第一部分  红河哈尼族彝族自治州文体体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州文体体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播、电影、电视、新闻出版（版权）工作的方针政策，拟订全州文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业发展规划、政策，指导、协调文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业、产业发展，管理全州性重大文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）活动。

　　（二）指导管理社会文化事业和文化艺术事业，指导艺术创作和图书馆、文化馆（站）基层文化建设。推动各门类艺术的发展，管理全州性重大文化艺术活动。

　　（三）承担体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导对外文化体育交流、文化体育宣传工作，组织实施对外文化体育交流活动

　　（四）推进文化体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化体育产品生产，指导州级重点文化体育设施建设和基层文化设施建设。

　　（五）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　（六）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　（七）拟订文化市场发展规划和政策，指导文化市场综合执法工作；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、动漫市场和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

　　（八）指导文化市场行政审批工作，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；对从事演艺活动的民办机构进行监管；指导行业协会工作。

　　（九）管理全州新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；指导、监督新闻出版经营单位的行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。

　　（十）拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作，承担红河州“扫黄打非”领导小组的日常工作。

　　（十一）实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　（十二）统筹规划全州竞技体育发展，组织和管理全州体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全省体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　（十三）拟订全州体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　（十四）组织推进全州广播影视的公共服务体系建设，拟订全州广播影视和信息网络视听节目的规章制度，指导全州播出机构、星级宾馆饭店接收境外电视节目和净化音视频工作。

　　（十五）负责审核设立广播影视、信息网络视听节目服务机构，对从事广播影视节目制作经营机构实施准入和退出，监管和审查广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

　　（十六）负责广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播影视节目传输、监测和安全播出；组织实施广播影视重大工程，扶助全州广播影视事业建设和发展。

　　（十七）承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以红河州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，州文体广电局在州委州政府的坚强领导下，以喜迎党的十九大和建州60周年为主线，紧紧围绕“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略部署和建设民族文化强州的战略目标，紧扣“实施一个工程、构建四个体系、办好一项活动”（文艺精品创作工程，现代公共文化服务体系、优秀传统文化传承保护体系、现代文化市场体系、现代文化产业体系，建州60周年庆典文艺演出活动）的工作思路，扎实推进各项工作，全州文体广电事业呈现全面繁荣发展的良好局面。

　　1、文艺精品创作和文艺服务基层取得丰硕成果。

　　2、现代公共文化服务体系建设取得明显成效。

　　3、优秀文化保护传承体系建设取得新的进展。

　　4、现代文化市场和文化产业体系建设步伐不断加快。

　　5、全民健身及竞技体育工作蓬勃开展。

　　6、广播电视事业迈上新的台阶。

　　7、对外文化交流向广度深度拓展。

　　8、建州60周年庆典演出活动取得圆满成功。

　　9、党的建设和党风廉政工作向纵深推进。

　　10、保障服务能力水平实现新的提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局2017年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，事业单位15个，其他单位0个。分别是：

　　1.红河州文体体育和广播电视局（本级）

　　2.红河州博物馆

　　3.红河州图书馆

　　4、红河州文化馆

　　5、红河州文物管理所

　　6、红河州世界遗产管理局

　　7、红河州文化市场综合执法支队

　　8、红河电视台

　　9、红河人民广播电台

　　10、红河州电视转播台

　　11、红河州民族语电影译配中心

　　12、红河州农村电影发行管理站

　　13、红河州奥林匹克体育运动训练中心

　　14、红河州文化产业发展中心

　　15、红河州非物质文化遗产中心

　　16、红河州民族文化工作团

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局部门2017年末实有人员编制553人。其中：行政编制56人（含行政工勤编制10人），事业编制497人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员9人），事业人员499人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员6人。其中：离休6人，退休0人。

　　实有车辆编制20辆，在编实有车辆29辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文体体育和广播电视局部门2017年度收入合计163,986,324.59元。其中：2017年财政拨款收入161,190,582.16元，占总收入的98.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,795,742.43元，占总收入的1.70%。2017年度收入与上年对比增加了9663911.27元，主要是因为2017年红河州举办了60年州庆庆典和第二届文化艺术节两个活动，因此导致我局财政拨款收入中项目经费较去年大副的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文体体育和广播电视局部门2017年度支出合计166,111,677.98元。其中：基本支出97,918,738.76元，占总支出的58.95%；项目支出68,192,939.22元，占总支出的41.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了11874463.92元,主要是因为2017年红河州举办了60年州庆庆典和第二届文化艺术节两个活动，因此导致我局财政拨款支出中项目支出较去年大副的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文体体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97,918,738.76元。与上年对比增加了8061150.33元,主要原因是：1、2017年新增了一个事业单位：红河州非物质文化遗产保护中心；2、人员正常增资。3、个旧、蒙自老年体协经费从州委办转纳入我局核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.41% 。人月均基本工资、津贴补贴等人员经费支出12723.46元，人月均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1665.04元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文体体育和广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,192,939.22元。与上年对比增加了3892732.91元,主要是因为2017年红河州举办了60年州庆庆典和第二届文化艺术节两个活动，因此导致我局财政拨款支出中项目支出较去年大副的增加。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、红河州文化体育和广播电视局（本级）

　　（1）州庆前期经费支出5000000.00元（办公费：18250.00元、差旅费：72088.00元、会议费：28361.00元、公务接待费：2132.00元、专用材料费：760.00元、劳务费：2164179.31元、委托业务费：535524.69元、其他交通费用：12600.00元、办公设备购置：23656.00元、专用设备购置：2171274.00元）配合州委州政府，完成州庆期间的各项文艺演出活动及宣传报道工作。

　　（2）红河州60年州庆文艺演出活动经费支出5000000.00元（差旅费：55169.00元、劳务费：1047545.99元、委托业务费：3748761.01元、专用设备购置：148524.00元）配合州委州政府，完成州庆期间的各项文艺演出活动及宣传报道工作。

　　（3）第二届红河州文化艺术节工作经费支出2500674.20元（差旅费：1800.00元、劳务费：534050.00元、委托业务费：1539531.20元、专用设备购置：425293.00元）成功举办第二届红河州文化艺术节。

　　（4）公共文化服务体系建设项目资金支出268553.20元（办公费：21271.20元、邮电费：3721.16元、差旅费：101805.00元、会议费：3016.00元、培训费：37623.00元、公务接待费：13654.00元、劳务费：31700.00元、公务用车维护费：4886.00元、其他交通费用：15864.25元、其他商品服务支出35012.59元）实施完成新建、改扩建乡镇（办事处、农场）文化站；新建行政村（自然村、社区）文化活动室。文化站建设达到“一站一场一台一栏”标准，即综合文化站（包括图书阅览室、多功能活动室、农民网培学校、公共电子阅览室）、灯光篮球场、小舞台、文化宣传栏；村文化活动室达到“两室一场一台一栏” 标准，即文化活动室、图书阅览室（农家书屋）、标准篮球场、小舞台（小广场）、文化宣传栏。

　　（5）民族传统文化抢救保护和传承经费支出70610.35元（差旅费：32374.77元、会议费：2325.00元、公务接待费1862.00元、劳务费：34048.58元）345名州级非遗传承人；100名传承人及非遗骨干；抢救记录保护15个项目；申报各级项目和传承人30个；建设及补助非遗传承点10个。

　　（6）红河州2016年党风廉政建设责任制考核奖励经费支出20000.00元（其他商品服务支出20000.00元）对负责2016年度各项党风廉政建设工作有关人员给予相应奖励。

　　（7）州级项目申报经费支出102978.29元（差旅费：10968.00元、公务接待费：4254.00元、劳务费：87756.29元）345名州级非遗传承人；100名传承人及非遗骨干；抢救记录保护15个项目；申报各级项目和传承人30个；建设及补助非遗传承点10个。

　　（8）全州文化馆、文化站免费开放业务培训经费支出71859.09（办公费：350.00元、差旅费：13789.09元、培训费：41565.00元、公务接待费：8155.00元、劳务费：8000.00元）全州建设覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。公共文化设施网络建设覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，政府、市场、社会共同参与公共文化体系建设的格局逐步形成，人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提高。

　　（9）全州公共图书馆免费开放业务培训经费支出128256.80元（办公费：44421.80元、邮电费：1693.00元、差旅费：23688.00元、维修费：1720.00元、会议费：8060.00元、公务接待费：1733.00元、其他交通费用34541.00元、办公设备购置费：12400.00元）全州建设覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。公共文化设施网络建设覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，政府、市场、社会共同参与公共文化体系建设的格局逐步形成，人民群众基本文化权益得到更好保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提高。

　　（10）州体育舞蹈协会培训活动经费支出20000.00元（委托业务费20000.00元）开展红河州体育舞蹈培训及活动。

　　（11）非物质文化遗产传承经费支出10927.23元（差旅费10194.23元）345名州级非遗传承人；100名传承人及非遗骨干；抢救记录保护15个项目；申报各级项目和传承人30个；建设及补助非遗传承点10个。

　　（12）个旧市古代矿冶遗存考古调查与试掘项目经费支出500000.00元（劳务费500000.00元）开展个旧市古代矿冶遗存考古调查与试掘工作。

　　（13）第八批全国重点文物保护单位前期经费支出500000.00元（劳务费：100000.00元、其他商品服务支出：400000.00元）对文物保护单位维修、方案编制、消防防雷、四有工作，文物保护规划，文物安全检查、制度建设、培训，各级文物保护单位、传统村落及名城名村名镇申报、考古调查、保护管理等。

　　（14）红河州参加云南省第九届农民运动会奖金支出192460.00元（劳务费：192460.00元）顺利参加云南省第九届运动会并颁发各奖项的相应奖金。

　　（15）全民健身补助经费支出520734.10元（差旅费：56060.00元、专用材料费：366535.00元、劳务费：14200.00元、委托业务费：10330.00、其他商品服务支出：73609.10元）全州群众体育设施建设、体育开展和社会体育指导员培训。

　　（16）全民健身实施计划业务培训经费支出196404.50元（差旅费：30608.50元、培训费：158196.00元、其他交通费用：7600.00元）全州群众体育设施建设、体育开展和社会体育指导员培训。

　　（17）老年体协工作经费支出400000.00元（其他商品服务支出：400000.00元）开展各类老年体育活动、组织和引导老年人参加体育健身活动，让老年人共享经济建设和社会发展成果。

　　（18）州桥牌协会州庆桥牌比赛经费支出30000.00元（委托业务费:30000.00元）开展红河州桥牌比赛活动。

　　（19）2017年文化文物事业发展专项经费支出150390.00元（差旅费：390.00元、委托业务费：150000.00元）实施建设、改扩建乡镇（办事处、农场）文化站；新建行政村（自然村、社区）文化活动室。文化站建设达到“一站一场一台一栏”标准，即综合文化站（包括图书阅览室、多功能活动室、农民网培学校、公共电子阅览室）、灯光篮球场、小舞台、文化宣传栏；村文化活动室达到“两室一场一台一栏” 标准，即文化活动室、图书阅览室（农家书屋）、标准篮球场、小舞台（小广场）、文化宣传栏。

　　（20）红河州文化体育和广播电视局工作经费支出25000.00元（委托业务费：25000.00元）2017年文艺（电影放映）、播音、广播电视工程、图书资料、（群众文化）体育、文物博物专业技术职称评审。

　　（21）2016年第二批文化和体育项目补助经费支出88992.54元（劳务费：75849.13元、其他商品服务支出：13143.41元）“‘两学一做’学习教育分享交流会”节目制作及第五批非遗申报片摄影制作。

　　（22）一般项目绩效奖励资金支出100000.00元（其他商品服务支出：100000.00元）财政直接支付红广影业公司电影放映活动补助。

　　（23）州直相关单位抚恤丧葬费支出11550.00元（抚恤金:11550.00元）拨付职工抚恤金。

　　（24）第二批省级体育彩票公益金支出78190.00元（差旅费：14229.00元、公务接待费：1200.00元、专用材料费：62761.00元）发展全州群众体育事业及全州群众体育事业设施建设主要购买实施安装全民健身器材，服务及体高群众体育事业。

　　（25）第一批州本级体育彩票公益金支出250420.00元（专用材料费：250420.00）全州群众体育设施建设主要购买实施安装全民健身器材，服务及体高群众体育事业。

　　（26）用于体育事业的彩票公益金支出250000.00元（专用材料费：250000.00元）全州群众体育设施建设主要购买实施安装全民健身器材，服务及体高群众体育事业。

　　（27）文化部拨2017年度文化改革发展调研工作经费支出68528.00元（手续费：55.00元、差旅费：673.00元、劳务费：7800.00元、委托业务费：60000.00元）发展全州文化工作，绿春、金平、河口、元阳边境地区文化建设调研工作，完成调研课题工作。

　　（28）省局以前年度拨入的文化类项目资金支出60031.00元（手续费：314.00元、差旅费：20739.00、会议费：26335.00元、公务接待费：7587.00元、工会经费：60031.00元）开展红河州各项文化文物工作并召开《红河州文物工作会议》。

　　（29）省局拨入中央无线数字化覆盖补点项目生产准备费支出27800.00元（培训费：27800.00元）确保红河州州级两台设备正常运行，全州广大群众提高优质公共文化服务。

　　2、红河州世界遗产管理局

　　2017年我局主要项目支出有：云南红河哈尼梯田国家湿地公园水文气象监测设备采购支出、红河哈尼梯田宣传展示中心室内装饰工程支出、《世界文化遗产-红河哈尼梯田》专题片（一期）拍摄费支出、《红河哈尼梯田国家湿地公园宣教纪录片》制作项目支出、“大地精华咏恒”.首届“中国文化和自然遗产日”活动支出、哈尼多声音乐DVD光盘制作出版支出、《红河哈尼梯田农耕文化纪实》纪录片摄制合作支出、红河哈尼梯田规划基础数据库系统建设项目支出、红河哈尼梯田规划监测管理系统（第一期）建设项目支出、红河哈尼梯田文化景观数据库建设规划项目支出、红河州国家级非物质文化遗产保护项目（哈尼族多声部民歌）活态保护与传承课题支出、红河州设立国家级民族文化生态保护区可行性研究支出、哈尼稻作梯田系统动态保护监测任务支出、红河哈尼梯田国家湿地公园科普展示中心设计搭建项目支出、红河哈尼梯田文化系列精品歌舞编排打造支出、哈尼梯田保护区脱贫攻坚项目支出、《云南红河哈尼梯田国家湿地公园湿地本底资源调查》项目支出等；因部分项目都是跨年项目，截至2017年底部分项目正在实施。项目支出10823132.13元主要用于经济分类科目“商品服务支出”10814132.13元，“其他资本性支出”9000.00元。

　　3、红河州文物管理所

　　2017年我单位主要项目有民族传统文化抢救保护和人才传承经费、州文物管理所工作经费，项目支出3303553.66元主要用于经济分类科目“商品服务支出”中的办公费、培训费、差旅费、印刷费、专用材料费、维修费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等。

　　4、红河州图书馆

　　2017年我单位主要项目有图书购置费、特聘艺术家委员会活动费、图书馆改扩建资金、免费开放经费、评估定级经费、第二届红河文化艺术节读书活动费等，项目支出3369502.62元主要用于经济分类科目“商品服务支出”2075889.27元，“其他资本性支出”1293613.25元。

　　5、红河州文化馆

　　2017年我单位的主要项目有免费开放乡愁、相亲相爱演出经费、公共文化体系建设免费开放经费、离退休人员死亡抚恤金等，项目支出2321611.05元主要用于经济分类科目中的“商品服务支出”1903779.05元，“对个人和家庭的补助支出”187052.00元，“其他资本性支出”230780.00元。

　　6、红河电视台

　　2017年我单位主要项目有维稳宣传工作经费、民语译制经费、州庆前期经费、州庆宣传片直播经费、州庆宣传工作经费、双回路电源建设经费等，项目支出5265299.07元主要用于经济分类科目中的“商品服务支出”2821635.48元，“其他资本性支出”2443663.59元。

　　7、红河州电视转播台

　　2017年我单位主要项目有中央无线覆盖运维费、两台节目无线覆盖设备电费、中央对地方文化服务体系建设专项资金、健康休养护理费、伤残抚恤金等，项目支出2640559.90元主要用于经济分类科目中的“商品服务支出”1218533.90元，“对个人和家庭的补助支出”25516.00元，“其他资本性支出”1396510.00元。

　　8、红河人民广播电台

　　2017年我单位主要项目有少数民族事业发展中央补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设资金等，项目支出1982423.85元主要用于经济分类科目中的“商品服务支出”348835.85元，“其他资本性支出”1633588.00元。

　　9、红河州民族文化工作团

　　2017年我单位主要项目有下乡演出经费、过渡性租房经费、创排经费、业务工作经费、全州文艺汇演经费、第二届文化艺术节经费中央补助地方公共文化体系建设资金等，项目支出5108099.08元主要用于经济分类科目中的“商品服务支出”2591099.08元，“其他资本性支出”2517000.00元。

　　10、红河州民族语电影译配中心

　　2017年我单位主要项目有民族语电影译制经费、2016年度奖励性调剂金、混录棚装修补助、电影事业发展专项资金、公共文化服务建设专项资金等，项目支出2314250.3元主要用于经济分类科目中的“商品服务支出”1422700.30元，“其他资本性支出”891550.00元。

　　11、红河州农村电影发行管理站

　　2017年我单位主要项目有电影放映补助、州庆前期经费、公共文化服务体系建设专项资金等，项目支出3195605.69元主要用于经济分类科目中的“商品服务支出”3104245.69元，“其他资本性支出”91360.00元。

　　12、红河州奥林匹克体育运动训练中心

　　2017年我单位主要项目有运动项目管理工作经费、一州市一精品武术项目经费等，项目支出2882801.22元主要用于经济分类科目中的“工资福利支出”189128.96元，“商品服务支出”2305318.76元，“其他资本性支出”388353.50元。

　　13、红河州博物馆

　　2017年我单位主要项目有博物馆提升改造补助费、珍贵书画文物保护修复、免费开放补助资金、购置费、州庆书画摄影展经费、调研工作经费、展厅改造工程经费、公益性专题展览活动经费、陈列展经费等，项目支出3466126.45元主要用于经济分类科目中的“商品服务支出”2236246.45元，“其他资本性支出”1229880.00元。

　　14、红河州文化市场综合执法支队

　　2017年我单位主要项目有文化市场综合执法经费、执法能力提升行动计划经费等，项目支出259632.60元主要用于经济分类科目中的“商品服务支出”168532.60元，“其他资本性支出”91100.00元。

　　15、红河州非物质文化遗产保护中心

　　2017年我单位主要项目有中央补助地方公共文化服务体系建设资金一个项目，项目支出426915.20元主要用于经济分类科目中的“商品服务支出”332225.20元，“其他资本性支出”94690.00元。

　　16、红河州文化产业发展中心

　　2017年我单位主要项目有红河大剧院管护演出经费、中央补助地方公共文化服务体系建设资金，项目支出4189067.20元主要用于经济分类科目中的“商品服务支出”2804569.20元，“其他资本性支出”1384498.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文体体育和广播电视局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出157,382,826.87元,占本年支出合计的94.75%。与上年对比增加了26170580.67,主要原因是：1、人员正常增资；2、2017年新增项目增大了项目支出。3、2017年新增一个事业单位州非遗中心。4、个旧、蒙自老年体协经费从州委办转纳入我局核算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,240,415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于职工综合考评绩效支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于教育类电视节目的宣传制作，涉及经济分类科目中的“商品服务支出”，具体用于劳务费、专用材料费、差旅费、公务用车运行维护费等节目制作费用。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化体育与传媒（类）支出126,630,940.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.46%。主要用于保证文化、体育、广播电影电视工作正常运转及完成州委州政府安排的各项工作所需的开支。具体是：基本支出68129110.95元，项目支出58501829.99元。该类是我局的主要支出大类，支出涉及经济分类科目中的“工资福利支出”、“商品服务支出”、“其他资本性支出”三个大类。

　　8.社会保障和就业（类）支出11,520,215.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于离退休人员的人员工资、补助等支出，涉及经济分类科目中的“对个人和家庭的补助支出”；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于红河电视台、红河人民广播电台医疗卫生与计划生育节目的宣传制作费用，主要涉及经济分类科目中的“商品服务支出”，具体用于：差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出1,720,400.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于州世界遗产管理局湿地保护支出，涉及经济分类科目中的“商品服务支出”，具体用于：委托业务费、印刷费、培训费等支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出68,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于州世界遗产管理局其他旅游业管理与服务支出，涉及经济分类科目中的“商品服务支出”，具体用于印刷费、差旅费等支出；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出5,812,454.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文体体育和广播电视局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4671193.74元，支出决算为1,776,745.36元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为48,230.00元，完成预算的5.39%；公务用车购置及运行费支出决算为1,275,518.86元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为452,996.50元，完成预算25.50%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行州委州政府厉行节约相关政策控制“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少379216.66元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加48,230.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少182303.85元，下降12.5%；公务接待费支出决算减少245142.81元，下降35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行州委州政府厉行节约相关政策控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出48,230.00元，占2.71%；公务用车购置及运行维护费支出1,275,518.86元，占71.79%；公务接待费支出452,996.50元，占25.50%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出48,230.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。此次因公出国费用是省文物考古所安排专业人才到意大得观摩学习古代壁画保护修复技术所产生的考古野外工作费用、公务用车费用、餐费等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1,275,518.86元。其中：

　　公务用车购置支出123,259.36元，购置车辆1辆。购置车辆是货车，用于红河电视台直播、转播活动、节目拍摄的设备运输。

　　公务用车运行维护支出1,152,259.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于保障文化、体育、广播电影电视工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出452,996.50元。其中：

　　国内接待费支出452,996.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待870批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,791人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1、接待中央及省上的上级对口单位如接待国家文化部、国家文物局、国家新闻出版广电总局等中央部门前来调研、检查、督查的领导；2、省文化厅、省体育局、国家体育总局、省新闻出版广电局等省级对口部门前来调研、检查、督查的领导；3、13市县的文体广电部门前来报送业务材料、汇报工作的基层人员；4、公共文化科、艺术科、群众体育科、非物质文化遗产科、新闻出版科等业务科室接待省内各地州的业务对口单位前来进行文化、艺术、新闻、体育等业务的交流学习。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州文体体育和广播电视局部门2017年机关运行经费支出2,753,816.31元，与上年对比增加了1264521.78元,主要是因为从2017年起，蒙自、个旧老年体协工作经费从州委办转入我局核算。部门机关运行经费主要用于保障文化、体育和广播电视机关管理工作的正常运转，具体用于办公费184500.59元、邮电费20222.95元、物业管理费2500.00元、差旅费132827.41元、会议费34583.00元、培训费10162.00元、租赁费1400元，公务接待费21514.00元、补装购置费3679.40元、劳务费76364.00元、工会经费289000.00元、福利费169800.00元、公务用车运行维护费24080.51元、其他交通费用699911.50元、其他商品服务支出1042010.95元、办公设备购置41260.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州文体体育和广播电视局部门资产总额192,865,630.07元，其中，流动资产84,952,911.81元，固定资产103,908,227.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,757,160.92元，无形资产1,247,330.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15296070.19元，其中;流动资产增加4465082.66元，固定资产增加8075086.61元,对外投资及有价证券为0元，无变动，在建工程增加2,757,160.92元，无形资产减少5670.00元，其他资产为0元，无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆12辆，账面原值3669832.00元；报废报损资产20项，账面原值310757.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋45平方米，账面原值300000.00元，实现资产使用收入61200.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购计划总金额30762388.85元，实际采购金额24434388.58元，节约6328000.27元，其中按采购类型分为：货物实际采购总金额9256741.10元，工程实际采购总金额7006952.60元，服务类实际采购总金额8170694.88元；按资金来源分为：一般公共预算支出21211603.58元，政府性基金支出1657892.92元，其它资金支出1564892.08元。 涉及我局的政府采购供货单位均属小微企业，合同总金额24434388.58元。

　　(四)预算绩效信息

　　我局部门项目支出涉及文化体育和广播电视三个领域。

　　2017年项目绩效完成情况及效益分析：1、文化市场持续繁荣，文化产业蓬勃发展，文化人才队伍不断壮大，文化发展环境明显改善；推动全州文物保护工作、非遗开发保护的健康发展，培育新的经济增长点；促进全州文化艺术作品质量的提升，形成全省、全国乃至有一定国际影响的以舞台艺术为主的文化艺术作品展示平台。2、增强全州人民体质，提高群众健康素质，加快设施建设，强化活动开展，完善组织网络，不断满足群众日益增长的体育需求，实现群众体育、竞技体育和体育产业协调发展，努力实现体育事业的新发展、新跨越，营造出重视体育、支持体育、参与体育的社会氛围，3、广播影视舆论引导能力显著增强，农村广播村村响工程有序推进，广播电视传输覆盖面进一步扩大,进一步提升农村公益电影放映和民族语电影译配质量和水平。

　　2017年项目综合评价情况及评价结论：2017年，我局的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，使各级公共文化服务体系建设工作专项经费最大限度地发挥了作用。由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了文化、体育、广电专项资金的使用效益。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　1．我局收入决算数中“其他收入”的具体构成情况如下：本级横向拨款336300元，是单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费；非本级拨款1154231元，是从非本级财政部门取得的经费；其他805211.43元。

　　2．项目支出中列支在“工资福利支出”中的其他社会保障支出的是州奥体中心用教练员聘用项目经费列支的聘用教练员五险支出，列支在“对个人和家庭的补助”的项目是伤残抚恤金。

　　3.我局不涉及“财政专户管理资金收入支出决算表”；我局不涉及中央部门（单位）预算绩效管理工作和部分重要项目以及重点支出、重大投资项目；我局无中央部门（单位）财政拨款结转和结余情况；我局无中央单位驻外机构有关情况；我局不涉及住房公积金管理中心住房公积金业务。

　　4.我局项目支出68192939.22元，一般公共预算财政拨款项目支出60864748.54元，政府性基金财政拨款项目支出2859331.51元。按支出经济分类科目：工资福利支出-其他社会保障支出189128.96元，办公费695033.7元、印刷费748368.62元，手续费5261.00元、水费114036.97元，电费645575.02元，邮电费357426.42元、物业管理费488986.20元，差旅费2114521.95元、因公出国44805.83元，维修费3442149.28元、租赁费924043.86元，会议费160143.00元、培训费511848.5元、公务接待费247317.00元、专用材料费1461955.25元、被装购置费21316.60元，专用燃料费40177.77元，劳务费9268977.71元、委托业务费14173314.47元、工会经费234332.50元、福利费6339.20元，公务用车运行维护费817569.02元、其它交通费205889.25元、其它商品和服务支出14585969.80元、抚恤金213902.00元、基本建设支出-房屋建筑物构建1396510.00元，办公设备购置51120.00元，专用设备购置350036.00元，大型修缮915859.00元，其他基本建设支出67483.00元，其他资本性支出-办公设备购置1783997.94元、专用设备购置7488816.23元，基础设施建设50000元，大型修缮2017000元，信息网络及软件购置更新714882.00元。

　　5.单位内部控制自我评价情况。我局已出台《红河州文化体育和广播电视局财务管理办法》其中涉及预决算管理、收支管理、采购管理、资产管理、支票发票印鉴及财务报销程序管理、项目管理、合同管理、财务机构财务监督等九个部分的管理规定。我局的各项财务活动严格遵守本管理办法执行。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

附件：

红河州文体和广电局表.xls