第一部分 红河哈尼族彝族自治州移民开发局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州移民开发局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州移民开发局主要职能是负责全州大中型水利水电工程建设移民搬迁安置和征地补偿工作、库区和安置区后期扶持工作。贯彻执行上级和州政府移民安置的法律、法规、政策；指导县市政府和移民机构的移民工作等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年重点工作任务介绍：一是着力抓好移民安置工作。做好滇中引水、蒙开个地区河库连通工程和勐甸水库、路俄水库、洗洒水库扩建工程的初步设计阶段移民安置规划工作。做好长桥海水库扩建工程、个旧坡背水库、开远泸江水库、建水苏租水库、泸西平海子水库扩建工程可行性研究阶段的前期工作，力争2017年内开工建设。二是继续开展大田水库、勐甸水库、路俄水库和洗洒水库扩建工程建设征地移民安置工作的检查、指导工作，完成生产安置移民390人，完成投资10007万元。对大庄水库、阿扎河水库、丫多河水库、云洞水库和铜厂水库工程开展阶段验收和竣工验收工作，做好9座水库的建设征地移民安置监督评估工作，为竣工验收工作创造条件。二是强化移民后期扶持工作。按时完成54574人的移民后期扶持直补资金兑补工作；完成新增大中型水库移民后期扶持人口的核定登记工作；抓好后扶资金直补、移民避险解困、“美丽家园·移民新村”建设、产业扶持发展、劳务技能培训等项目实施；加大库区移民精准扶持、精准脱贫攻坚力度，扎实推进“美丽家园·小康库区”建设；督促指导蒙自市、泸西县组织实施好第二批、第三批大中型水库移民避险解困试点项目建设。三是加强移民项目资金监管。四是突出抓好移民维稳工作。

　　2017年度主要工作完成情况。1.强化依法移民，提高规范化管理水平。一是做好前期工作情况。做好红河县勐甸、绿春县路俄、弥勒市洗洒、蒙自市长桥海等几座水库扩建工程、开远市泸江水库、个旧市坡背水库工程的前期工作，做好南盘江流域三个梯级水电站建设征地移民安置前期工作。二是移民安置实施管理工作情况。做好建水县大田水库、绿春县路俄水库、弥勒市洗洒水库扩建工程和红河县勐甸水库工程的移民安置实施管理工作。2017年度在建大中型水利工程移民安置计划完成总投资10007万元，计划完成移民安置390人，已完成建设征地移民安置投资9600万元，完成移民安置730人，全部为生产安置人口。三是移民安置专项验收工作情况。做好开远市大庄、红河县阿扎河、元阳县丫多河、屏边县云洞等几座水库工程竣工移民专项验收工作。做好戈兰滩、南沙和马堵山三座水电站移民安置专项竣工验收工作，协助开远市做好小龙潭矿务局前五期扩建工程第二批搬迁安置验收工作。目前，戈兰滩水电站移民专项竣工验收工作已完成。

　　2.坚持以人为本，认真落实移民后扶政策。一是做好后扶人口核定登记、复核和移民信息采集报送等工作。2017年已核定登记大中型水库农村移民人口54574人。二是及时足额发放后扶直补资金3274.44万元。三是做好移民后扶项目规划实施和管理工作。编制2017年项目年度计划，对计划的56个后期扶持项目进行评审，涉及资金5620万元。四是做好大中型水库移民避险解困项目。红河县俄垤水库移民避险解困项目累计完成投资7500余万元，正在组织开展竣工验收工作；做好蒙自市五里冲水库移民避险解困项目实施工作，概算总投资6800余万元；做好泸西县吾者水库移民避险解困项目的前期工作，概算投资9600余万元；做好第四批移民避险解困项目的申报工作。五是组织实施好小型水库移民扶助项目建设，出台了《红河州小型水库移民扶助项目管理办法实施细则》，2017年共实施小型水库帮扶项目11个，安排资金408.2万元，其中61万元为小型水库维稳经费。

　　3.健全工作机制，深入开展“平安库区”创建活动。一是扎实做好矛盾纠纷排查调处工作。二是认真受理和办理移民信访事项。三是进一步健全了移民信访维稳工作机制。四是积极配合司法部门做好移民法律服务工作。五是认真做好党的十九大安保维稳信访工作和红河州建州60周年安保维稳信访工作。

　　4.打造阳光移民，强化移民资金监管。确保移民资金“及时足额拨付到位、专账核算、专款专用、安全运行”。配合省级对个旧市开展了项目稽察审计工作，同时开展了对绿春县的内部稽察审计，对发现的问题及时整改落实，有效保障了移民资金、移民项目和移民干部的安全。

　　5.认真抓好精准扶贫、精准脱贫帮扶工作。2017年，投入到两个挂钩扶贫点绿春县大黑山镇搬布和撮落村委会的项目资金共1210.3万元，资金已到全部到位。包括：大黑山镇移民搬迁平整地基和河堤治理工程900万元；撮洛村集体经济发展经费7万元；撮洛村委会半边寨科技文体活动室建设项目65万元；搬布和撮洛两个村委会产业发展项目188万元；补助20万元实施石头寨村村内道路硬化工程4公里；搬布村委会和撮洛村委会工作经费22万元；撮洛村委会3.3万元种植红心柚子；制作大黑山镇专题宣传片5万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州移民开发局2017年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州移民开发局2017年末实有人员编制23人，为参公管理的事业编制；2017年末实际在编人员23人，其中：公务员21人（超编１人，为2017年军队转业干部副处级调研员1人）、工勤人员２人，缺１名工勤人员。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州移民开发局2017年度收入合计5,324,932.75元。其中：财政拨款收入5,324,932.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，总收入比2016年的4,184,005.00元增加1,140,927.75元，增加27.24%，工资调增补发绩效工资和改革性补贴、公务交通补贴的发放、养老保险财政承担计提部分等造成人员经费增加是增加的主要原因。总收入中全部为财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州移民开发局2017年度支出合计5,272,556.71元。其中：基本支出4,081,032.75元，占总支出的77.40%；项目支出1,191,523.96元，占总支出的22.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出比2016年度的4,439,314.64元增加833,242.07元，增加18.77%。其中：基本支出比2016年的2,655,244.00元增加1,425,788.75元，增加53.7%，工资调增补发绩效工资和改革性补贴、公务交通补贴的发放、养老保险财政承担计提部分等造成人员经费增加是增加的主要原因。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州移民开发局机关机构正常运转的日常支出4,081,032.75元。比2016年的2,655,244.00元增加1,425,788.75元，增加53.7%，工资调增补发绩效工资和改革性补贴、公务交通补贴的发放、养老保险财政承担计提部分等造成人员经费增加是增加的主要原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.99% （人均支出19500元）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州移民开发局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,191,523.96元。比2016年的1,784,070.64元，减少592,546.68元，减少主要原因是项目资金较上年拨入减少，支出也相应减少。具体项目开支及开展工作情况：2082299款支出150,000.00元，主要用于后期扶持项目专项补助经费列支。2136699款支出481,523.96元，用于开展移民维稳工作支出，2139999款支出300,000.00元，用于移民及移民干部的培训支出，2200102款支出250,000.00元，用于移民前期工作支出，2200199款支出10000.00元，用于党风廉政建设目标奖励支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,641,032.75元,占本年支出合计的88.02%。与上年的2,992,444.00元，增加1,648,788.75元，其中：2080505款机关事业养老保险支出增加333,867.6元， 2200101款基本支出增加1,045,547.15元，2200109款减少55,000.00元，2210201款住房公积金增加46,374.00元，2017年增加了财政承担部分养老保险缴费，2017年绩效工资、改革性补贴的补发、交通补贴发放等原因是造成增加的主要原因。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　8.社会保障和就业（类）支出333,867.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于机关事业单位养老保险财政承担部分的支出（相关支出情况）；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　12.农林水（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于移民及移民干部的培训支出（相关支出情况）；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　18.国土海洋气象等（类）支出3,761,939.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.06%。2200101款基本支出3,501,939.15元，含人员经费如工资、津补贴等，公用经费如办公费、印刷费、水电费、差旅费、扶贫队员伙食补助等支出；2200102款支出250,000.00元，开展移民工作的工作经费，含差旅费、办公费、会议费等； 2200199款支出10,000.00元，党风廉政建设奖励支出；

　　19.住房保障（类）支出245,226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于财政承担的住房公积金部分支出（相关支出情况）；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为182,300.00元，支出决算为45,789.19元，完成预算的25.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为45,789.19元，完成预算的30.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻执行厉行节约相关规定，公务接待下降，另一个原因是车改后，平台租车费在账务处理时放商品和服务支出中的其他交通费中核算，未能在公务用车购置及运行费中反映。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的74,463.00元减少28673.81元，下降38.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,565.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少3108.81元，下降6.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极贯彻执行厉行节约相关规定，公务接待下降，另一个原因是车改后，平台租车费作账务处理时放商品和服务支出中的其他交通费中核算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出45,789.19元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出45,789.19元。其中：

　　国内接待费支出45,789.19元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待122批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,090人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务往来接待，移民群众正常来访等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州移民开发局2017年机关运行经费支出448,680.97元，与上年的211,706.48元增加236,974.49元，增加111.94%。主要原因是交通补贴217200万元的发放列入公用经费2200102款中核算。机关运行经费主要指为保障我局部门正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费22,705.59元，印刷费110元，邮电费2,425.35元、差旅费47,734.81元、公务接待费29,802.19元、工会经费112,718.04元，其他交通费217,200.00元，办公设备购置15,984.99元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州移民开发局资产总额1,550,843.10元，其中，流动资产731,513.60元，固定资产778,769.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产40,560.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,550,843.10元，其中;流动资产增加（减少）731,513.60元，固定资产增加（减少）778,769.50元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）40,560.00元，其他资产增加（减少）0.00元。

　　国有资产占有使用情况表

　　文字说明

　　填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　2017年采购计划金额59,000.00元，实际采购59,000.00元，其中：货物采购59,000.00元。一般公共预算采购59,000.00元。

　　政府采购情况表

　　文字说明

　　(四)预算绩效信息

　　预算绩效信息的具体情况说明

　　编制了红河州移民开发局2017年——2019年中期财政规划，制定了项目部门履职绩效目标。今年25万元项目资金已全部到位,通过开展移民相关工作，使全州5万多移民受益，为如期实现党的”十八大“提出的2020年全面建成小康社会的目标奠定基础。2017年部门预算按照合法合规，真实科学，讲求绩效，民生优生的原则编制。年中和年终对预算执行的信息汇总进行分析，对绩效目标实现情况和预算资金执行情况进行跟踪管理，对项目实施必要性、可行性、支出预算的合理性，绩效目标的规范性进行绩效评价。今年已实现绩效确定的目标任务，服务对象达到满意，资金的使用规范，资金效益得到充分发挥。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无此项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　（一）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保证单位各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、政府采购、接待费等日常支出部分。

　　（三）项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、审计费、差旅费、办公费、培训费、会议费等。

　　（四）“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行费：指为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费及其他费用等。

相关附件：红河州移民开发局表.xls