监督索引号53250001036101000

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州教育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州教育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

　　（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　（3）承办州属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

　　（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

　　（5）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（6）统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全州教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　（7）统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　健全立德树人系统化落实机制。

　　积极推进学前教育健康发展。

　　全力推进义务教育均衡发展。

　　落实普通高中教育扩规提质任务。

　　提升职业教育发展质量。

　　加强教师队伍建设工作。

　　不断提高教育教学质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州教育局部门2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位0个。分别是：红河州教育局、红河州财经学校、红河州特殊教育学校、红河州民族师范学校、红河州电教馆、红河州教育科学研究所、红河州第一中学、红河州农业学校、红河卫生职业学院、红河州中小学示范性综合实践基地。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育局部门2017年末实有人员编制1,314人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制9人），事业编制1,273人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员8人），事业人员1,173人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员13人。其中：离休13人，退休0人。

　　实有车辆编制30辆，在编实有车辆30辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育局部门2017年度收入合计324,267,161.52元，比上年减少214,027,807.42元。其中：财政拨款收入322,039,467.48元，占总收入的99.31%，比上年减少214,844,130.87元，主要原因是2017年州一中职教园区、教育示范性综合实践基地的建设项目没有项目资金拨款所至；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,227,694.04元，占总收入的0.69%，比上年减少816,323.45元，主要原因是执行新的预算法后，省教育厅对我局的工作经费拨款减少所至。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育局部门2017年度支出合计328,682,728.33元。其中：基本支出198,358,609.62元，占总支出60.35%；项目支出130,324,118.71元，占总支出39.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计比上年减少262,627,081.58元，主要原因是州一中职教园区、教育示范性综合实践基地的建设资金2017年没有项目资金拨款，因而支出决算大幅减少所至。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出198,358,609.62元,比上年增加36,035,621.55 元。主要原因是政策调资所至。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.89%（人均日常支出150,957.85元）。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,324,118.71元，比上年减少298,662,703.13元，主要原因是州一中职教园区、教育示范性综合实践基地的建设项目，2017年没有项目资金拨款所至。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出320,913,748.06元,占本年支出合计的97.64%，比上年减少259,421,785.89元，主要原因是州一中职教园区、教育示范性综合实践基地的建设项目，2017年没有项目资金拨款所至。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出79,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于红河州事业单位人员招聘的考试务费用。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出283,988,303.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.49%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、差旅费、“三公”经费、会议费、培训费等。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出23,374,229.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于离退休人员的公用经费和在职人员的养老保险缴纳。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出703,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于卫生职业学院的助学金等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于创业担保贷款的转会费。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出12,759,114.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于在职人员公积金发放。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,059,000.00元，支出决算为2,595,064.44元，完成预算的63.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为58,714.00元，完成预算的18.94%；公务用车购置及运行费支出决算为1,391,515.69元，完成预算的69.89%；公务接待费支出决算为1,144,834.75元，完成预算的65.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真落实中央八项规定和红办发[2014]40号《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》的文件精神，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2,595,064.44元，比上年减少771,304.54元,下降22.91%。其中：因公出国（境）费支出决算58,714.00元，减少339,685元,下降85.26%；公务用车购置及运行费支出决算1,391,515.69元，减少224,604.19元，下降13.90%；公务接待费支出决算1,144,834.75元，减少207,015.35元，下降15.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真落实中央八项规定和红办发[2014]40号《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》的文件精神，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出58,714.00元，占2.26%；公务用车购置及运行维护费支出1,391,515.69元，占53.62%；公务接待费支出1,144,834.75元，占44.12%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出58,714.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。州教育局1人参加了省教育厅组织的在台湾举办的“中华汉字文化教育交流团”，红河民族师范学校1人参加了省教育厅组织的云南省地方公派中等职业教育教学法出国留学项目德国的学习培训。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1,391,515.69元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1,391,515.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于教育督导、学校工作检查、处理相关应急事件等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,144,834.75元。其中：

　　国内接待费支出1,144,834.75元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1,053批次（其中：外事接待0批次），接待人次16,491人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级教育部门的教育督导、检查，东西协作项目的天津、广东职业院校的专家，十三县市教育局、学校老师到州教育局汇报工作的人员等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育局部门2017年机关运行经费支出593,406.24元，比上年的852724.77元减少了259,318.53元，主要原因是我局认真落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育局资产总额2,766,088,125.36元，比去年增加1,314,648,107.44元。其中，流动资产1,710,374,173.40元，增加1,006,775,453.85元，固定资产280,361,246.00元，增加17,772,541.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程773,799,067.78元，增加288,849,448.36元，无形资产1,553,638.18元，增加1,250,664.18元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；公务用车改革处置车辆7辆，账面原值2,264,882元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额66,037,748.61元，其中：货物60,153,782.20元、工程3,329,069.66元、服务2,554,896.75元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，我局尚未对预算项目进行绩效评价。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　六、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

附件：

红河州教育局表.xls

监督索引号53250001036101111