监督索引号53250001030601000

　　第一部分  红河州科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

　　（2）拟订红河州科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查。

　　（3）拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。

　　（4）受理、审核并组织实施州级科技项目，管理列入本部门预算的州级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理。

　　（5）受理、审核、推荐国家和省级的科技项目，并受委托对国家和省级科技项目进行监督、管理。

　　（6）指导、协调州级各部门和县市的科技管理工作。

　　（7）组织、协调、支持州内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范。

　　（8）组织开展“高新技术企业”和“企业技术中心”认定申报工作。

　　（9）贯彻落实创新型云南行动计划的牵头协调。

　　（10）科技孵化器、众创空间建设和管理。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（一）贯彻实施“建设创新型云南行动计划”。深入贯彻落实《中共红河州委、红河州人民政府实施建设创新型云南行动计划（2013—2017年）加快创新驱动发展的意见》精神，围绕高原特色农业、新材料、生物医药等重点领域，努力推进中小企业技术创新，加快科技成果推广运用和专利成果转化，认真组织实施重大科技专项。2017年，弥勒市获批为云南省可持续发展实验区。全年全州财政科技支出预计达到12510.3万元，预计增长10％。2016年全州R&D经费投入117833.8万元，投入强度0.88%。

　　（二）积极争取上级项目和资金支持。2017年，共争取上级科技计划项目124项，争取到位资金6200万元；安排州级项目18项，经费400万元。

　　（三）不断推进大众创业、万众创新。贯彻落实《关于加速发展众创空间推进大众创新创业的实施意见》和《关于加快科技企业孵化器建设与发展三年行动计划的实施意见》，不断强化双创环境建设。大力支持企业创新创业，安排补助经费260万元，对10个州级众创空间和3个科技企业孵化器进行补助。认真做好众创空间、科技企业孵化器、星创天地、双创示范基地等“双创”服务平台的建设、申报、认定和管理工作。

　　（四）深化科技合作与交流。积极拓宽科技合作与交流渠道，加强与国内名所名校的联系，不断深化沪滇对口帮扶科技合作以及同其他发达地区的对口合作。与浙江大学达成建设红河创新技术研究院的共识并促成州人民政府与之签订共建创新技术研究院的合作协议，与昆明理工大学达成建设红河技术转移中心的初步合作意向。积极推进院士（专家）工作站建设，举行了蔡祖聪专家工作站揭牌仪式，并获省厅补助经费60万元。获批新建立袁隆平等院士专家工作站6个，全州院士专家工作站累计达到12个。

　　（五）促进科技成果转移转化。制定下发了《关于加强县域科技成果转化中心建设项目申报有关工作的通知》，完成蒙自、红河、沪西、绿春4个县市科技成果转化中心建设。

　　（六）推进红河州生物医药和大健康产业发展。完成《红河州生物医药和大健康产业发展规划（2016—2020年）》编制并提交州人民政府印发执行。完成《红河州生物医药和大健康产业发展三年行动计划（2016—2018年）》，协助完成《红河州生物医药和大健康产业发展指南建议（2016—2020年）》编制。促成州人民政府与天津药物研究院签订了战略合作协议。

　　（七）实施知识产权战略。认真贯彻落实《知识产权保护法》，做好知识产权宣传培训工作，以“科技活动周”“4.26知识产权宣传周”活动为契机，成功举办“红河州首届科普讲解大赛”，协助省知识产权局成功举办了滇东南片区知识产权实务培训班。开展了知识产权工作调研，赴全州30多家企事业单位深入了解专利拥有、运营、申报情况，听取意见建议，帮助指导和改进工作。推荐上报省级专利资助项目45件，获资助资金11.75万元。组织云南云铝润鑫铝业有限公司、云南锡业股份有限公司铜业分公司等6家企业申报省级专利奖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州科学技术局部门2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，其他单位0个。分别是：

　　1.州科学技术局（机关）

　　2.州农业机械研究所

　　3.州科学技术情报研究所

　　4.州农业科学研究所

　　5.州林业科学研究所

　　6.州科技管理服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州科学技术局部门2017年末实有人员编制152人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员101人。其中：离休3人，退休97人。

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州科学技术局部门2017年度收入合计30,028,001.66元。其中：财政拨款收入28,899,553.86元，占总收入的96.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,128,447.80元，占总收入的3.76%。与上年对比369494.7元，主要原因是在职人员改革性补贴增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州科学技术局部门2017年度支出合计30,881,162.59元。其中：基本支出23,990,430.89元，占总支出的77.69%；项目支出6,890,731.70元，占总支出的22.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2358345.66元,主要原因是在职人员改革性补贴增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,990,430.89元。与上年对比增加1379430.89元,主要原因分析在职人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.25%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,890,731.70元。与上年对比减少979665.18元,主要原因分是项目减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州科学技术局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出30,154,873.75元,占本年支出合计的97.65%。与上年对比增加857315.47元,主要原因分析在职人员工资调增。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出22,601,201.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.95%。主要用于人员经费、公用经费，科技项目支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出3,371,645.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。主要用于退休人员经费、公用经费，在职人员的职业年金、养老保险缴纳；

　　3.农林水（类）支出2,660,167.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于农林水项目支出；

　　4.住房保障（类）支出1,521,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于住房公积金的缴纳；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州科学技术局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为853800.00元，支出决算为541,053.94元，完成预算的63.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为479,192.94元，完成预算的83.92%；公务接待费支出决算为61,861.00元，完成预算的26.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算因公出国（境），决算无此项支出，年初预算公用车运行费、公务接待费过高。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少97648.36元，下降22.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少40800.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少200555.36元，下降71.98%；公务接待费支出决算减少62047.00元，下降50.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行厉行节约，压缩经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出479,192.94元，占88.57%；公务接待费支出61,861.00元，占11.43%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出479,192.94元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出479,192.94元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于项目检查、验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出61,861.00元。其中：

　　国内接待费支出61,861.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次813人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我州考察调研、检查指导工作，有关科研院所及其他地州科技管理部门到我州参观考察、学习交流，市县科技管理部门、科技项目承担企业或科研事业单位到我局进行项目申报工作、工作业务请示汇报等公务活动的人员按规定开支的用餐、住宿等费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州科学技术局部门2017年机关运行经费支出234,134.16元，与上年对比13865.84元,主要原因是财政减少公用经费。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州科学技术局部门资产总额19,960,925.23元，其中，流动资产8,462,327.41元，固定资产11,200,098.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程272,398.00元，无形资产26,101.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2311753.64元，其中;流动资产减少1743673.98元，固定资产增加566519.66元,对外投资及有价证券去变动，在建工程无变动，无形资产减少1560元，其他资产增加无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值845281元；报废报损资产40项，账面原值137840.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　红河州科技局2017年度政府采购支出总额1030748.20元，其中货物金额273840.00元、工程金额0元、服务金额756908.2，以及授 (四)预算绩效信息

　　科技支撑发展的能力显著增强;科技投入大幅增长;科技人才队伍不断壮大，整体素质不断提高;自主创新和科技合作取得显著成果，围绕人口与健康，开展重大疾病、地方病及流行性传染病预警与控制技术研究及引进应用。加强食品安全监测技术体系建设，提高药品与食品安全水平。提升预防和应对自然灾害、生产安全、公共安全、突发疫病等方面的科技支撑能力。针对土地石漠化、水土流失、水源污染、植被恢复等环境问题支持开展相关研究和治理。大力支持采用综合技术发展循环经济的示范企业、示范村建设，为探索和建设资源节约型和环境友好型社会，建设“美丽家园”提供有效的科技支撑。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为州级财政当年拨付的资金

　　2、基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。

　　4、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、妥全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5、机关运行经费：指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　红河州科技局

　　2018年7月15日

附件：

红河州科学技术局表.xls

监督索引号53250001030601111