监督索引号53250000122501000

    第一部分  中国共产党红河州委员会机构编制办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党红河州委员会机构编制办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.围绕中共红河州委、红河州人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核州级机关各部门和县（市）机构改革方案；指导、协调县（市）、乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核州属和县（市）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县（市）、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订州、县（市）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6.审核中共红河州委、红河州人民政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核县（市）党委、政府工作部门和其他正、副科级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共红河州委、红河州人民政府各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工。

　　7.审核红河州人大及其常务委员会、红河州政协机关，红河州中级人民法院、红河州人民检察院机关，州级各民主党派机关，州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

　　8.审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市）事业单位登记管理工作。

　　10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　12.承担红河州机构编制委员会的日常工作。

　　13.承办中共红河州委、红河州人民政府和红河州机构编制委员会交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.深化放管服，“放管服”改革取得较好成效

　　一是持续推进行政审批制度改革，切实做好“接放管”。二是全面清理规范行政职权，着力管好权责清单。三是深化商事制度改革，不断优化营商环境。四是深化收费清理改革，严格落实各项政策。五是开展了“减证便民”专项行动，企业和群众办事创业更为方便。六是大力推进“双随机、一公开”监管改革，不断强化监管手段和方法。七是全力推进“互联网+政务服务”改革工作。

　　2.整治控减编，控编减编任务取得成效

　　根据《红河州2013—2017年控编减编方案》和《红河州控编减编工作任务分工》要求，州编办印发《中共红河州委机构编制办公室关于下达消化超编人员计划的通知》，制定消化超编人员详细计划和时间节点，从把好招录关、规范自然减员、做好提前退休工作、实名管理严控编制、加强计划调配、精减领导职数减少配备、严控机构设置集中使用资源、合理调配乡镇干部、做好编制调整消化等方面认真做好超编人员的消化工作。

　　3.强化重领域，保障红河各项事业发展

　　一是完成州县党委巡察工作机构和纪委派出机构设置。二是规范城市管理综合执法机构。三是完成全州法院、检察院系统编制上收省级统一管理。四是保障教育、卫生、水利等重点工作。五是保障民生工程。将红河州社会保险局设置为州人社局下属参公管理事业单位，同时规范县级医保经办机构。

　　4.分类推事改，稳慎推进改革进程

　　按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发关于从事生产经营活动事业单位改革的实施意见的通知》（云办发〔2017〕38号）精神，结合我州实际制定贯彻落实具体措施，扎实推进从事生产经营类事业单位改革。一是创新公立医院人事编制制度改革。二是进一步规范教育系统编制管理。三是按照州国有林场改革领导小组工作责任分工，积极配合林业、财政等部门做好各县市国有林场改革方案的审核工作。四是做好统一社会信用代码发放工作。五是依法公开事业单位登记信息，完成事业单位年度法人公示。六是开展单位法人“双随机”抽查机制。

　　5.加强自身建设，编办各项工作稳步前行

　　围绕建设一支纪律严明、作风优良、忠诚务实、廉洁从政的机构编制干部队伍为中心，开展学习教育，做好挂钩扶贫等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河州委员会机构编制办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河州委员会机构编制办公室部门2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河州委员会机构编制办公室2017年度收入合计3,952,036.18元。其中：财政拨款收入3,952,036.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2016年度收入合计2,671,282.00元。其中：财政拨款收入2,671,282.00元，占总收入的100.00%,增加47.95%，主要原因分析：2017年度收入增加主要为人员工资调整，人员经费增加，比上一年增加行政事业单位网上名称注册项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河州委员会机构编制办公室2017年度支出合计3,991,075.83元。其中：基本支出3,823,513.85元，占总支出的95.80%；项目支出167,561.98元，占总支出的4.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2016年度支出合计2,736,234.07元。其中：基本支出2,437,846.00元，占总支出的89.09%；项目支出298,388.07元，占总支出的10.91%，2017年比上年增加45.86%。主要原因分析：支出增加主要原因为人员工资标准上调，人员经费支出增加；新增行政事业单位网上名称注册项目经费。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党红河州委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,823,513.85元。与上年对比：2016年机构正常运转的日常支出2,437,846.00元，2017年比上年增加56.84%，主要原因分析：工资、津贴补贴等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.06%,日常公用经费人均支出 25,490.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党红河州委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167,561.98元。与上年对比，2016年度用于专项业务工作的经费支出298,388.07元，2017年比上年减少43.84%，主要原因分析：2016年我办建设信息系统建设支出费用108431.20元，2016年该项目已建设完成并投入使用，2017年无该项支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河州委员会机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出3,991,075.83元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,736,234.07元，占总支出的100%，2017年比上年增加45.86%。主要原因分析：支出增加主要原因为人员工资标准上调，人员经费支出增加；新增行政事业单位网上名称注册项目经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,465,445.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.83%。主要用于2013101行政运行支出3,297,883.65元，主要用于人员经费及日常公用经费支出，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出113,958.33元，主要用于州级行政事业单位网上名称注册经费，日常办公经费和差旅费支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15,000.00元，主要用于支付公务用车平台租车费用。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出304,844.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出单位部分养老保险金。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出220,786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于2210201住房公积金，支出住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河州委员会机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为102,985.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为102,985.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革，公务用车购置及运行维护费支出为0。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少95,576.00元，下降48.13%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，支出0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少48773.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少46803.00元，下降31.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车改革，减少公务用车运行维护费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出102,985.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出102,985.00元。其中：

　　国内接待费支出102,985.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县市沟通、汇报工作，报送材料人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河州委员会机构编制办公室2017年机关运行经费支出537,595.11元，与上年对比，2016年机关运行经费支出483,495.21元，增加11.19%，主要原因分析：因我办人员增加，年初购置大量新办公设备。机关运行经费主要用于购买日常办公用品支出34,594.39元，邮电费支出4,876.72元，职工差旅费支出76,588.00元，会议费支出16,957.51元，公务接待费87，234.49元，车补186,500.00元，其他商品和服务支出30,000.00元（主要用于拨付扶贫挂钩点工作经费），办公设备购置9550.00元等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党红河州委员会机构编制办公室资产总额444,801.98元，其中，流动资产114,258.33元，固定资产318,669.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,874.65元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少444,801.98元，其中，流动资产增加114,258.33元，固定资产减少318,669.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加11,874.65元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值540,564.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　文字说明

　　填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额为35,480.00元，货物支出35,480.00元、工程支出0元、服务支出0元，以及授予小微企业合同金额35,480.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年度预算收入合计3,952,036.18元。其中：财政拨款收入3,952,036.18元，占总收入的100.00%，与上年对比增加47.95%。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,991,075.83元,占本年支出合计的100.00%，与上年对比支出增加45.86%。支出经费主要用于人员工资、日常公用经费。

　　2017年涉及的项目经费主要有：

　　1.州级行政事业单位网上名称注册经费80,000.00元。

　　项目绩效目标：随着党政机关网站承载的业务不断增加，涉及政务信息、商业秘密和个人信息的内容越来越多，党政机关网站及电子邮件系统日益成为不法分子和各种犯罪组织的重点攻击对象，安全管理面临更大挑战。我办根据中网办发文【2014】1号文《关于加强党政机关网站安全管理的通知》云编办【2016】12号《中共云南省委机构编制办公室关于加强网上名称管理工作的通知》积极推进州级行政事业单位中文域名注册工作。

　　项目执行情况：已完成州级全部行政事业单位中文域名注册工作。

　　取得的社会效益：建立党政机关网站统一标识，防止不法分子和各种犯罪组织假冒注册政府等相关部门网站，实施违法犯罪行为，维护良好的社会秩序。

　　项目资金使用情况：支付注册费用80,000.00元。

　　项目自评：优。

　　2.“双随机、一公开”监管工作经费50,000.00元。

　　项目绩效目标：以党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全州中心工作，按照依法施政和促进社会公平正义的要求，加快推动政府职能转变，根据《云南省人民政府办公厅关于加快推进双随机一公开监管工作的通知》（云政办发〔2016〕105号）精神，全面推行“双随机、一公开”工作机制，进一步加强事中事后监管，提高监管效能，以科学有效的“管”促进更大力度的“放”，着力营造公平竞争的市场环境和法治化便利化营商环境，激发市场活力，更好服务企业和群众创业兴业，促进全州经济社会持续健康发展。

　　项目执行情况：通过组织相关部门开展调研督查工作，在全州部署安排了推广和复制“会议协调、并联审批、互不前置、负面清单管理”的审批模式。要求对重点项目、投资额度大、涉及审批部门较多的投资项目，召开联席联审会议，加快项目落地速度。深入开展行政审批制度改革“听证”工作。率先在全省以“听证”形式推进行政审批制度改革工作，选择部分事关民生发展、社会关注度高的审批事项开门听证。创新实施“一章入园”等服务园区的相关制度。开远市创新实施“四个一”工作机制+“一章入园”制度，激发企业投资热情。

　　项目资金使用情况：支付会议费10,268.49元，办公设备购置30,080.00元，差旅费4420.00元,公务用车租赁费3820.00元，办公费1411.51.00元。

　　取得的社会效益：加快项目落地速度，激发市场活力，更好服务企业和群众创业兴业，促进全州经济社会持续健康发展。通过对行政审批制度改革工作的听证，让社会和媒体更多更深入地了解地方落实党中央、国务院和各级政府简政放权的举措，增加社会各界参与改革的热情，增强人民群众的获得感。

　　项目自评：优。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保证我办各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4、“三公”经费，指我办各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　5、机关运行经费：指为保障我办各级机构运行用于购买商品和服务的各项资金。

　　6、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　7、上年结转：为结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53250000122501111