目标为导向，以绩效跟踪为线索，以绩效评价为手段，以效果应用为保障，加大工作力度，全力保障重点项目绩效评价工作。成立了以局长为组长，副局长为副组长，各科室负责人为成员的红河州档案局预算绩效管理工作领导小组，开展绩效评估工作。通过对档案保护、政务信息查询、数字化建设经费项目的投入使用，确保档案安全管理，档案及时接收，查阅利用者满意，发挥档案存凭、留史、资政、育人的作用。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2016年9月报批政府采购信息技术服务项目125500元，当年支付80000元，因项目未完工，政府采购验收延迟到2017年。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　档案事务：20126款  反映档案事务方面的支出。

　　行政运行：2012601款  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　档案馆：2012604款  反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出：2080505款 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：

红河州档案局表.xls