第一部分  红河州技工学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州技工学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州高级技工学校是一所具有培养合格中等技术工人及为企事业单位培养初、中、高级技术工人，再就业培训、厂矿长、经理等干部培训和职业技能鉴定的技工学校。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　加强教职工的思想政治教育，抓好党风党纪教育、强化党风廉政建设，弘扬爱岗敬业，教书育人的精神，培养教师乐于奉献、团结协作、扎实工作、脚踏实地的工作作风。加强学生的思想政治教育，遵循教育规律，致力于高素质人才的培养。教学及学籍管理严谨规范，强化教师质量评估体系，提高教学质量，改革教学模式，购置教学设备，聘请行业专家，强化技能教学，顺利完成了本年度教学、技能强化训练等教学任务。2017年学校毕业生全部推荐就业，就业率一直保持在100%。培训鉴定中心的全体教师积极主动与各县市人社部门和乡镇村委会合作，将培训班课堂延伸到乡镇、农村，完成了农村劳动力转移等培训任务。全年共开办培训班113期，农民工技能培训101人，特种作业安全培训4113人，机关公考培训138人，总计培训：4352人，为学校和社会的发展作出了应有的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州技工学校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州技工学校部门2017年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员162人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员133人。其中：离休1人，退休132人。

　　实有车辆编制 0  辆，实有车辆7辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州技工学校部门2017年度收入合计35,825,622.60元。其中：财政拨款收入34,306,486.51元，占总收入的95.76%，比上年减少11.51%，主要是2017年新生在云南红河技师学院招生，学费、住宿费收入减少以及技能培训也有所减少；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入455,131.60元，占总收入的1.27%，比上年增加0.93%，主要是上年的部分收入今年收取；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,064,004.49元，占总收入的2.97%，主要是各县市农民工培训补贴减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州技工学校部门2017年度支出合计32,823,672.15元。其中：基本支出25,215,520.55元，占总支出的76.82%；项目支出7,153,020.00元，占总支出的21.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共455,131.60元，占总支出的1.39%。与上年对比减少了7.90%，主要原因是2017年奖励性绩效工资在2018年初发放，有退休和调出人员，退休人员工资从2017年2月全部进入社保发放。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州技工学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,215,520.55元。与上年对比减少了996，229.00元，减少比率3.80%,主要原因是2017年奖励性绩效工资在2018年初发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.56% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州技工学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,153,020.00元。与上年对比减少了2，133，933.23元，减少比率22.97%,主要原因2017年新生在云南红河技师学院招生，学费、住宿费收入减少以及技能培训也有所减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州技工学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出30,845,089.65元,占本年支出合计的93.97%。与上年对比减少3，640，975.90元，减少比率10.55%，主要原因分析退休人员工资从2017年2月全部进入社保发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出26,263,423.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%。主要用于在职职工工资、学校正常运转公用经费、学生助学金等支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,872,362.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于离退休人员工资及养老保险。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,709,304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州技工学校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为580,000.00元，支出决算为247,034.21元，完成预算的42.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为154,931.21元，完成预算的70.42%；公务接待费支出决算为92,103.00元，完成预算的35.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少76，300.00元，下降23.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少33，400.00元，下降17.74%，主要是学校严格审核办事事由，尽量让多个办事人员只用一辆车；公务接待费支出决算减少45，900.00元，下降33.26%，主要是学校严格控制三公经费、加强廉洁自律、厉行勤俭节约的结果。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出154,931.21元，占62.72%；公务接待费支出92,103.00元，占37.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出154,931.21元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出154,931.21元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于学校公务、招生宣传、推荐学生就业、劳动技能培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出92,103.00元。其中：

　　国内接待费支出92,103.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,664人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待、培训部门培训鉴定接待、招生就业接待费等。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州技工学校部门2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州技工学校部门资产总额31,899,133.16元，其中，流动资产11,779,543.39元，固定资产20,119,589.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41，767，032.27元，其中;流动资产减少689，352.53元，主要原因是有调出及退休人员;固定资产减少41，077，679.74元,主要原因是根据红政复（2015）124号文件学校房屋、土地无偿划转到红河州国有资产持股经营有限公司;对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物53701.6平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额2,895,000.00元，采购计划金额2,930,550.00元。其中：货物采购计划金额1,740,550.00元，实际采购金额1,720,000.00元；服务采购计划金额1,190,000.00元，实际采购金额1,175,000.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　预算指标细化不够，倒致与决算有一定差距。

　　（五）无其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、技校教育支出：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

　　二、基本支出：指为保证我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出以外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支，包括教学原材料、培训费用、设备购置支付等。

　　四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务物支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　八、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

附件：

红河州技工学校表.xls