云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2018年度部门决算 

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.抓检测，强化业务提素质 

　　(1)加强州内监督抽查。2018年期间，我中心在州农业局市场监管科的领导下，与州农业执法支队相互衔接，多措并举，对口支持，开展了节假日、两会期间、汛期及十九大期间农产品质量安全监督抽查工作，在抽检品种方面，重点抽查了我州的杨梅、石榴、火龙果、葡萄、荔枝、甜椒、结球甘蓝、洋葱等特色水果和蔬菜，1-10月共赴13县市抽检农产品22批次348个样，出动技术人员132人次。 

　　（2）积极完成省级监督抽查，协助做好省级例行监测。一是根据《云南省农业厅办公室关于下达2018年食品安全专项农产品质量安全监督抽查的通知》（云农办质〔2018〕156号）文件精神，我中心面向全州农业种植大户、龙头企业和农业专业合作社，开展省级监督抽查14批次，出动执法和抽样人员84人次，抽取样品158个，检测样品158个，出具报告158份，农药残留超标1个，样品合格率99.37%。 二是根据《云南省农业厅办公室关于印发2018年全省农产品质量安全例行检查实施方案的通知》（云农办质〔2018〕62号）文件精神，我中心协同州农业局质监科配合西畴县农产品质量安全监测站对我州开展2018年农产品质量安全监测任务，目前，共监测水果20个样，蔬菜80个样，监测合格率100%。 

　　（3）推进检验检测体系建设。今年以来，针对县市一级检测站遇到的问题，我中心派出技术人员12人次到各县市指导实验室管理和检测仪器设备使用技术，完成了元阳县监测站双塔检测器进样检测，金平县气相色谱仪操作中农药合理分组等技术瓶颈；2018年9月我中心在泸西举办“2018年全州农产品质量安全业务培训班”，组织全州检测技术及管理人员共136人。观摩学习了泸西县创建国家级农产品质量安全示范县、出口食用农产品质量安全示范区、全国低纬度高原特色农业知名品牌示范区创建工作和泸西县农产品质量安全检测站规范化实验室建设情况工作。经过不断的摸索、学习、培训，全州农产品检测技术水平又跃上一个新台阶，目前，河口、金平、元阳、屏边4县检测站已通过省级“双认证”考核评审并参加了省级组织的资质能力认证 ，我州“双认证”考核通过率61.5%；全州132个乡镇已通过编办审批，挂牌成立乡镇农产品质量监督管理工作站，大部分已开展检测工作。2018年底，我中心计划攻克上马气相色谱-质谱联用仪和超高压液相色谱-质谱-质谱联用仪，将我州农产品检验检测技术拓展到质谱高度。1－10月份，全州累计完成蔬菜水果检测533个（份），不合格3个（份）,合格率99.4 %，全州共开展蔬菜水果快速检测53810个，超标318个，合格率99.41%。 

　　2.抓扶贫，精准施策重实效 

　　精准扶贫见成效。2018年我中心认真吃透《精准扶贫精准脱贫政策要点》、《2017年红河州行业部门政策清单》等文件精神，不断学习和借鉴“石屏经验”，将脱贫工作作为单位的主要工作抓实、抓细、抓透。1-10月份中心全体职工多次深入到金平金河镇永平村，共计录入结对帮扶户信息61户，矫正错误信息60余条，为结对帮扶的24户贫困户购买了人身综合保险，保险金额共计2400元。3月份，检测中心联合相关单位抢节令、抓农时，将850公斤玉米种子及时发放到金平县金河镇永平村委会农户手中，有效地帮助了永平村困难群众。10月份，我中心联合红河州农民科技教育培训中心，组织永平村村委会班子成员和建档立卡户共34人到元阳、个旧、蒙自等地参加稻渔综合种养技术、紫丹参种植技术和蔬菜种植培训，并为建档立卡户联系紫丹参种植种苗供应商和收购商，解决了建档立卡户无信息、无渠道、卖不出的顾虑。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制  1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2018年度收入合计2,275,244.12元。其中：财政拨款收入2,275,244.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计1,690,648.61对比增加584595.51元，主要原因是人员经费增加。如：2018年基本工资调整增加；单位职工8人岗位工资变动增加：生育保险费调增。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2018年度支出合计2,014,510.04元。其中：基本支出1,666,712.96元，占总支出的82.74%；项目支出347,797.08元，占总支出的17.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计1,916,682.46元对比增加97827.58元。主要原因：2018年基本工资调整支出增加；单位职工8人岗位工资变动支出增加；生育保险费调增支出增加；项目支出也比上年增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心正常运转的日常支出1,666,712.96元。与上年1,500,708.51元对比增加166004.45元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.14%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出347,797.08元。与上年415,973.95元对比减少68176.87。在今年实施的使用资金有：红财农发（2017）51号《关于2017年州级农业生产发展专项资金的通知》上年结转27050.58元；红财农发（2018）48号《关于2018年省农业生产发展专项州级项目资金和绩效目标的通知》110000元；红财社发（2018）65号《关于2018年风险监测和监督抽查任务的通知》55159元；红财农发（2018）62号《关于2018年第二批州级农业生产发展专项经费和绩效目标的通知》155587.5元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,014,510.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年总支出1,916,682.46元对比增加97827.58元,主要原因：2018年基本工资调整支出增加；单位职工8人岗位工资变动支出增加；生育保险费调增支出增加 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出313,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.54%。用于行政运行。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出160,876.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出55,159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出1,384,107.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.71%。主要用于职工工资和福利支出、日常公用经费农业生产发展专项项目资金支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出101,367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为40,529.58元，完成预算的45.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为33,867.58元，完成预算的56.45%；公务接待费支出决算为6,662.00元，完成预算的22.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年厉行节约，在不突破预算控制数的前提下严格控制“三公”经费开支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4879.41元，下降14.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加73.59元，增长0.22%；公务接待费支出决算减少4953元，下降42.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年厉行节约,在不突破预算控制数的前提下严格控制“三公”经费开支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,867.58元，占83.56%；公务接待费支出6,662.00元，占16.44%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出33,867.58元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出33,867.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产品质量安全监督抽查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出6,662.00元。其中： 

　　国内接待费支出6,662.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州内和州外农产品质量安全监督抽查、交流检测经验发生的接待支出。    

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2018年机关运行经费支出0.00元。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门资产总额9,212,112.33元，其中，流动资产287,958.73元，固定资产8,924,153.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加269542.9元，其中;流动资产增加260742.9元，固定资产增加8800元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额20,000.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出20,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　红河州农产品质量安全检验检测中心是财政全额拨款事业单位，主要职能：承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务。2018年预算安排项目资金477050.58元，其中：本年度省级资金200000元、本年度州级资金250000元、上年结转州级资金27050.58元。实际到位资金477050.58元，其中：本年度省级资金200000元、本年度州级资金250000元、上年结转州级资金27050.58元。预算支出477050.58元，实际支出347797.08元。  

　　（二）项目支出绩效自评 

　　部门三公经费支出较上年减少下降14.44%、已建立较为规范的内控制度、质量管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标，综合评价等级：良。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　根据省下达的项目计划任务、资金支持环节、项目绩效目标，组织相关专家及业务人员，通过对项目实施的成果、资金使用管理、项目运行管理等环节的检查考核，对项目资金支出的效果、效益、效率进行客观、公正的评价，最终确定考核结果。考核结果，按优、良、中、差分为四个等级。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年度有明确的工作计划和任务分工。工作计划与目标任务相符。红河州农产品检测中心圆满完成了各项工作任务，综合评价等级：良。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政补助收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。  

　　（二）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。  

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 

　　（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　（七）其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。