第一部分  红河州科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分   2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州科学技术协会是中共红河州委领导下的人民团体，是州委和州人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的主要力量。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、切实做好党建和党风廉政建设工作，州科协党组认真履行好党建工作主体责任和“一岗双责”，为充分调动和发挥党员干部的先锋模范带头作用，州科协党组认真抓实抓好党组织建设和党风廉政建设工作。

　　2、按照州委和省科协全面深化改革领导小组的工作部署，认真抓实抓好州科协深化改革的工作。

　　3、召开全州公民科学素质推进会。为推进《全民科学素质行动计划纲要》实施，9月14日，红河州全民科学素质工作推进会在泸西召开。13县市政府分管领导、科协主席及20个州级成员单位、泸西县成员单位100多人参加了会议。

　　4、认真做好州科协精准扶贫挂钩点工作。红河州科协认真学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想和党中央、国务院脱贫攻坚决策部署，按照省委、省政府和州委、州政府的工作要点。红河州科协充分发挥科协科普工作的优势，紧密结合扶贫村的实际，积极做好科普助力脱贫攻坚战的工作。一是开展科普宣传提高群众科技意识；二是举办科技培训增强群众科技本领；三是搞好科普示范增加群众收入。

　　5、组织开展形式多样的科普宣传活动，组织开展“三下乡”集中示范活动、科普大篷车联合行动、“全国科普日”活动、反邪教宣传活动等。

　　6、做好中国流动科技馆云南红河二轮巡展工作。按照云南省科协《关于配合做好中国流动科技馆云南省巡展相关工作的通知》要求，科普队认真筹备并组织开展了“中国流动科技馆”云南红河二轮巡展相关工作。今年，我州先后启动了绿春、建水、石屏、红河、个旧、金平、元阳、屏边等8个二轮巡展站点。

　　7、抓好青少年科技教育工作。州科协组织参加33届青少年科技创新大赛、2017年全国中学生生物联赛，加强对青少年科技辅导员的培训工作，组织开展科技征文活动，开展青少年科学调查体验活动。

　　8、抓好科学普及工作。州科协积极争取科普项目经费，认真开展农函大招生培训，举办石榴种植技术培训班，开展创建科普示范学校活动，开展省级社区科普大学创建示范活动。

　　9、抓好学会工作。州科协开展人才举荐工作，开展首个“全国科技工作者日”活动，召开红河州反邪教协会第二次会员大会，组织开展2017年百名专家科技下乡活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州科学技术协会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州科学技术协会部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员17人（含参公管理事业人员14人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州科学技术协会部门2017年度收入合计5,353,933.05元。其中：财政拨款收入5,280,933.05元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入73,000.00元，占总收入的1.36%。与上年对比减少了1,367,546.18元，下降20.35%，下降主要原因是：本年财政减少农函大科普农技协经费59.64万元、更换科普大篷车地方政府配套经费75万元、七届三次全会及省科协年会经费52.44万元；本年增加在职人员绩效奖金、改革性补贴、机关事业人员养老保险等人员经费74.47万元，2017年2月退休人员划转到社保中心管理后减少退休人员经费28.11万元；其他收入比上年减少12.17万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州科学技术协会部门2017年度支出合计5,092,208.65元。其中：基本支出3,515,342.65元，占总支出的69.03%；项目支出1,576,866.00元，占总支出的30.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了1,724,048.20元，下降25.29%，下降主要原因是：2017年项目支出减少218.79万元，基本支出增加46.38万元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,515,342.65元。与上年对比增加463,781.80元，主要是本年度在职人员增加绩效奖金及改革性补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.66%

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,576,866.00元。与上年对比减少2,187,830.00元，主要是本年财政减少科普活动及专项会议经费拨款，故相应支出也随之减少。项目支出主要是用于开展科普宣传活动；开展农函大招生培训；举办石榴种植技术培训班；开展创建科普示范学校活动，省级社区科普大学创建示范活动，中国流动科技馆云南红河二轮巡展工作等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,091,168.65元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少1,499,418.20元,主要是本年度差旅费、因公出国境费用及其他支出减少,本年财政减少科普活动及专项会议经费拨款，相应支出也随之减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）科学技术管理事务(款) 一般行政管理事务(项)支出24,701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于支付七届四次全会会议支出。

　　7.科学技术（类）科学技术管理事务(款) 其他科学技术管理事务支出(项)支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于支付党风廉政责任考核奖。

　　8.科学技术（类）科学技术普及(款) 机构运行(项)支出2,978,054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.49%。主要用于在职人员工资及福利支出、机构正常运转的日常支出。

　　9.科学技术（类）科学技术普及(款) 科普活动(项)支出1,442,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.33%。主要用于开展农函大招生培训及科普宣传活动支出。

　　10.科学技术（类）科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出(项)支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于科普大篷车配套经费。

　　11.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)支出25,920.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于支付未纳入社保统一管理前退休人员退休费及退休人员公用经费。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出293,055.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　14.医疗（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金支出217,273.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

　　25.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　27.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　28.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000.00元，支出决算为219,495.13元，完成预算的121.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为153,567.13元，完成预算的307.13%；公务接待费支出决算为65,928.00元，完成预算的131.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：本年新增中国科学技术馆拨入科普大篷车一辆，价值70万元，其中由本级财政配套资金10万元及支付车辆购置税2.59万元增加公务用车购置费，新增公务用车相应增加运行维护费；本年增加挂钩扶贫点村委会人员外出参观学习的接待支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加166,009.13元，增长75.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少10,700.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加142,840.13元，增长1331%；公务接待费支出决算增加33,869.00元，增长105%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年新增中国科学技术馆拨入科普大篷车一辆，价值70万元，其中由本级财政配套资金10万元及支付车辆购置税2.59万元增加公务用车购置费，新增公务用车相应增加运行维护费；本年增加挂钩扶贫点村委会人员外出参观学习的接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出153,567.13元，占69.96%；公务接待费支出65,928.00元，占30.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出153,567.13元。其中：

　　公务用车购置支出125,863.25元，购置车辆1辆。本年报废科普大篷车一辆，新增中国科学技术馆拨入科普大篷车一辆，价值70万元，其中由本级财政配套资金10万元及支付车辆购置税2.59元。

　　公务用车运行维护支出27,703.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传工作的科普大篷车所产生燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出65,928.00元。其中：

　　国内接待费支出65,928.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次732人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待基层科普宣传人员及其他地州科协人员调研及交流学习所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州科学技术协会部门2017年机关运行经费支出303,249.00元，与上年对比增加16,538.00元，增加主要原因是：2017年其他交通费增加10.44万元，办公费减少1.60万元，差旅费减少3.96万元，因公出国（境）费用减少1.07万，公务接待费减少0.58万元，公务用车运行维护费增加1.41万元。

　　红河州科学技术协会机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州科学技术协会部门资产总额2,565,184.79元，其中，流动资产1,133,416.54元，固定资产1,423,838.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,930.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少459,590.15元，其中：流动资产增加266,501.60元，固定资产减少724,661.75元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少1,430.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值1,110,800.00元；报废报损资产1项，账面原值373,675.00元，实现资产处置收入1,200.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年红河州科学技术协会政府采购支出总额40,328.00元，其中：政府采购货物支出33,950.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,378.00元。

　　(四)   预算绩效信息

　　1.项目基本情况。根据《红河州州本级2017年零基预算基本支出定员定额标准》精神，每年州本级预算安排科普专项经费，用于开展科技知识宣传和普及，教育和培养青年科技人才，加强州委州政府与科技人员的联系，提高人民群众科学素质。2017年，州本级安排科普项目资金198万元，项目单位共组织科技下乡13次、科普进社区17次、科技报告会和讲座12场、各类培训班16期，共发放各类资料17.5万份，科技人员参与867人次，受益人数达23.4余万人。

　　2.项目资金使用及管理情况

　　（1）项目资金使用情况。根据预算安排，科普经费主要用于：一是开展科普示范社区建设和科技下乡等活动；二是开展科普信息为主要内容的科普专项宣传活动；三是利用全国科普日和科技活动周等开展专题科普宣传活动；四是加强领导干部、青少年科技辅导员及青年科技人才等教育和培训；五是加强科普示范基地、农技协建设等；六是中国流动科技馆巡展经费；七是举办市青少年科技创新大赛；八是科学体验馆展品维护费；九是其他科普支出。

　　（2）项目资金管理情况。州科协制定了《红河州科普专项资金管理办法》，明确了预算编制、资金使用范围，财务核算等要求。

　　3、项目绩效情况

　　（1）扎实开展专题科普宣传活动。一是利用全国科普日、防灾减灾日、科技活动周、全国食品安全宣传周等开展专题科普活动。围绕活动主题，与县（市）科协、部分学会、协会联动，采取送科技下乡、科普进社区等方式，通过演练、图片展示、咨询、发放资料等形式，对公共安全、突发事件、应急救援、卫生防疫、自救互救、反邪教等工作进行集中宣传；二是积极推进科普宣传。安排相关人员赴延安等地参加科普培训。

　　（2）积极推进青少年科技创新活动。一是积极准备并参加了省第33届青少年科技创新大赛，并组队参加第33届省青少年科技创新大赛，获得一等奖9个、二等奖34个、三等奖62个等优异成绩；二是组队参加青少年机器人竞赛。我州组织2支代表队参加省举办的第33届省青少年机器人竞赛。三是为提升青少年科学素质，激发科学热情，我州组织5名优秀学生参加由省青少年科技中心组织的夏令营活动。

　　（3）认真组织实施国家、省基层科普行动计划。按照国家、省基层科普行动计划要求，我州制定了《基层科普行动计划实施方案》，组织相关社区、协会逐项落实，取得了明显成效：一是泸西县荣获全国科普示范县获国家级奖补资金30万元；二是州科协科普工作队获省级科学技术普及奖，获奖金1万元、个旧市科协主席杨荣昌获省科学技术普及先进个人获奖金5000元。

　　（4）加强科普信息化宣传平台建设。一是加强红河州青少年科学体验馆科普视窗建设；二是开展中国流动科技馆巡展活动（五县市每县展2个月）。三是十个县市建设三十个基层科普e站。

　　（5）搭建州委州政府与科技工作者联系的桥梁和纽带。多次陪同州委州政府领导或代表州委州政府看望、慰问各条战线上的科技工作者，加强与其联系和沟通，及时了解、掌握最新科技动态，促进科技成果在我州转化，提高我州企业的竞争力。

　　（五）其他重要事项情况说明（无）

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），为我单位用于开展科普活动的支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

附件：

红河州科学技术协会－决算公开表.xls