监督索引号53250000371101000

　第一部分  红河州总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　领导和指导全州各级工会的工作，负责州总机关党的建设；领导全州各级工会组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实。协助党委和政府做好维护职工合法权益工作，负责宣传党的路线、方针、政策，指导、协助全州各级工会精神文明建设。参与指导及督促全州各级工会工作，调查了解基层工会干部群众落实出的意见和建议，向州委汇报、反映，并配合有关部门做好有关工作。负责全州各级工会组织换届选举、考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对有关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。参与督促、检查州总机关领导班子中心组的理论学习；协助有关部门做好全州各级工会组织维护社会稳定工作。完成州委、州政府交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　深入学习宣传党的十九大精神，引领广大职工群众听党话、跟党走。

　　2.深入推进脱贫攻坚工作，精准施策多措并举助脱贫。一是完善解困脱困机制。2017年初，全州建档困难职工为9918户，截至2017年12月27日，已解困脱困的职工4926户，完成省总任务数2996户的164.4%。二是抓实职工素质提升。进一步整合资源，开展职工取证培训、转岗培训和农民工引导性培训，完成3000名（农民工2007人）的培训取证任务，其中高级工315名，专项职业技能、初级工、中级工共2322名；完成了20000人次的农民工引导性培训，400名的农场属地化培训任务，超额完成省总下达任务。三是力推创业就业帮扶。2017年累计扶持175人成功创业，发放创业小额贷款1701万元。四是开展解困脱困行动。慰问在档困难职工5889户，发放慰问金258.1万元，其中：因自然灾害、重大事故、本人大病等意外原因致困的568户，发放慰问金136.9万元；全覆盖慰问5321户，发放慰问金121.2万元。

　　3.深入开展群众性建功立业活动，团结动员广大职工为推动经济社会发展献计出力。一是深化劳动竞赛，引领职工当好主力军建功“十三五”。二是推动技术创新，大力提高职工技术创新能力。三是弘扬劳模精神，打造劳模服务工作品牌。四是推进职工文化建设，引领职工积极培塑社会主义核心价值观。

　　4.深入构建和谐劳动关系，切实维护职工合法权益。一是深化工资集体协商工作。二是深化民主管理工作。三是深化群众性安全生产工作。四是深化困难职工帮扶救助工作。五是深化职工群众信访稳定工作。六是深化职业安全卫生防治工作。

　　5.深入推进工会改革，进一步加强工会自身建设。一是推进工会改革，增强服务能力。二是深化组织建设，夯实组织基础。三是完成换届工作，选优配强班子。四是注重分类培训，提升干部素质。五是强化作风建设，增强服务意识。六是坚持统筹兼顾，促进工作提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州总工会部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 红河州总工会

　　2. 红河州职工服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州总工会部门2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州总工会部门2017年度收入合计6,722,587.99元。其中：财政拨款收入6,722,587.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1486178.79元，增加本级支出减少对下级的转移支付及工资薪金支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州总工会部门2017年度支出合计6,659,026.83元。其中：基本支出4,318,586.83元，占总支出的64.85%；项目支出2,340,440.00元，占总支出的35.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1439495.83元,主要是增加本级支出减少对下级的转移支付及工资薪金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,318,586.83元。与上年对比增加616653.83,主要是工资薪金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.68% 。（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,340,440.00元。与上年对比增加823440元,主要减少了对下转移支付。2017年州总工会继续开展元旦春节中秋国庆送温暖活动，将党的关怀送给群众，继续弘扬劳模精神和工匠精神，继续加强对农民工困难职工的培训教育。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,658,289.33元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加1438758.33元,主要是增加本级支出减少对下级的转移支付及工资薪金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,851,416.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.88%。主要用于工资薪金支出，元旦春节送温暖支出，劳模支出，停产半停产困难职工帮扶支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出558,582.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出248,291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于住房公积金的支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310000.00元，支出决算为22,434.44元，完成预算的7.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11,850.44元，完成预算的11.85%；公务接待费支出决算为10,584.00元，完成预算的5.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行国务院“三公经费”只减不增和《党政机关厉行节约反对浪-费条例》，严控三公经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少46419.56元，下降67.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7104.56元，下降37.48%；公务接待费支出决算减少39315.00元，下降78.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行国务院“三公经费”只减不增和《党政机关厉行节约反对浪-费条例》，严控三公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,850.44元，占52.82%；公务接待费支出10,584.00元，占47.18%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11,850.44元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。。

　　公务用车运行维护支出11,850.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务工作的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10,584.00元。其中：

　　国内接待费支出10,584.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研，联系业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州总工会部门2017年机关运行经费支出461,141.06元，与上年对比增加132896.25,主要是工资薪金增加。部门机关运行经费主要保证机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州总工会部门资产总额836,622.62元，其中，流动资产208,301.62元，固定资产620,521.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）836,622.62元，其中;流动资产增加（减少）208,301.62元，固定资产增加（减少）620,521.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）7,800.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

　　国有资产占有使用情况表

　　附表一

　　填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况 

　　2017年度政府采购计划金额0元，其中：货物0元，工程0元，服务0元。实际采购金额127,810元，其中：货物124,630元，工程0元，服务3,180元，均为非财政性资金采购。

　　(四)预算绩效信息

　　红河州总工会2017年州本级二级项目共有6项，其中： 工会工作经费目标：1、工会组织建会率达85%；2、职工队伍稳定不断壮大，全州工会会员人数达25万人。  红河州停厂半停厂企业困难职工帮扶经费（本级、下级）目标:1、在全州停产半停产企业中，对生活特别困难的职工和农民工开展临时援助工作，每年计划帮扶职工和农民工2500名；2、在全州停产半停产企业中，开展技能培训和转岗培训工作，每年计划培训1000名职工和农民工；3、为停厂半停厂企业职工提供职业介绍服务和“送岗位”服务。资金投入100万元。送温暖经费（本级、下级）目标：1、对4000名困难职工进行节日送温暖慰问，人均200元；2、组织1000名一线职工进行疗休养，人均600元，促进职业病防治工作；3、对300名困难职工子女实施金秋助学，人均2000元，圆他们的大学梦；投入200万元。 劳模工作经费目标：、全州320名州级劳模疗养、劳模创新工作室建设、劳模助力脱贫攻坚项目80万。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　【劳模】

　　劳模，即劳动模范的简称。劳动模范是工人阶级的优秀代表，是民族的精英，国家的栋梁，社会的精英，人民的楷模，国家评选劳模，其目的是为了鼓励全国人民向劳模学习，为国家争光。

　　【送温暖】

　　送温暖，党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其它物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议。更好的做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。

监督索引号53250000371101111 

　　附件：

　　红河州总工会表.xls