第一部分  红河哈尼族彝族自治州地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

　　2.制订全州防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全红河州地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

　　3.管理全州地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

　　4.管理全州地震灾害预测工作；协助州政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后州政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

　　5.监督管理本州行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。

　　6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

　　7.领导下属单位红河州地震监测预报中心的工作；协助县市党委、政府落实好县市地震工作机构的双重领导体制。

　　8.承办州人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.加强监测台网建设，不断提高地震监测能力

　　石屏地震综合观测站建设项目全面完成并通过省级验收。建成蒙自地下流体观测站并投入使用。绿春、红河2县地震观测站建设项目顺利启动，并完成了架设AETA多分量地震观测系统的前期准备工作。配合省地震局完成了蒙自西北勒、红河大白能数字化地震观测台建设工作。完成了国家地震烈度速报与预警项目在我州规划建设的一般台站及新增预警信息服务示范学校的站址勘选任务。

　　2.做好震情跟踪工作的各项工作

　　及时制定年度震情跟踪工作方案，与各县市地震局签订了震情跟踪工作目标责任书，开展了震情跟踪及地震监测预报业务培训，认真坚持会商制度，做好前兆资料跟踪分析、异常调查核实等工作，按要求圆满完成了震情跟踪的各项工作。

　　3.认真落实综合防御措施，震灾预防工作扎实推进

　　一是按照国务院和省、州政府要求，结合“放管服”规定，继续抓好部门权责清单、许可、审批及服务事项清理工作，制订相应工作流程。二是抓法治宣传教育第七个五年规划编制,为“七五”普法奠定基础。三是抓地震系统防震减灾法律法规的学习教育与培训，不断提高干部职工依法行政能力。四是抓好州防震减灾联席会议成员单位的宣传教育，切实增强各成员单位依法防震减灾的意识。五是抓社会公众的宣传教育，营造防震减灾法治社会环境。六是抓好防震减灾示范创建工作。继续推进防震减灾科普示范学校和地震安全示范社区创建工作，着力提高学校和社区防震减灾能力，启动了一批防震减灾科普示范学校和地震安全示范社区（小区、村）的创建工作。七是抓好建设工程抗震设防要求监管工作。全面贯彻实施第五代地震动参数区划图，确保纳入基本建设管理程序的新建、改建和扩建工程的抗震设防要求审核全覆盖，全面提高建筑物抗震性能。

　　4.积极推进地震应急管理工作，应急救援准备工作建设取得新进展

　　一是切实开展好全州三次4级以下有感地震事件处置工作；二是认真开展地震应急工作检查；三是稳步开展好地震应急演练工作。四是切实加强震情会商和应急响应技术系统管理工作。五是在省地震局大力支持下，成功举办地震救援“第一响应人”培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州地震局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

　　1.   红河哈尼族彝族自治州地震局（含非独立预算下属事业单位：红河州地震监测预报中心）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州地震局部门2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员12人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（含州地震监测预报中心1辆）。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州地震局部门2017年度收入合计4,293,964.34元。其中：财政拨款收入4,293,964.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加835,765.34元，增加的费用主要是单位养老保险缴费、绩效工资和公务交通补贴等费用。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州地震局部门2017年度支出合计4,288,887.57元。其中：基本支出3,612,767.81元，占总支出的84.24%；项目支出676,119.76元，占总支出的15.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总体减少302,880.43元,主要原因是基本支出增加养老保险、绩效工资和公务交通补贴等，项目支出减少了10项重点工程互联互通建设项目，所以总体支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,612,767.81元。与上年对比增加772,279.81元,增加的主要原因是调资和综合考评奖（绩效奖金）发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.25%  ,人均18,519.64元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出676,119.76元。与上年对比减少1,075,160.24元,减少的主要原因是10项重点工程互联互通建设项目2016年已完成。具体项目开支及开展工作情况:1.一般行政管理事务支出66,120.00元，主要用于宣传材料印刷和会议；2.地震监测支出599,999.76元，主要用于地震事业三大体系工作；3.其他地震事务支出10,000.00元，主要用于党风廉政考核。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州地震局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,288,887.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少302,880.43元,主要原因是基本支出增加养老保险、绩效工资和公务交通补贴等，项目支出减少了10项重点工程互联互通建设项目，所以总体支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出442,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于在职人员综合考评奖（绩效奖金）。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出337,991.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于事业单位离退休支出34,961.75元，机关事业单位基本养老保险缴费支出303,029.60元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出3,283,193.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.55%。主要用于行政运行2,607,073.46元，一般行政管理事务66,120.00元，地震监测599,999.76元，其他地震事务支出10,000.00元。

　　19.住房保障（类）支出225,203.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州地震局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为171,000.00元，支出决算为97,872.42元，完成预算的57.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为67,980.42元，完成预算的133.29%；公务接待费支出决算为29,892.00元，完成预算的42.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出和减少公务接待费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4,056.58元，下降3.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加8,140.42元，增长13.60%；公务接待费支出决算减少12,197.00元，下降28.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无因公出国（境）费支出和减少公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出67,980.42元，占69.46%；公务接待费支出29,892.00元，占30.54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出67,980.42元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出67,980.42元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出29,892.00元。其中：

　　国内接待费支出29,892.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次327人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局、县市局及扶贫挂钩点人员工作来访接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州地震局部门2017年机关运行经费支出370,392.86元，与上年对比增加81,739.61元,主要原因是办公经费和公务交通补贴支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费43,905.50元，水费154.00元，电费123.00元，邮电费1603.04元，差旅费3,078.00元，会议费500.00元，接待费328.00元，劳务费6,800.00元，工会费34,800.00元，福利费43,500.00元，公车运维费9,650.47元，公务交通补贴117,050.00元，其他商品和服务支出105,800.85元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州地震局部门资产总额3,918,191.22元，其中，流动资产305,813.72元，固定资产3,328,217.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产284,159.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少383,505.23元，其中;流动资产增加134,138.77元，固定资产减少519,444元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）1,800.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值574,864.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州地震局2017年部门年度政府采购支出总额,123,814.42元，其中货物类支出84,046.00元，工程类支出0.00元，服务类支出39,768.42元。授予小微企业合同金额84,046.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　由于预算绩效工作技术性较强，预算指标体系建立难度较大，红河州地震局绩效评价工作仍处于探索阶段，绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还仍较大，预算绩效评价结果运用困难，存在许多尚待改进之处。红河州地震局将认真贯彻落实州财政局要求，积极稳妥推进我局预算绩效工作开展。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.地震事务，反应地震有关事务的支出。

　　2.行政运行，反应行政单位（含参公管理事业单位）的基本支出。

　　3.地震监测，反应地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

附件：

红河州地震局2017年决算表.xls