第一部分  红河州残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　残疾人事业是社会主义事业的组成部分，是社会公共福利保障公益事业。红河州残联是国家法律确认，州委、州政府批准设立的各类残疾人的统一组织，是为残疾人服务的全州性人民团体组织。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化结果。红河州残联由残疾人及亲友和残疾人工作者组成，其具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1．加强领导，落实责任。

　　州、县市党委、政府对残疾人事业高度重视，切实加强领导，州人民政府召开了2017年全州残疾人工作会议，认真总结了“十二五”期间全州残疾人工作取得的成绩、经验、存在问题，安排部署了“十三五”期间及2017年全州残疾人工作。

　　2．科学制定了 “十三五”加快残疾人小康进程规划纲要，为加快残疾人事业发展奠定了坚实基础。

　　州人民政府出台了《红河州人民政府关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（红政发〔2017〕66号）、《红河州人民政府办公室关于印发红河州残疾预防行动计划（2016—2020年）的通知》（红政办发〔2017〕140号），两个文件的出台实施，为“十三五”时期加快全州残疾人事业发展奠定了坚实基础。

　　3．康复工作取得新成效。

　　今年以来，一是完成盲人定向行走训练302名，完成全年任务数的100.67%；二是完成残疾人康复需求调查12.67万人，完成全年任务数的105.58%；三是完成脑瘫儿童家庭康复60名，完成全年任务数的100%；四是完成智力残疾儿童社区家庭康复92名，完成全年任务数的102.22%；五是完成康复人才培训1312名，完成全年任务数的100.15%；六是完成肢体残疾成人康复训练1000名，完成全年任务数的100%；七是完成残疾儿童人工耳蜗手术15名，完成全年任务数的100%；八是完成残疾人假肢装配47例，完成全年任务数的104.44%；九是完成成人助听器验配1315人，完成全年任务数的438.33%；十是完成精准康复服务残疾人6002人，完成全年任务数的100.03%。

　　4．残疾人教育就业工作稳步推进。

　　认真贯彻落实残疾人教育就业各项政策法规，各级残联配合教育部门在动员残疾儿童少年进入特教学校或普通学校接受义务教育的同时，积极动员社会各界，多渠道、多形式筹集资金，对1810名贫困残疾学生进行了资助，使失学残疾儿童少年重返校园。2017年全州考取各类高等院校的残疾学生55名。加强残疾人就业保障金征收管理工作，完成征收残疾人就业保障金4200万元。开展残疾人职业技能和实用技术培训，培训残疾人2046名。采取集中、分散、按比例等形式安置残疾人就业，完成城镇残疾人三项就业659名，完成全年任务数的109.8%；对60名盲人进行了初、中级盲人按摩师培训，对30名盲人进行了盲用电脑培训，规范化建设盲人按摩形象店14个，为其就业创造条件。

　　5．残疾人扶贫与社会保障力度加大，生活状况明显改善。

　　认真贯彻落实中央、省、州党委关于打赢脱贫攻坚战的决定，把残疾人扶贫工作纳入全州脱贫扶贫统一规划，将农村贫困残疾人的脱贫攻坚作为加快推进残疾人小康进程的首要任务，将46265名持证残疾人纳入精准建档立卡，列出政策清单，精准扶贫攻坚，确保农村贫困残疾人如期脱贫摘帽。全州各级残联广泛动员社会力量开展帮、包、带、扶，加强对康复扶贫项目的管理，大力推行基地辐射，“公司＋农户”等扶贫模式，共扶持4810户贫困残疾人家庭开展种植业、养殖业，小型加工业和多种经营，为提高和增加贫困残疾人家庭收入，脱贫致富奠定基础和条件。

　　社会保障体系逐步健全，保障能力明显增强。加强残疾人托养服务工作，全年通过机构、日间照料、居家托养形式，托养残疾人1200名，完成全年任务数的100%。完成农村贫困残疾人家庭无障碍改造100户，改善其生产生活条件。为1885名使用机动轮椅车的下肢瘫痪残疾人发放燃油补贴，提高残疾人福利。民政部门将46832名贫困残疾人纳入最低生活保障，并不断提高最低生活保障标准，保障了贫困残疾人的基本生活；城镇残疾职工参加社会保险人数达5007名；残疾居民参加城镇居民医疗保险人数达5271名；全州参加新型农村社会养老保险的残疾人达69905人，参加新型农村合作医疗的残疾人达100773名。残疾人的生活状况得到了明显改善。

　　6．残疾人文化体育日趋活跃，自身权益得到维护。

　　在社区、福利企事业单位、特殊教育学校组织开展残健融合，形式多样、健康有益的文体活动，增强了残疾人的体质。各县市残联充分利用爱眼日、爱耳日等各种残疾人节日，积极组织残疾人开展丰富多彩的文体活动，丰富了残疾人的文化体育生活。今年以来，全州共选拔44名残疾人运动员参加省级训练，其中，游泳22人，田径19人，自行车3人，为参加国际国内体育比赛储备了人才。积极参加2017年云南省残疾人文艺汇演，我州选送2个节目参加比赛，《唱支山歌给党听》获得了舞蹈类节目一等奖，《马樱花》获得了声乐类节目二等奖。其中《唱支山歌给党听》参赛节目被省级推荐参加2017年第九届全国残疾人文艺汇演，荣获第九届全国残疾人艺术汇演舞蹈类二等奖。各级残联高度重视信访工作，认真处理好残疾人的来信来访，尽力为残疾人排忧解难。

　　7．宣传工作和助残日活动丰富多彩。

　　2017年5月21日是第二十七次“全国助残日”，州残联紧紧围绕“推进残疾预防，健康成就小康”活动主题，及时下发了《红河州人民政府残疾人工作委员会关于认真开展第二十七全国助残日活动的通知》（红残工委〔2017〕1号）。在助残日活动期间，全州各级各部门共走访慰问贫困残疾人家庭4620户，发放慰问金92万元。其中，慰问贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女1624名，发放慰问金32.48万元，发放慰问品2240余件。投入资金96万元，完成成人助听器验配946台；投入资金94.6万元，为残疾人免费赠送轮椅186辆；投入资金20万元，为残疾儿童验配助听器10台；投入资金2.05万元，为残疾人免费赠送拐杖410付。发放各类宣传资料53000余份，为各类残疾人开展免费义诊13260人/次，盲人按摩师上街免费按摩218人/次，参加座谈会人数达13180人/次。助残日活动的有效开展，不仅惠及了广大残疾人，而且得到了社会的广泛关注和赞誉。

　　8．开展了“互联网+政务服务”试点工作，提高了办事效率。

　　红河州作为全省“互联网+政务服务”试点州市，州残联被列为主要试点部门之一。2017年州残联开展了公共服务事项梳理工作，将残疾人康复、托养、职业技能培训、残疾人证核准、用人单位安置残疾人就业年审列入公共服务事项，形成了公共服务事项清单，并将公共服务事项清单录入了云南省公共服务管理平台，做到了事项同源、信息共享、业务协同，实现了所有公共服务事项网上申报，网上办理，简化了办事程序，达到了公民、法人和其他社会组织申请州残联办理公共服务事项一窗受理、一站服务、一章审批的目的，提高了办事效率，极大地方便了广大残疾人的生活。

　　9．开展了全州各级残联的换届工作，切实加强了残联干部队伍建设。

　　按照《中国残疾人联合会章程》（以下简称《章程》) 的有关规定和《云南省残疾人联合会关于全省各级残疾人联合会换届工作的意见》（云残发〔2017〕110号）要求，州残联党组理事会高度重视，及时研究出台了《红河州残疾人联合会印发〈红河州残疾人联合会关于全州各级残疾人联合会换届工作的指导意见〉的通知》（红残发〔2017〕23号），召开专门会议，对全州各级残联换届工作进行安排部署，预计今年底至明年春节前，全州13个县市残联和133个乡镇残联的换届工作可全面完成。通过换届，全州残联组织和干部队伍建设将得到进一步加强，将充分激发广大残疾人和残疾人工作者的积极性、主动性和创造性，为加快推进残疾人小康进程、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦而努力奋斗。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州残疾人联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州残联为参照公务员法管理的正处级事业单位，设办公室、教育就业科、康复文体科3个职能科室，2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员17人（含参公管理事业人员10人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州残疾人联合会2017年度收入合计5,094,590.75元。其中：财政拨款收入5,094,590.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2016年度收入合计9,086,764.20元，比上年减少3,992,173.45元，下降43.93%，其中：财政拨款收入9,086,764.20元，比上年减少3,992,173.45元，下降43.93%。上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位缴款收入，其他收入均无。主要减少下降的因素是因为上年财政拨款收入有州康复中心建设前期费用5,000,000.00万元，故本年收入减少幅度较上年较大。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州残疾人联合会2017年度支出合计5,135,367.44元。其中：基本支出3,106,000.67元，占总支出的60.48%；项目支出2,029,366.77元，占总支出的39.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2016年度支出合计8,402,198.62元，比上年减少3,266,831.18元，下降38.88%，下降的主要因素是上年支出有4,000,000元土地征用支出，故本年支出减少幅度较上年较大。其中：基本支出2,437,402.05元，占总支出的29.01%，比上年增加668,598.62元，增长27.43%，主要因素是较上年增加综合考评奖金及工资标准提高；项目支出5,964,796.57元，占总支出的70.99%，比上年减少3,935,429.8元，减少65.98%，主要因素是上年支出4,000,000.00元土地征用支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,106,000.67元。2016年度日常支出2,437,402.05元，比上年增加668,598.62元，增长27.43%，主要因素是较上年增加综合考评奖金及工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.52%。2017年度人均日常支出163,473.72元，2016年度人均日常支出143，376.59元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,029,366.77元。2016年度专项业务工作经费支出5,964,796.57元，减少3,935,429.80元，下降65.98%，主要因素是上年支出有4,000,000元土地征用费支出，故本年支出减少幅度较上年较大。其中：州级残疾人事业工作会议经费17,800元，项目已实施完成；残疾人康复项目2016年省对下转移支付资金结余支出5,733元，项目已实施完成，结余资金财政已收缴，2016年州级残疾人事业康复资金支出188,039.88元，项目已实施完成，2017年州级残疾康复事业资金支出462,923.68元，结余257,076.32元，项目尚存在跨年度实施；残疾人就业和扶贫项目2016年省下达残疾人事业发展补助项目支出150,000.00元，项目已实施完成，2016年州级补助残疾人事业资金支出50,929.41元，项目已完成，2017年省残疾人就业保障金支出276,220.00元，结余3,780.00元，项目已实施完成，2017年州级残疾人专项补助资金支出555,897.04元，结余134,102.96元，项目尚存在跨年度实施；其他残疾人事业支出项目2016年省下达残疾人事业补助资金项目支出26,000.00元，项目已实施完成，2016年州残疾人康复中心建设补助资金支出214,000.00元，结余786,000.00元，项目尚存在跨年度实施，2017年省对下转移支付资金支出71,823.76元，结余33,176.24元，项目存在跨年度实施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出5,135,367.44元占本年支出合计的100.00%。2016年度一般公共预算财政拨款支出8,402,198.62元， 比上年减少3,266,831.18元，下降38.88%，主要因素是上年支出有4,000,000.00元土地征用费支出，故较上年减少幅度较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,936,979.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.14%。其中：残疾人事业行政运行及事业单位离退休基本支出2,907,612.67元，占总支出的58.89%，主要用于保障红河州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.48%；办公费、差旅费、工会经费、接待费、培训费及公务交通补贴等日常公用经费占基本支出的9.52%。残疾人事业项目支出2,029,366.77元，占总支出的41.11%，主要用于一般行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出等方面涉及的项目支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出198,388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，主要用于职工住房公积金补助支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000.00元，支出决算为110,358.02元，完成预算的47.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为71,094.02元，完成预算的71.09%；公务接待费支出决算为39,264.00元，完成预算的39.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出,公务用车运行维护费和接待费没有超出预算，并且比上年有所下降。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数110,358.02元，比2016年130,678.33元，减少20,320.31元，下降15.55%。其中：因公出国（境）费支出决算两年无支出，故无增减；公务用车购置及运行费支出决算71,094.02元较上年减少17,309.31元，降19.58%；公务接待费支出决算39,264.00元较上年减少3,011元，下降7.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出,公务用车运行维护费和接待费没有超出预算，并且比上年有所下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出71,094.02元，占64.42%；公务接待费支出39,264.00元，占35.58%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出71,094.02元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出71,094.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出39,264.00元。其中：

　　国内接待费支出39,264.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次328人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到红河州视察、调研、指导工作；外地州残联到我州学习交流及下级机关到州级办理公务产生的接待费支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州残疾人联合会2017年机关运行经费支出295,802.06元，较上年227,091.91元，增加68,710.15元，增长30.26%，主要原因分析是工资标准提高，相对应计提经费提高和人员增加所致。部门机关运行经费主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的公务接待费、办公费、差旅费，以及相对应的职工教育经费、工会经费、福利费及公务交通补助等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州残疾人联合会资产总额2,140,301.55元，其中，流动资产1,376,087.66元，固定资产740,333.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,880.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少768,005.08元，其中：流动资产减少60,756.69元，固定资产减少707,249.11元，对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产等无增减变动。无处置房屋建筑物；处置车辆3辆，账面原值1,024,900.00元；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额122,034.00元，其中：货物政府采购支出金额103,063.00元，工程政府采购支出金额0元，服务政府采购支出金额18,971.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，我单位尚未对预算项目进行绩效评价。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1．残疾人事业——220811款：反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

　　2．残疾人事业行政运行---2081101款：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。