第一部分  红河州渔业管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州渔业管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。水产技术推广管理、水产技术推广体系指导、水产新技术引进与试验示范、水产技术培训、水产职业技能鉴定、水产病害防治、增殖放流、渔业环境管理、鱼药鱼料质量监测、渔业技术服务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1. 水产养殖面积：全州水产养殖面积完成204262亩，占年计划的100%，比上年增长0.09%，其中：池坝塘43594亩，水库80168亩，湖泊80500亩；稻渔综合种养 460022亩、冬水田养鱼250166亩，电站网箱90045平方米，分别比去年下降3.55%、增长0.89%、1.39%、持平、增长0.02%、下降76.49%。 

　　2. 水产品产量：全州水产品总产量为71067吨，占年计划的100%，比去年下降13.47%，其中：池坝塘24955吨，水库12108吨，湖泊3068吨，稻渔综合种养 14949吨，冬水田养鱼9438吨，捕捞1713吨，电站网箱4836吨，分别比去年下降7.94%、增长1.85%、17.23%、1.56%、下降5.82%、增长10.87%、下降65.78%。 

　　3. 苗种生产：全州生产鱼苗275478万尾、鱼种2475吨，分别比去年下降15.39%、13.13%，其中：生产鲤鱼苗121447万尾、家鱼苗60066万尾、罗非鱼苗2346万尾、鲫鱼苗57543万尾、观赏鱼苗22106万尾、其他鱼苗11970万尾；鲤鱼种1060吨，家鱼种727吨，罗非鱼种231吨，鲫鱼种269吨，观赏鱼种94吨，其他鱼种94吨。在保证全州渔业生产发展需要的同时，还销往省内各州市和贵州、广西等省外及越南市场，是我省重要的苗种生产基地之一。河口中海渔业有限公司、元阳县呼山众创农业开发有限公司被省农业农村厅认定为省级良种场，认定良种分别为：罗非鱼、福瑞鲤。 

　　4. 渔业经济总产值：全州渔业经济总产值达到138901万元，比去年下降7.51%。其中：（1）第一产业产值97081万元，比去年下降10.22%，其中：养殖90547万元、水产苗种4348万元、捕捞2186万元；（2）第二产业产值1399万元，比去年增长0.14%，加工鲜活水产品932吨；（3）第三产业产值40421万元，比去年下降0.55%，其中：水产品流通31538万元、水产运输97万元、休闲渔业8786万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州渔业管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　本单位是基层预算单位。为红河州农业局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州渔业管理站2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。　　 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 　　 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州渔业管理站2018年度收入合计1,573,551.03元。其中：财政拨款收入1,423,551.03元，占总收入90.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他150000.00元，占总收入的9.53%。与上年1621866.74元对比收入减少48315.71元，主要是退休人员的工资由社保局统发。　　 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州渔业管理站2018年度支出合计1,514,993.68元。其中：基本支出1,278,889.18元，占总支出的84.42%；项目支出236,104.50元，占总支出的15.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1614741.59元对比减少99747.91元，主要原因人员经费 和工作经费减少。 

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州渔业管理站正常运转的日常支出1,278,889.18元。与上年的1363222.97元对比，主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出4.36%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州渔业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236,104.50元。与上年的251518.62元对比，主要原因是马堵山电站库区网箱养殖工作未结束。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州渔业管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,409,973.18元,占本年支出合计的93.07%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出216,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%。主要用于在职人员绩效； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出134,366.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于退休人员公用经费及基本养老保险缴费支出； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出982,138.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.66%。主要用于在职人员工资和各项业务工作的开展； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出77,468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于住房公积金缴费支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州渔业管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000.00元，支出决算为12,638.63元，完成预算的18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,774.63元，完成预算的27%；公务接待费支出决算为1,864.00元，完成预算的6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控控制公车使用，减少陪餐人员，控制用餐标准。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年26274.97元减少13636.34元，下降51.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算10,774.63元，比上年下降52.86%；公务接待费支出决算1,864.00元，比上年下降45.47%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,774.63元，占85.25%；公务接待费支出1,864.00元，占14.75%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,774.63元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出10,774.63元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水产养殖工作调研、督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,864.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,864.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     业务交流、指导等工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州渔业管理站2018年机关运行经费支出0.00元。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州渔业管理站资产总额775,623.13元，其中，流动资产224,163.13元，固定资产543,480.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,980.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额666743.50元相比，本年资产总额增加108879.63元，其中：流动资产增加88979.63元，固定资产增加19900.00元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值363415.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 　　 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额51,477.63元，其中：政府采购货物支出19,900.00元;政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,577.63元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　省州农业生产发展专项及社会保障支出专项资金,年初预算资金130200.00元，2018年7月26日资金实际到位130200.00元，其中：红财农发(2018)48号省级农业生产发展专项资金10000元，实际支出数10000元；红财农发〔2018〕62号第二批州级农业生产发展资金100000元，实际支出数100000元；红财预指〔2018〕325号水产基地工作经费20200元，实际支出数20200元。 

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理 

　　针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　详见附件  

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　详见附件  

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　【一般公共预算收入】 

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　【一般公共预算支出】 

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　【三公经费】 

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　【政府采购】 

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　【基本支出】 

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　【项目支出】 

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。