第一部分 红河州农垦局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州农垦局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。根据《红河州机构编制委员会关于成立红河州农垦局的通知》（红机编〔2011〕65号）和《红河州机构编制委员会关于州农垦局机构编制事项的批复》（红机编〔2011〕66号），设立红河哈尼族彝族自治州农垦局，为红河州人民政府直属事业单位；参照公务员法管理的事业单位。人员编制数为19名，其中：处级5名，科级及以下12名，工勤人员2名。农垦局机关内设机构为办公室、体制改革科、产业发展科。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍。农垦局的单位职能：红河州政府直属事业单位；对红河垦区各农场贯彻落实中央省州有关农垦深化农垦改革工作的方针政策，配合州有关部门，提出合理化建议，配合、协调各县（市）做好各农场改革工作；协调有关部门做好垦区经济社会发展服务、垦区改革工作，指导垦区橡胶产业发展工作，承办红河州政府交办的其他事项。2018年重点工作任务：进一步深化农垦改革工作。

　　2017年度重点工作任务：根据州政府办公室下发《红河州人民政府办公室关于分解进一步深化农垦改革发展任务的通知》（红政办发〔2017〕17号）要求，主要抓好以下工作：

　　1.抓好产业调整，努力解决职工增收难问题。为切实解决垦区职工增收难问题，继续加大产业结构调整力度和优化相关产业的发展；2.加强基础设施建设和招商引资工作；3.实施精准扶贫，切实保障垦区民生。州委、州政府高度重视农垦系统特殊贫困人口的精准脱贫工作，将农垦系统的509户1326名特殊贫困人口纳入全州精准扶贫工作范围，积极配合州级有关部门开展困难职工脱贫解困工作，确保2019年农垦特困人口全部脱贫摘帽；4.抓好党建和党风廉政建设工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州农垦局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：红河州农垦局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州农垦局2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。

　　离退休人员51人。其中：离休1人，退休50人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。2辆拍卖，1辆待报废。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州农垦局2017年度收入合计4,940,282.51元。其中：财政拨款收入4,817,414.89元，占总收入的97.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入122,867.62元，占总收入的2.49%。与上年对比减少25,995.17元，减少17.46%，主要原因分析：云南省农垦局拨入的工作经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州农垦局2017年度支出合计4,910,153.24元。其中：基本支出4,749,449.24元，占总支出的96.73%；项目支出160,704.00元，占总支出的3.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年7，094，755.98元，对比减少69.21%，主要原因分析：退休人员养老金由社保中心发放。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州农垦局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,749,449.24元。与上年6,702,168.57元减少70.86%，对比减少1,952,719.33元。主要原因分析：退休人员养老金由社保中心发放及三公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.77%

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,704.00元。与上年对比184,080.00元，减少12.69%，主要原因分析：离退休人员丧葬费减少。具体项目开支及开展工作情况。无项目资金开展工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州农垦局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,840,600.89元,占本年支出合计的98.58%。与上年对比减少2,254,155.09元，减少46.56%,主要原因分析：退休人员养老金由社保中心发放及三公经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,840,600.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于农垦局机关日常运行支出，人员经费支出（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　8.社会保障和就业（类）支出957,994.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.79%。主要用于支出：机关事业单位基本养老保险缴费309，846.20元，商品和服务支出32,440.00元，对个人和家庭的补助615,708.69元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　12.农林水（类）支出3,655,669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.52%。主要用于；工资福利支出2，742,549.30元，商品和服务支出913,119.70元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　19.住房保障（类）支出226,937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于：在职人员住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州农垦局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000.00元，支出决算为17,892.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为17,892.00元，完成预算的19.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出17,892.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17,892.00元。其中：

　　国内接待费支出17,892.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：农垦改革相关工作（各农场前来接洽农垦改革工作的填报，汇总农场改革相关事宜产生的接待批次81批，400人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州农垦局2017年机关运行经费支出939,148.72元，与上年对比1,216,772.03元，减少277,624.31元，减少22.81%，主要原因分析：年初财政预算减少。部门机关运行经费主要用于农垦局机关日常公用经费支出（相关使用情况）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州农垦局部门资产总额8,064,490.86元，其中，流动资产3,389,338.30元，固定资产4,638,412.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产36,740.55元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）8,064,490.86元，其中;流动资产增加（减少）0.00元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　国有资产占有使用情况表

　　根据部门决算报表数据反映，年未固定资产4，638，412.01元与上年持平 。

　　文字说明

　　填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　政府采购情况表

　　无政府采购支出 。

　　文字说明

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，我局认真按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2015〕45号）有关精神，稳步推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。通过评价，未发现存在未按项目规定审批、支付项目资金，工程项目实施程序不合规，合同管理不规范，资金支出凭据不规范的现象。

　　预算绩效信息的具体情况说明

　　年初预算无预算项目支出。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　 无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　1.一般公共预算。是对部门为主体的财政收入，安排用于保障部门支出、推动经济社会发展、、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解部门活动的范围和方向，也可以体现部门工作的意图和目标。

　　2.财政预算收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）反映本部门当年组织的财政收入总规模。

　　3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入。

　　4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　5.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

相关附件：红河州农垦局表.xls