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部门决算

  • 索引号: zdzzwglzx/2024-00000
  • 发布机构: 红河州电子政务管理中心
  • 文号:
  • 发布日期: 2018-07-25
  • 时效性: 有效

红河州电子政务管理中心2017年度部门决算

  第一部分  红河州电子政务管理中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  红河州电子政务管理中心概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  贯彻落实国家、省、州电子政务相关政策,负责全州电子政务规划、负责全州电子政务网络及应用系统建设管理,推动全州电子政务协调发展。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  (1)视频会议保障水平不断提升

  一是加强组织领导,认真落实领导带班制度,每次视频会议中心领导班子成员都到现场提前调试、靠前指挥,确保视频会议顺利召开。二是更新视频设备,对红河会堂视频会议室进行升级改造,已完成了外围设备的改造,核心设备正在采购中。三是做好应急响应,邀请专业人员讲解视频会议系统使用知识,邀请专业公司定期对设备进行巡检,举行应急演练,尽力避免故障发生,提高应急响应速度。四是完善传输线路,为保障视频会议的传输,同时使用电信公司和移动公司的网络,以应对突发的网络故障。五是加强协调配合,主动协调会议主办单位、县乡会场、电信公司、移动公司做好会前调试和会中保障服务。

  (2)协同办公系统运用不断推进

  一推进OA系统升级,在州委、州政府领导的重视关心下,11月实现了OA系统的软、硬件升级,适应了新形势下的机关办公需求。二是实施电子签章升级,解决了不同文件处理软件间不能互盖印章的难题,扩大了电子签章的使用范围。三是深化OA系统运用,根据使用单位的需求开发和修改流程30多个,对12家单位进行了OA操作讲解,每周定时对系统开展检查,通过电话、QQ远程控制、现场指导等方式对OA使用过程中碰到问题进行解答。现有2393个收文单位、29087个账号使用OA系统收发文,涵盖了大部分州、县、乡党政机关、企事业单位和人民团体,共发放电子签章密钥2519个,制作电子签章4766枚,比2016年增加电子签章208个,增加密钥343枚。

  (3)政府网站功能不断增强

  一是实施政府网站集群升级改造,统一对州、县两级政府的网站进行集群式部署和开发,5月新版州政府门户网站上线运行,13县市门户网站和州国土局网站已于7月份先后上线运行,州政府门户WAP版、手机客户端已完成实施待上线测试。通过改造升级,我州所有政府网站的版面式样得以优化、访问速度得以提升。二是不断完善政府网站功能,信息检索功能为阅读者提供信息查询功能;“信息公开”版块为州直各部门提供了统一的信息发布平台;“重点领域信息公开”版块为20多个州直部门公开涉及国计民生和群众利益的重要信息搭建了平台。

  (4)机关网络建设不断加强

  一是实施网络扩容,配合省电子政务网络管理中心做好电子政务外网扩容工作,将省—州—县主干网带宽扩至500M;二是制订升级改造方案,到省电子政务网络管理中心学习考察,邀请多名网络专家到单位讲授网络技术知识,并对红河州电子政务外网升级方案进行了修改完善;三是保障网络通畅,及时处理州行政中心办公单位发生的网络故障。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入红河州电子政务管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河州电子政务管理中心部门2017年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制 2辆,在编实有车辆2辆。

  (各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

  第二部分  2017年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河州电子政务管理中心2017年度收入合计8,995,616.73元。其中:财政拨款收入8,990,616.73元,占总收入的99.94%;其他收入5,000.00元,占总收入的0.06%。总收入比上年增加119.05%,其中基本支出比上年增加41.29%,由于人员调整、薪资调整所致;项目支出比上年增加171.43%,主要由于新增州政务协同办公系统升级改造项目所致。

  (各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

  二、支出决算情况说明

  红河州电子政务管理中心2017年度支出合计9,796,182.48元。其中:基本支出2,394,128.80元,占总支出的24.44%;项目支出7,402,053.68元,占总支出的75.56%。总支出比上年增加169.43%,其中基本支出比上年增加40.94%,由于人员调整、薪资调整所致;项目支出比上年增加282.10%,主要由于2016年度部分项目验收结算以及本年原有项目、新增项目结算所致。

  (各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障红河州电子政务管理中心正常运转的日常支出2,394,128.80元。与上年对比增加40.94%,主要原因是人员调整、薪资调整所致。其中人员经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.80%,比上年增加41.70%;公用经费支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.03% ,比上年增加28.25%。

  (各部门可结合实际制作支出分布图表等)

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障红河州电子政务管理中心完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,402,053.68元。比上年增加169.43%,主要开支于政府门户网站改版升级项目支出1,278,120元;OA办公平台升级改造项目支出3,661,125元;电子印章升级项目支出392,000元;MAS使用费支出500,000元;州机关网络外部电路租金及设备维护等项目支出1,479,815元;电子政务网络建设项目支出55,911元;电子政务工作经费支出35,082.68元。政府门户网站改版升级项目,新版网站于5月上线运行;OA办公平台升级改造项目已完成,新系统于12月投入使用。电子印章升级项目于12月完成。

  (各部门可结合实际制作支出分布图表等)

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河州电子政务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出9,792,247.48元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加169.31%,主要原因是新增项目支出所致。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出9,413,799.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.14%。主要用于人员经费支出2,269,710.33元;日常公用经费支出124,418.47元;项目经费支出7,402,053.68元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出219,575.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于支付在职职工养老保险费。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出158,873.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于支付在职职工住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  (说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河州电子政务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98,000.00元,支出决算为47,017.47元,完成预算的47.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为42,921.47元,完成预算的99.82%;公务接待费支出决算为4,096.00元,完成预算的11.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求,进一步加强公务接待管理,以及公务用车管理,规范和控制公务用车修理、用油。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加15,448.37元,增长48.94%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加27,107.47元,增长171.41%;公务接待费支出决算减少11,659.10元,下降74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年车改无车辆保险费支出,本年增加车辆保险费支出13,661.47元,车辆维修费增加所致。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出42,921.47元,占91.29%;公务接待费支出4,096.00元,占8.71%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出42,921.47元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出42,921.47元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位正常工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出4,096.00元。其中:

  国内接待费支出4,096.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待提供技术支持相关单位的人员,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  红河州电子政务管理中心属事业单位,无机关运行经费支出。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,红河州电子政务管理中心部门资产总额12,150,550.31元,其中,流动资产676,958.65元,固定资产9,346,791.66元,无形资产2,126,800.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,337,756.25元,其中;流动资产减少680,365.75元,固定资产增加2,891,322.00元,无形资产增加2,126,800.00元。报废报损资产9项,账面原值51,200元。

  填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

  2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

  (三)政府采购支出情况

  2017年度政府采购支出总额9,401,426.50元,其中货物3,748,192元、工程4,195元、服务金额5,649,039.50元。

  (四)预算绩效信息

  本年项目资金到位6,650,000元,年末结转438,272.32元,结转资金为网站升级改版项目、电子印章升级项目、OA办公平台升级改造项目质保金。

  (五)其他重要事项情况说明

  预算绩效信息的具体情况说明

  政府门户网站通过改造升级,所有版面式样得以优化、访问速度得以提升,进一步完善政府网站功能;信息公开”版块为州直各部门提供了统一的信息发布平台;“重点领域信息公开”版块为20多个州直部门公开涉及国计民生和群众利益的重要信息搭建了平台。

  电子签章升级,解决了不同文件处理软件间不能互盖印章的难题,扩大了电子签章的使用范围;共发放电子签章密钥2519个,制作电子签章4766枚,比2016年增加电子签章208个,增加密钥343枚。

  OA系统升级,深化系统运用,根据使用单位的需求开发和修改流程30多个,现有2393个收文单位、29087个账号使用OA系统收发文,涵盖了大部分州、县、乡党政机关、企事业单位和人民团体,提高了办公效率。

  红河会堂视频会议室进行升级改造,已完成了外围设备的改造,核心设备正在采购中。

  (五)其他重要事项情况说明

  我单位无此情况

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

   第四部分  名词解释 

  一、一般公共预算拨款收入,为州财政当年拨付的资金。 

  二、上年结转,为我单位结转资金,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

  三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要反映指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定,为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

  五、基本支出,指为保障我单位正常运转的日常支出,包括职工工资、养老保险、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

  六、项目支出,指在基本支出之外,用于完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的各项开支,主要为州机关网络外部电路租金及设备维护、州政务协同办公系统升级改造等项目支出。 

  七、“三公”经费,指我单位用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待)支出。 

相关附件:红河州电子政务管理中心表.xls

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