第一部分  红河州国土资源局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2017年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　   第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州国土资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、耕地保护、及时准确提供土地利用各类数据、节约集约利用土地资源、规范国土资源市场秩序、地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任；负责规范国土资源权属管理、测绘行政管理及基础测绘规划和实施、矿产资源开发的管理、管理地质勘查行业和矿产资源储量管理；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟定土地、矿产资源参与经济调控的措施；拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续 。负责不动产统一登记工作。承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，全州国土资源系统在州委、州政府和省国土资源厅的坚强领导下，以“两学一做”学习教育为抓手，以服务全州“融入滇中、联动南北、开放发展”为重点，围绕“13611”工作思路，实干快干。

　　1、主动作为，持续增强经济发展资源支撑，（1）加强规划引领；（2）强化用地保障；（3）推进节约集约用地；（4）强化矿产资源管理。2、严守红线，全力保证耕地总量占补平衡，（1）落实耕地保护责任；（2）开展耕地质量等别年度更新工作；（3）推进土地开发整理。3、严格国土资源执法监察，全面推进依法行政，（1）严格国土资源执法监察；（2）清理整治自然保护区、生态红线划定涉及矿权；（3）不断提升服务效能。4、关注民生，切实维护社会和谐稳定发展，（1）进一步加强地质灾害综合防治体系建设；（2）地籍管理水平不断提高；（3）积极推进不动产统一登记；（4）切实维护群众权益。5、从严要求，全面加强干部队伍和党风廉政建设，（1）筑牢基础，加强机关基层组织建设；（2）抓作风建设，有效提高反腐倡廉能力；（3）稳步推进人事管理；（4）党群共建，持续提升机关精神文明建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州国土资源局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州国土资源局2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制11人），事业编制37人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员10人），事业人员45人（含参公管理事业人员17人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休21人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州国土资源局2017年度部门收入合计16,899,446.43元。其中：财政拨款收入16,899,446.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　2016年度收入合计19,216,421.30元。其中：财政拨款收入19,216,421.30元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2,316,974.87元，主要原因是2016年上级安排探矿权采矿权出让金返回州本级部分而2017年没有返回。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州国土资源局2017年度部门支出合计22,628,207.79元。其中：基本支出14,739,207.06元，占总支出的65.14%；项目支出7,889,000.73元，占总支出的34.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2016年度支出合计56,288,350.92元。其中：基本支出11,283,170.91元，占总支出的20％；项目支出45,005,180.01元，占总支出的80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少了33,660,143.13元，主要原因是上年安排的红河州土地收购储备中心土地收储成本41,923,800元在本年支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,739,207.06元。与上年对比（2016年度日常支出11,283,170.91元）增加了3,456,036.15元，主要原因是2017年发放综合考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.48% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,889,000.73元。与上年对比（2016年度项目支出45,005,200元）减少了37,116,199.27，主要原因是拨入红河州土地收购储备中心的土地收储成本4,192.38万元。主要用于农业资源保护与利用、国土资源规划及管理、地质灾害防治、其他国土资源事务支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州国土资源局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出22,628,207.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比（2016年年度一般公共预算财政拨款支出11,283,170.91元）增加了11,345,036.88元，主要原因是增加了综合考核奖金和2016年有基金预算安排。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,044,667.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于机关事业单位养老保险、离休人员工资、基本农田划定编制方案与成果汇总费用、土地利用总体规划费用；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,652,712.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于交纳养老保险金和发放离休人员工资；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出561,267.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于基本农田划定编制方案与成果汇总费用、土地利用总体规划等费用；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.国土海洋气象等（类）支出17,459,059.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.16%。主要用于行政事业在职人员工资、综合考核奖、办公费、差旅费、接待费、车辆运行费等各项支出；

　　19.住房保障（类）支出910,501.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于在职人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为632,000元，支出决算为263,381.16元，完成预算的41.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为127,595.16元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为135,786.00元，完成预算的42.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因公出国(境)费支出没有发生，二是公务用车运行费由于公车改革减少运行费用支出，三是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数263,381.16元比2016年减少157.050.84元，下降37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算127,595.16元，比2016年减少134.387.84元，下降51%；公务接待费支出决算135,786.00元，比2016年减少22663元，下降14.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2016年比减少的主要原因是公务用车运行费由于公车改革减少运行费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出127,595.16元，占48.45%；公务接待费支出135,786.00元，占51.55%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出127,595.16元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出127,595.16元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于国土资源工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出135,786.00元。其中：

　　国内接待费支出135,786.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查工作和各县市人民政府接洽工作、各县市国土资源局、乡镇汇报工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州国土资源局2017年机关运行经费支出364,929.31元，与上年对比减少495,531.30元，主要原因是本年度压缩办公费、差旅费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、福利费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州国土资源局部门资产总额10,202,661.10元，其中，流动资产2,543,964.93元，固定资产7,649,876.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,820.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,520,922.04元，其中：流动资产减少5,637,264.04元，固定资产减少3,866,288.00元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少17,370.00元，其他资产增加（减少）0.00元。未处置房屋建筑物；处置车辆11辆，账面原值3,877,165元；报废报损资产88项，账面原值680,720元，实现资产处置收入0元；无出租房屋。

　　车辆改制12车辆减少到1车，金额减少了3877165元。报废报损资产88项，账面原值680,720元，其他固定资产增加691,597元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额806000元，主要是购置办公用桌椅及电脑。

　　(四)预算绩效信息

　　强化部门预算编制管理，促进预算编制的完整性、科学性和合理性，增强预算的综合执行能力和约束力，不断提高预算管理水平。年初预算严格按照财政预算标准进行预算编制，年中预算调整按照要求调整允许调整的部分，年度内需要的项目资金全部纳入年初预算，不存在没有预算安排支出的情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、不动产登记：就是将原来由住建部门、林业部门、国土部门发放的房产证、林权证、土地证等合并为不动产登记证，统一管理、统一发证。

　　二、节约集约用地：就是合理利用和开发土地，保证18亿亩耕地红线；要保护好耕地同时也要支持其他行业合理用地。