第一部分  红河州委老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州委老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全州老干部工作情况，并提出意见和建议；协助州委、州政府制定、完善本州老干部工作的政策、规定。

　　2、指导全州各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

　　3、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

　　4、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

　　5、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

　　6、组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观红河州建设成就等活动。

　　7、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

　　8、抓好本州老干部工作队伍的自身建设。

　　9、负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来红河州老干部和有关人员。

　　10、负责承担中共红河州委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

　　11、承办上级和上级有关部门交办的其他事项。承担着全州离退休老干部的管理和服务，引导全州老干部实现自我管理、自我教育，最终为全州社会经济发展发挥余热，为全州社会经济发展、创建红河小康社会营造稳定的社会环境。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，红河州委老干部局认真落实离退休老干部政治待遇和生活待遇，加强了离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设，不断提高服务水平和质量，充分发挥了离退休老干部的积极作用，为党和人民的事业不断增添正能量，同时加强老干部队伍自身建设，不断推动老干部工作转型和创新发展。

　　突出政治建设。坚持从实际出发，充分发挥各级老干部党校、老年大学、老干部活动中心的主阵地作用，采取多种形式加强离退休干部政治学习，持续引导广大离退休干部坚决维护习近平总书记的核心地位，自觉主动地向以习近平同志为核心的党中央看齐，始终做到思想上拥戴核心、政治上维护核心、行动上紧跟核心。突出思想建设，抓好学习培训。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，采取集中学习、开展培训、座谈交流、支部学习、送学上门等措施，使老干部工作者和离退休干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”。 扎实开展“夕阳映红河”增添正能量活动，引导离退休干部助力红河州跨越发展。抓好离退休干部“示范党支部”创建，抓好离退休干部“示范活动中心”创建，抓好老年大学“示范校”创建，抓好“示范干休所”创建，深入抓好离退休干部服务管理，提升老干部幸福感。以争先进位提质为目标，大力加强老干部工作部门自身建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州委老干部局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州委老干部局2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员49人。其中：局机关离休1人，原州属企业离休48人。原州属企业离休人员遗属25人。

　　退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州委老干部局2017年度收入合计11,095,717.52元。其中：财政拨款收入11,095,717.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2016年度收入合计8,881,583.47元，2017年度收入比2016年度增加2,214,134.05元，增加收入的主要原因是在职人员调资和增加离休老干部生活补助。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州委老干部局2017年度支出合计10,769,649.36元。其中：基本支出10,292,851.76元，占总支出的95.57%；项目支出476,797.60元，占总支出的4.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2016年度支出合计9,544,062.55元，2017年度支出合计比2016年度增加1,225,586.81元，2017年度支出增加的主要原因是在职人员调资和增加离休老干部生活补助。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,292,851.76元。2016年度基本支出8,636,684.55元，2017年度支出比2016年度增加1,656,167.21元，2017年度基本支出主要原因是在职人员调资和增加离休老干部生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.64%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出476,797.60元。2016年度项目支出907,378.00元，2017年度项目支出比2016年度项目支出减少430,580.4元。2017年度项目支出比2016年项目支出减少原因是2016年项目支出离休老干部死亡抚恤金222,828.00元，减少了老干部考察费用207,752.40元。2017年度具体项目开支及开展工作情况：红财教发[2017]89号州补2017年州级职业教育发展专项资金40,000.00元，用于州老年大学办学经费。红财预指[2017]552号州直机关单位2017年健康修养及护理1,300.00元，用于局机关退休人员健康休养费。红财预指[2016]861号州补州委老干部局老领导考察工作经费50,090.30元，用于州级老领导考察费用。红财预指[2017]007号州补州委老干部局2017春节慰问老干部经费192,500.00元，用于2017年春节慰问老干部经费。红财行[2017]7号州补关于下达红河州2016年党风廉政建设责任制考核奖励经费10,000.00元，用于工会经费。红财预指[2017]206号州补州委老干部局州级老领导参观考察经费56,465.80元，用于州级老领导考察经费。红财预指[2017]483号州补州委老干部局走访慰问省外易地安置离休干部经费76,441.50元，用于两年一次慰问走访易地安置离休老干部经费。红财综[2016]118号州补关于下达2016年第五批州本级彩票公益金50,000.00元，用于州老年大学教学设备购置经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出10,719,649.36元，占本年支出合计的99.54%。2016年度一般公共预算财政拨款支出9,544,062.55元，2017年度一般公共预算财政拨款支出比2016年度一般公共预算财政拨款支出增加1,175,586.81元，增加收入的主要原因是在职人员调资和增加离休老干部生活补助。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。用于州老年大学教学经费。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10,443,380.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.42%。主要用于人员经费8,563,683.81元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费1,879,696.55元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费（租车费）、其他商品和服务支出（老干部老领导老年节春节慰问费，易地安置老领导走访看望慰问费，拨给各县市解困金，拨给扶贫点扶贫资金，资助扶贫点贫困大学生费用等）。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出236,269.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000.00元，支出决算为53,013.00元，完成预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为27,758.00元，完成预算的12%；公务接待费支出决算为25,255.00元，完成预算的10%。2017年度一般公共预算财政拨款

　　“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻中央八项规定，始终做到厉行节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数53,013.00元，2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数107,305.00元，下降49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元。公务用车购置及运行费支出决算27,758.00元，2016年度公务用车购置及运行费支出决算58,564.00元，下降47%；公务接待费支出决算25,255.00元，2016年度公务接待费支出决算48,741.00元，下降51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻中央八项规定，始终做到厉行节约。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,758.00元，占52.36%；公务接待费支出25,255.00元，占47.64%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出27,758.00元。其中：

　　无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出27,758.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出25,255.00元。其中：

　　国内接待费支出25,255.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委老干部局来指导工作和外地州老干部来蒙自考察和接待县上老干部局来办事。接待省委老干部局4批次25人，费用2,500.00元，接待外地州老干部来蒙自考察2批次72人，费用支出19,000.00元，接待各县市老干部局来办事4批次183人，费用支出3,755.00元。

　　无国（境）外接待费支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　无。

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州委老干部局2017年机关运行经费支出1,507,127.95元，2016年机关运行经费支出1,559,742.01元，2017年机关运行经费支出比2016年机关运行经费支出减少52614.06元。

　　减少主要原因一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费商品和服务支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费用和老干部慰问费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州委老干部局资产总额2,582,237.33元，其中，流动资产1,056,623.33元，固定资产1,525,614.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。2016年度红河州委老干部局资产总额2,278,615.51元，其中，流动资产598,525.51元，固定资产1,680,090.00元，资产总额增加303,621.82元，主要是银行存款和财政应返还额度增加。流动资产增加458,097.82元，主要是银行存款和财政应返还额度增加。固定资产减少154,476.00元，减少一辆公务用车，账务原值238,586.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额115,010.00元，其中：货物金额33,500.00元、工程0元、服务金额81,510.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　1、部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障。

　　红河州委老干部局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位相关工作运转。

　　1）按支出性质来分，分为基本支出和项目支出

　　基本支出方面10,292,851.76元，主要用于保障本单位正常运转的人员经费支出日常公用经费支出。人员经费支出8,785,723.81元，主要包括在职人员工资，退休人员退休费、原州属企业离休人员离休费和生活补助等人员经费，公用经费1,507,127.95元，主要用于办公费、差旅费、水电费、交通费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　项目支出476,797.60元，用于保障机关、州老干部活动中心和州老年大学等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务包括州老年大学办学经费和设备购置费，春节慰问老干部慰问费，州级老领导考察费用，走访慰问易地安置老领导的经费支出。

　　2) 按支出的经济分类来分：

　　用于工资福利支出3,506,469.15元，用于商品和服务支出1,479,017.95元，用于对个人和家庭的补助支出5,279,254.66元，用于其他资本性支出28,110.00元。

　　3) 按支出功能分类来分：

　　①社会保障和就业支出10,443,380.36元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出。单位离退休人员支出，原州属企业离休人员离休费和离休人员遗属补助等费用。

　　②住房保障支出236,269.00元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　③教育支出40,000.00元，用于州老年大学办学经费。

　　④其他支出50,000.00元，用于州老年大学教学设备购置经费。

　　（2）机关厉行节约。

　　2017年州委老干部局无机关人员因公出国计划，没有购置公务用车。公务车辆运行维护费支出27,758.00元，用于本单位开会、汇报工作、办理业务，看望离退休老干部，到各县市指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费25,255.00元，主要用于接待省委老干部局来指导检查工作，接待外地州老领导来蒙自考察和各县市来办事招待等所发生的费用。

　　（3）机关节能降耗。

　　红河州委老干部局严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指为财政当年拨付的资金。

　　2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。