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　　第一部分  红河州文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、认真学习贯彻党的十九大精神，指导文艺工作正确方向

　　10月18日，红河州文学艺术界联合会及时组织我州作家协会、摄影家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会文艺家以及基层文艺工作者等代表，收看中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在党的十九大开幕会上所作的报告，畅谈对习近平总书记十九大报告的学习认识。

　　10月30日下午，红河州文联召开干部职工大会，组织召开传达学习党的十九大精神专题研讨会。会议原文学习中共云南省委办公厅关于印发《党的十九大精神传达提纲》的通知（云办发电〔2017〕155号）精神，从五个方面详细解读党的十九大精神。会议要求：要充分认识党的十九大的历史地位和重大意义，要引导文艺工作者牢固树立“四个意识”，坚持弘扬主旋律，把握时代脉搏，遵循文艺规律，用心、用情创作，让文艺作品富有时代气息，进一步讲好红河故事，唱响红河声音、树好红河形象；要深刻学习领会党的十九大精神的实质和核心要义，不断推进文艺创新，提高文艺创作质量，着力建立“深入生活、扎根人民”的长效机制，立足红河大地，把更多的精力放在组织创作、引导创作、服务创作、扶持创作上；要在全州文艺界迅速掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮，组织我州广大文艺工作者，深入基层、深入群众，以丰富多彩的文艺形式宣传党的十九大精神，用十九大精神武装头脑、指导实践，努力营造学习宣传贯彻党的十九大精神的浓厚氛围。

　　11月28日上午，州文联党组开展理论学习中心组学习活动，把参学范围扩大到第三届委员会全体委员，共有35人参加了集中学习。州文联党组书记、主席华莎同志组织委员们在认真学习党的十九大精神，深刻学习领会党的十九大精神的实质和核心要义的基础上，要求全体参会人员紧密结合红河文艺工作实际，进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，团结引领全州文艺工作者坚持中国特色社会主义文艺发展道路，紧扣“中国梦”时代主题，围绕州委、州政府工作大局，大力弘扬社会主义核心价值观，坚定文化自信，创作文艺精品，丰富文艺活动，全力开创全州文联和文艺工作新局面。

　　二、扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步巩固深化“增树做”活动，树立发扬良好作风

　　4月26日，州文联组织召开巩固和深化“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”活动工作安排会，党组书记、主席华莎对州文联开展巩固深化“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”活动作了安排布置，对开展好“增树做”活动提出了具体要求、制定了工作清单。5月4日，按照州委的要求，州文联召开推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作部署会，对学习教育工作进行了安排布置。目前，按照州文联两个学习教育实施方案，认真组织党员干部学习党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》，学习新《中国共产党章程》、《习近平总书记系列重要讲话读本》（2016年版）、《从严管党治党》（严肃党内政治生活，全面从严治党若干重大问题解析）和省第十次党代会、州第八次党代会、州委八届二次全会精神等内容。党员干部认真记录学习笔记、摘抄新《中国共产党章程》、《习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）》、《从严管党治党》《中国共产党纪律处分条例》《关于党内政治生活的若干准则》等内容，积极撰写学习心得体会文章。在党组织中开展“七种作风”建设，教育引导党员干部锤炼“七种作风”，促进党员干部精神面貌明显改善、服务效能明显提高、作风明显转变，大力营造风清气正、聚力发展的良好环境。组织实施“先锋模范工程”，按照“创建文明城市，党员模范先行”主题要求，认真贯彻落实中共红河州委组织部关于在创建全国文明城市工作中进一步发挥基层党组织和党员作用的通知、州直机关工委关于配合做好蒙自市创建全国文明城市有关工作的通知等文件精神，认真学习《蒙自市创建全国文明城市学习宣传材料》《参与蒙自市创建全国文明城市倡议书》《蒙自市文明市民公约》《公民道德行为规范》要求，结合文联工作实际，制定了红河州文联“创建文明城市•党员干部模范先行”主题实践活动暨“六个一”工作计划，召开了专题组织生活会，印发了红河州文联“创建文明城市、争做文明市民”倡议书。积极组织开展“创建全国文明城市我们在行动”主题宣传教育活动，组织艺海社区文艺队编排了“弘扬社会主义核心价值观、文明新风进万家”等文艺节目，用群众喜闻乐见的方式，广泛开展文艺宣传活动，共演出文明宣传节目12场，观看演出人次达5000余人。红河州文联与蒙自艺海社区在红河大剧院举办“践行社会主义核心价值观、做文明市民”宣传文艺展演活动。文艺演出紧紧围绕社会主义核心价值观主题，以生动、喜庆、寓教于乐的文艺节目进一步宣传了蒙自市创建全国文明城市市民应知应会知识和公民道德行为规范，向群众发放创城宣传资料和手册200余份。组织文联干部职工深入艺海社区，积极开展“艺海社区创城、固卫环境卫生整治志愿服务活动”。党员干部与社区干部一道，铲除杂草、清扫垃圾，认真开展社区环境卫生清理整治工作。劳动之余，党员干部还与社区干部一起进小区、进住户发放宣传资料，挨家挨户地给居民普及社会主义核心价值观内容、创城知识和文明礼仪知识，共发放宣传资料300余份，安置宣传牌25个。组织文联党员干部职工，到光明社区参加“全民清扫日”和“入户宣传”志愿服务活动，通过认真清扫责任区，清除卫生死角, 清理垃圾和杂物，全面落实市容环境专项整治工作任务，不断提升城市环境秩序。在庆祝中国共产党成立96周年之际，州文联与艺海社区、州社科联、州文化产业发展中心共同举办“永远跟党走 共筑中国梦”庆祝建党96周年暨“手拉手•心连心  共建和谐文明城”文艺宣传活动，用群众喜闻乐见的方式，宣传教育群众。通过开展此次活动，进一步发挥在职党员进社区的作用，激发广大党员立足岗位奉献、勇于担当作为，为人民服务的先锋模范作用。6月21日，组织党员干部积极参加州级机关义务植树活动，绿化美化家园，共建宜居美丽红河。

　　三、加强文联组织建设，确保工作健康发展

　　根据《文联章程》规定和工作需要，4月7日，组织召开了州文联三届十一次全委会，会议传达学习了中国文联第十次全国代表大会、中国作协第九次全国代表大会、全省宣传思想文化工作会、中国文联十届二次全委会、红河州宣传思想文化工作会、云南省文联七届六次全委会会议精神。红河州文联党组书记、主席华莎同志受红河州文联第三届常务委员会委托作了题为《牢记使命  勇于担当  努力推进红河文艺事业大繁荣大发展》的工作报告。中共红河州委宣传部常务副部长付闯同志作了题为《深入生活扎根人民 奋力推进红河文艺大繁荣大发展》的重要讲话。会议对2016年工作进行了全面总结，对2017年工作作出了安排部署。

　　4月27日，召开州级各文艺家协会换届工作动员部署会议。会议认真传达学习《红河州文联州级各文艺家协会换届工作实施意见》精神，要求任期届满的州级文艺家协会进一步提高认识，结合协会实际，严格规范程序步骤。落实全面从严治党要求，严肃换届纪律，自觉做到讲政治、讲规矩、守纪律，确保换届选举工作顺利圆满完成。2017年，州文联共指导督促州作家协会、州摄影家协会、州书法家协会、州曲艺家协会、州舞蹈家协会、州戏剧家协会、州音乐家协会进行换届选举工作。各协会均圆满完成换届任务，选举产生了新的领导班子，修改了协会章程，为今后进一步开展协会工作奠定了坚实基础。

　　11月29日至30日，红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会第四次代表大会在蒙自召开。云南省文联党组书记、常务副主席李勇，中共红河州委常委、州委组织部部长刘申寿，红河州政协副主席、州总工会主席普菊红等领导和州文联第四次代表大会代表、嘉宾共210余名出席会议。大会听取了州文联党组书记、主席华莎代表红河州文联三届委员会所作的《爱国为民扬正气，崇德尚艺做贡献，为实现中国梦谱写文艺华章》的工作报告。报告回顾了过去十年的红河文艺工作，提出了今后五年繁荣发展红河文艺事业的工作构想。大会选举产生红河州文联第四届委员会委员、常务委员和领导班子。华莎当选为第四届委员会主席，徐建徽、王振纯、哥布当选为第四届委员会副主席，徐建徽兼任秘书长。

　　四、启动主题实践活动，广泛开展文艺惠民

　　以“深入生活、扎根人民”、“践行社会主义核心价值观”为主题，广泛开展了形式多样的文艺志愿服务活动。州文联组织书法家到红河县甲寅镇参加红河州2016—2017年文化科技卫生“三下乡”暨“法律进农家”集中示范活动，为广大农村群众写赠春联1500余幅。州文联与蒙自市艺海社区开展迎新春进社区活动。组织州市书法家协会志愿者为居民免费书写春联200余幅，与社区工作人员开展联谊活动。州文联领导还与艺海社区干部深入社区看望社区老党员、困难职工、残疾困难户，送上节日的祝福和问候。

　　元旦、春节期间，蒙自市文联举办“我的美丽中国摄影展”、“活力蒙自”喜迎新年书画展暨书画笔会，组织书法爱好者为社区群众、市民写创城对联、春联共1万多幅。积极参与2017年文化科技卫生“三下乡”活动，组织市书法家为冷泉镇群众免费撰写春联400余幅，送福字200多个，并赠送《蒙自》文学杂志1000册。参加由青云社区举办的“金鸡报平安•百姓好活法”迎新春联欢活动，为广大社区居民送上200余副春联和200余个福字，受到社区居民欢迎。组织广大文艺工作者到期路白苗族乡莫别村、芷村镇查尼皮村开展“送科技、送新风”等“七送”集中宣传活动，为农民群众送去文化精神食粮。个旧市文联深入到大屯镇小寨村委会小王家寨村民小组开展“深入生活、扎根人民”、“践行社会主义核心价值观”主题实践活动暨“我们的中国梦——送欢乐下基层”文艺志愿服务活动，为村民写春联、画年画、拍全家福。开远市文联组织书法家为精准脱贫挂钩乡羊街乡写春联100幅，参加开远市“三下乡”集中示范活动，为开远市第六中学师生送去《开远碑刻》、《凤凰花开》、《南国草》各100本，并为群众书写春联、福字170余幅（个）。弥勒市文联将一副副廉风荡漾、吉祥如意的春联现场书写赠送给群众，3天共书写赠送廉政春联4120副，并为新哨、竹园两个乡镇干部送去书有廉洁从政的警言警句书法作品，在节日期间营造了风清气正、崇廉尚洁的廉政文化氛围。泸西县文联、红河州政协特聘艺术家委员会泸西分会开展“新春送祝福•书法进万家”文化惠民送春联活动，共送出春联800余幅；到中枢镇新寨村委会黄草洲村民小组开展“送文化 送温暖 下基层”文化惠民活动。为村民书写春联900余副，为80余名贫困户和年满60周岁的村民拍摄140余张寿星照和全家福，送上《阿庐文化》等文学刊物50本，为建档立卡贫困户送去大米和食用油；组织参加2017年文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，免费为广大人民群众书写春联1300余副，送上新春祝福；举办2017年“庆新春迎佳节•送欢乐下基层” 书画摄影作品展览，共有213件作品入展。红河县文联与元阳县文联互派书法家协会会员参与两地送春联写春联活动，分别深入到车古乡和县城小花园开展送春联活动，书法家们现场挥毫泼墨写春联，共送出春联3000对。组织县舞协、音协、书协的文艺志愿者，参与“文化卫生科技三下乡”活动，为车古乡群众开展慰问演出、送春联活动，丰富了基层群众文化生活。建水县文联组织美书协会会员到建水曲江镇开展2017年“鸡鸣晓日江山丽”迎新春赠春联活动，在建水城区、南庄、西庄等乡镇为老百姓现场书写春联；参加由县委政法委主办、县东山书画班协办的“2017年法治春联赠送活动”。屏边县文联组织县书画家协会会员代表到4镇3乡街头现场写赠春联，继续推进“深入生活、扎根人民”文艺志愿服务活动。共为1800余户农户写赠春联近3000幅。河口县文联组织部分书法、摄影协会7名艺术家，参加科技文化卫生“三下乡”集中示范活动，为当地各族群众书写春联280余幅，大红福字300余个，把党的温暖和关怀送到基层，深受群众欢迎和好评。

　　五、加大人才培养力度，努力提高创作水平

　　坚持站在全面推进红河文艺事业大繁荣大发展的战略高度，切实把文艺人才培养作为一项长期的系统工程来抓，从基础工作入手，不断加大人才培养力度。

　　一是举办红河文艺讲坛。2017年开办3期，举行 “红河文艺讲坛暨新世界尼康NISI大课堂（红河站）”讲座，来自台湾的著名风光摄影师王宝国先生就《如何拍好风光照片》作了专题摄影知识授课，来自全州各地的摄影家、摄影宣传工作者、摄影爱好者等200余人参加了学习和交流。邀请红河州歌舞团原团长、国家一级编导、中国舞蹈家协会理事、云南省舞蹈家协会副主席王佳敏老师作《化民族民间舞蹈资源优势为艺术创作优势》专题讲座，来自全州各地的舞蹈爱好者近200人参加了学习。举办“红河文艺讲坛”音乐创作培训班，邀请省音乐家协会副主席兼秘书长罗章斌，省艺术学院著名曲作家吴渝林分别从音乐审美欣赏、词曲创作技法和要领、流行音乐词曲写作新概念、声乐教学与示范、民间音乐素材收集整理等方面进行专题讲座，来自全州各地的音乐爱好者近200人参加了学习。

　　二是进一步建好人才培育园地。注重发挥《红河文学》发现新人、培育人才的作用，坚持把新人新作、少数民族题材、少数民族作者、短小精干的作品作为重点，既增强刊物的思想性、艺术性和可读性，又使《红河文学》成为了培育文艺人才的园地。2017年共出版《红河文学》杂志7期（含红河州建州60周年增刊1期）。共采用文学作品211篇（首、组），共计78万字。其中，小说18篇，散文71篇（组），诗歌94首（组），文学评论20篇，报告文学3篇，大、中、小学生优秀作文25篇。此外，还刊用本土优秀歌曲6首，书法作品20幅，美术作品8幅，摄影作品22幅。

　　六、围绕中心服务大局，广泛开展文艺活动

　　紧紧围绕州委、州政府中心工作，大力开展以“中国梦”为主题的文艺活动。

　　2月17日, 由州文联主办，州摄影家协会、州博物馆承办的云南首届四州市摄影作品巡回联展在州博物馆举行开展仪式，我州广大摄影爱好者共计100余人参加了开展仪式。

　　2月20日，配合元阳县举办“世界文化遗产•千年哈尼梯田——百名作家写元阳”活动，邀请全国和省内知名作家20余人到元阳采风，创作了一批宣传反映红河、元阳自然风光、民族风情的文学作品，编辑出版了元阳美文学丛书一套。

　　3月19日，由红河州文联组织的50多名文艺志愿者“情系边地—文化送基层”慰问演出活动走进元阳县沙拉托乡。整台慰问演出以州音乐家协会文艺志愿者为班底，表演形式丰富多彩，有8000多群众观看了演出，极大地丰富了广大人民群众的精神文化生活，增强了投身红河跨越发展的积极性和主动性。

　　4月18日至21日，以“中国梦•红河情—哈尼家园•生态绿春”为主题的红河南岸文学创作笔会在绿春县举行。全州13县市部分作家及文学爱好者近70人参加了此次文学创作笔会，为我州文学爱好者提供交流学习的平台。

　　6月，邀请中国文联副主席、中国作协名誉副主席、世界笔会全中国笔会中心会长丹增及马原等29名全国知名作家、文艺家到个旧开展为期4天的采风活动。

　　7月13日至16日，首届“中国梦•红河情”红河北部七县市文学创作笔会在泸西县举办。红河州13县市文联主席、北部七县市文联干部、红河州部分创作骨干、泸西县作家协会会员以及部分文学爱好者共100余人参加笔会活动。

　　11月16日，经过认真筹备的“红河州建州60周年书法美术摄影作品展”在红河州文化馆如期开展。此次展览的180件书法、美术、摄影作品（各60件），大都取自于红河州本土题材，是从近千件来稿作品中精选出来的。每一件作品都从不同的角度生动反映了红河各族人民团结奋进的精神风貌、跨越发展的伟大成就、美丽家园的建设成果、美好生活的喜人景象、丰富多彩的风土人情和美丽迷人的自然风光，也从一个侧面展示了当今红河书法美术摄影艺术的创作水平和整体实力。

　　组织编辑庆祝红河哈尼族彝族自治州成立六十周年留影存史的宣传画册《红河》，紧紧围绕州委州政府的发展战略，不断光耀着建成“中国梦”•美丽宜居家园的灿烂美景，澎湃出历史的定格，镌刻着时代的风采。一幅幅影像锁定着红河人欣欣向荣的景象，书写着红河人清晰的历史。《红河》以独有的艺术形式，烙印着岁月的温度，讲述着时代的故事，记载着现实的情境，带给人们穿越时空的感悟和感动，为全州各族人民献上了一份丰富的文化盛宴。

　　七、切实转变工作作风，密切联系人民群众。

　　2017年，州文联认真开展“挂包帮、转走访”工作，深入挂钩扶贫点—金平县金河镇牛栏冲村委会，按照州县两级“挂包帮”任务要求，对挂钩联系的24户困难户开展了定点扶贫工作，州文联按照金平县金河镇牛栏冲村委会的扶贫规划，结合州文联工作实际认真制定扶贫发展规划和2017年扶贫工作计划，并落实好“五个一批”脱贫措施。按照制定的精准扶贫规划和2017年扶贫工作计划，扎实推进精准扶贫“五个一批”工作。积极筹措资金，帮助贫困户发展生产，摆脱贫困。州文联在有限的工作经费中，每年挤出4至5万元支持扶贫工作。积极配合开展文化惠民示范村建设，协调有关部门开展种养殖等技能培训。尽力帮助困难群众解决实际困难和问题。以红河州精准脱贫为主题，组织部分文艺工作者，深入到州内精准脱贫一线，创作一批文艺精品，用各种文艺形式反映挖掘精准脱贫工作涌现出来的先进典型。在春节期间，州文联班子成员率领部分干部职工到昆明、蒙自、个旧等县市，走访慰问部分老文艺家、老党员、困难群众，给他们送去了党和人民的关怀和温暖。

　　八、扩大文艺交流，展示红河良好形象

　　进一步加强文艺交流与合作，学习先进经验，提高工作水平，努力扩大红河文艺的知名度和影响力。

　　3月14日——19日，红河州文联、红河州书法家协会到河南省周口市参加“春约豫鲁滇”周口•烟台•红河三地书法联展活动。进一步增强交流，传承先进文化，牢固树立推动红河文艺繁荣发展的高度自觉和责任担当意识。

　　4月29日，举办“活力蒙自•西南联大记忆”诗展、笔会交流座谈会。共收集展出22位诗人以西南联大为主题的诗歌57首（组），同时制作诗歌朗诵视频和录音。现场书写48幅书法作品。座谈会上，专家老师对弘扬西南联大精神，进一步宣传蒙自文化、弘扬蒙自文化提出了很好的意见和建议，对促进蒙自文化建设、文化大发展大繁荣起到积极促进作用。

　　7月17日—21日，腊国庆作为云南省曲艺界代表，出席了中国曲艺家协会第八届全国代表大会。

　　7月22日，泸西县文联举办昭通泸西文学创作交流座谈会，特邀昭通市作协主席、第三届鲁迅文学奖获得者夏天敏作文学创作专题讲座并开展文学创作采风交流活动。两地文联结为友好文联，夏天敏老师讲座稿《匍伏大地，叩首苍生——文学讲座》经整理后在《阿庐文学》第3期上刊登。

　　8月16日至19日，由省音乐家协会和州音乐家协会联合承办的“东盟义乌杯”中国梦•红河情——首届红河州青少年才艺大奖赛活动在蒙自举行。本次活动共有1188个节目，2300名选手报名参加。大赛旨在推动我州青少年文化建设，展示红河青少年良好的精神风貌，发现和培养具有文艺潜力的明日之星。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州文学艺术界联合会部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，事业单位2个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州文学艺术界联合会部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州文学艺术界联合会部门2017年度收入合计3,126,226.67元。其中：财政拨款收入3,126,226.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加支出56748.07元，增加1.85%。2017年支出增加的原因是：基本支出工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州文学艺术界联合会部门2017年度支出合计3,774,245.66元。其中：基本支出1,611,229.66元，占总支出的42.69%；项目支出2,163,016.00元，占总支出的57.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出92921.79元，增加2.52%。2017年支出增加的原因是：基本支出工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,611,229.66元。与上年对比增加支出86773.66元，增加0.06%。2017年支出增加的原因是：基本支出工资福利支出、对个人和家庭补助等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.42% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,163,016.00元。与上年对比增加支出318770.73元，增加17.28%。2017年支出增加的原因是：《红河记忆》、《红河印象》大型画册编撰出版专项项目经费支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州文学艺术界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,774,245.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加支出92921.79元，增加2.52%。2017年支出增加的原因是：基本支出工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,345,222.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.64%。主要用于工资福利、办公费等支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出2,163,016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.31%。主要用于文学艺术精品创作、《红河记忆》、《红河印象》大型画册编撰出版专项项目经费等支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出161,470.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出104,537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州文学艺术界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.52元，支出决算为48,242.00元，完成预算的22.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为48,242.00元，完成预算的101.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费支出，因公务用车改革无公务用车购置及运行费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少44608.86元，下降48.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少46833.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加2224.14元，增长4.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因未产生因公出国（境）费支出，因公务用车改革无公务用车购置及运行费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出48,242.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出48,242.00元。其中：

　　国内接待费支出48,242.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文学艺术创作采风活动、培训、讲座等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州文学艺术界联合会部门2017年机关运行经费支出167,919.31元，与上年对比增加支出92921.79元，增加2.52%。2017年支出增加的原因是：基本支出工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出增加。

　　部门机关运行经费主要用于工资福利、办公费等支出；

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州文学艺术界联合会部门资产总额1,021,544.73元，其中，流动资产883,367.73元，固定资产138,177.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元 。与上年相比，本年资产总额增加78735.23元，其中;流动资产增加298749.23元，固定资产 减少220014.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值38438元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额35300.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　预算绩效信息的具体情况说明：为了进一步加强资金支出管理，提高财政资金使用效益，深化预算改革，建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体系，我们从2012年开始着手探索项目支出绩效评价，并依据省、州有关文件精神，开展培训。在平时的管理工作中，对“绩效管理”的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门应对资金的使用效益负责的重要意义。为此，州文联成立检查小组，不定期对预算绩效管理进行检查，对出现的问题及时加以纠正，切实保证预算绩效管理工作扎扎实实开展。

　　（五）其他重要事项情况说明无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1．一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2．上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3．结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4．基本支出，为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5．项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　6． 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

红河州文学艺术界联合会表.xls

监督索引号53250001072101111