云南省红河州植检植保站2018年度部门决算

　　   第一部分  云南省红河州植检植保站概况 

　　   一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州植检植保站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全州植物检疫、农药器械安全使用管理；组织全州农业有害生物监测、预警、控制；承担绿色防控技术集成示范推广等工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.病虫害预警监测工作完成情况 

　　合理设置病虫监测点。2018年我站根据全州实际情况共设病虫监测点102个，发布中、短期病虫预报104期，全州病虫预报准确率达90%以上。 

　　2.病虫害防治工作情况 

　　2018年全州农作物病虫草鼠害共发生1088.78万亩次、防治1680.93万亩次，防治率为154.39%，挽回粮食损失17.1万吨、水果45.5万吨，蔬菜10.8万吨，其它经济作物1.4万吨。全州完成农作物病虫害绿色防控面积323.57万亩次，开展专业化统防统治面积250.2万亩次。开展农业实用技术培训16期，培训农户1397人，发放绿色防控物资7030张（包）。 

　　3.植物检疫工作情况 

　　全州出具产地检疫合格证85份，签发植物检疫证书338份，查处违法调运柑橘苗1440株。2018年全州继续巩固设立14个防控示范区，面积14000亩。 

　　4.农药监管工作 

　　2018年全州农药使用量7728.4吨，比2017年使用量减少291.3吨，实现了农药负增长的目标。办理许可证348份。 

　　5.党建、党风廉政建设和意识形态工作情况 

　　加强干部理论学习与教育。共组织学习贯彻十九大精神25次；共召开专题研究党风廉政建设工作会议6次、分析研判意识形态工作专题会议3次，党支部共召开支委会14次、党小组会24次、党员大会31次、上党课4次、“主题党日”3次，开展观摩调研2次、党员社会实践2次，深入贫困村与贫困户宣传党的方针政策2次，全站党员撰写学习心得58篇。 

　　6.双创工作情况 

　　按照上级要求认真开展创建全国民族团结进步示范单位、创建全国文明城市工作，召开了动员会，并成立了以站长为组长的工作领导小组，制定了实施方案，确保工作有序开展。 

　　7.精准扶贫工作推进情况 

　　全站14名干部职工挂钩联系贫困户68户301人；下派帮扶工作队员2名，安排扶贫资金2.5万余元。全年安排蔬菜大棚薄膜、太阳能杀虫灯、可降解粘虫板等绿色防控物资折资共1.96万余元，为建档立卡贫困户购买保险0.56万元，在9个贫困村建立农作物绿色防控示范点9个1051.6亩，8月在干塘村委会举办技术培训1期89人，投入资金0.4826万元。 

　　8.我站项目成果申报情况 

　　今年7月申报了云南省2017年度农业技术推广奖。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州植检植保站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省红河州植检植保站部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）   

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州植检植保站部门2018年度收入合计3,435,094.71元。其中：财政拨款收入3,340,094.71元，占总收入的97.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入95,000.00元，占总收入的2.77%。 

　　2018年财政拨款收入比2017年减少246，447.05元，减少6.69%，原因是财政拨款收入减少41，447.05元，减少离退休人员工资；其它收入比上年减少205，000.00元，减少原因主要是2017年其它收入中有州科技局拨入专户的科技进步奖。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州植检植保站部门2018年度支出合计3,319,765.16元。其中：基本支出2,244,538.86元，占总支出的67.61%；项目支出1,075,226.30元，占总支出的32.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　2018年财政拨款支出比2017年减少971，304.82元，减少22.64%，主要原因一是2016年项目资金集中在2017年实施；二是农业发展专项资金拨入比上年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州植检植保站正常运转的日常支出2,244,538.86元。与上年相比增加了9,162.32元，原因是事业人员按政策每年晋升一次薪级工资及人员岗位变动。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.36%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州植检植保站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,075,226.30元。与上年对比减少了980，467.14元,主要原因是2016年的项目集中在2017年实施，仅农业生产发展专项资金（2130106科学转化与服务推广）2017年支出比2018年大961，907.45元。具体项目支出明细如下： 

　　1.2069999其他科学技术支持红财教发[2017]77号2017年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出办公费3，558.00元、差旅费14.103.00元、培训费2，400.00元、专用材料费28，128.00元、公务用车运行维护费16，945.00元、其他商品有服务支出40，852.00元； 

　　2.2130106科技转化与推广服务红财农发[2018]48号2018年省农业生产发展专项州级项目资金（水稻高产创建）支出办公费10，000.00元、差旅费1，600.00元、培训费11，458.00元、专用材料费80，392.00元、委托业务费4，500.00元、公务用车运行维护费8，000.00元； 

　　3.2130106科技转化与推广服务红财农发[2018]48号2018年省农业生产发展专项州级项目资金（绿色防控与统防统治）支出办公费2，240.00元、邮电费6，377.00元、差旅费11，989.00元、培训费18，221.00元、专用材料费70，000.00元、委托业务费37，474.00元、公务用车维护费15，032.00元、其他商品和服务支出9，000.00元、办公设备购置12，000.00元、专用设备购置161，000.00元； 

　　4.2130106科技转化与推广服务红财农[2017]38号关于下达2017年农业发展专项资金和绩效目标的通知支出办公费420.30元、差旅费6，188.00元、培训费10，984.00元、专用材料费5，200.00元、公务用车运行维护费5，020.00元； 

　　5.2130108病虫害控制红财农发[2018]62号关于下达2018年第二批州级农业生产发展专项经费支出办公费5，062.00元、差旅费21，294.00元、培训费8，980.00元、专用材料费79，108.00元、委托业务费63，860.00元、公务用车运行维护费40，096.00元、其他商品和服务支出9，000.00元、办公设备购置2，600.00元、专用设备购置170，000.00元； 

　　6.2130108病虫害控制农作物重大有害生物疫情监测与防控项目经费支出办公费4，391.00元、差旅费5，548.00元、委托业务费10，000.00元、公务用车运行维护费61.00元； 

　　7.2130109农产品质量安全省植保站拨入农药市场监督抽查项目经费支出办公费264.00元、手续费120.00元、邮电费220.00元、差旅费6，860.00元、培训费2，472.00元、公务用车运行维护费64.00元； 

　　8.2130109农产品质量安全省植保站拨入特色作物用药调查及试验专项经费支出办公费36.00元、手续费35.00元、差旅费18，497.00元、培训费1，400.00元、公务用车运行维护费32.00元； 

　　9.2130109农产品质量安全省站拨入农产品质量安全监管专项经费支出手续费120.00元、培训费5，725.00元； 

　　10.2130199其他农业支出红财预指[2018]413号专项经费支出办公费2，304.50元、水费887.41元、电费1，225.11元、公务用车运行维护费7，878.36元。 

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州植检植保站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,263,920.16元,占本年支出合计的98.32%。与上年对比减少66，743.13元,主要原因分析2016年的项目集中在2017年实施，仅农业生产发展专项资金（2130106科学转化与服务推广）2017年支出比2018年大961，907.45元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出369,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。全部用于在职职工的奖励性绩效综合考评资金； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出105,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于“三区”科技人才下乡的差旅费、培训费、专用材料费等支出，具体支出如下:办公费3，558.00元、差旅费14，103.00元、培训费2，400.00元、专用材料费28，128.00元、公务用车运行维护费16，945.00元、其他商品有服务支出40，852.00元。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出253,911.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于在职职工养老保险支出和退休职工的公用经费支出，具体支出如下：机关事业单位基本养老保险费214，050.00元、职业年金缴费28，977.52元、其它商品服务支出3，000.00元、生活补助7，884.00元。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出2,396,203.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.41%。主要用于在职职工工资福利支出、农业生产发展专项资金支出，具体支出如下：基本工资621,092.00元、津贴补贴305,890.00元、绩效工资451,980.00元、其他社会保障缴费22,735.96元、办公费20,804.50元、水费3,039.47元、电费2,669.17元、邮电费7,405.09元、差旅费41,071.00元、维护费380.00元、培训费49,643.00元、公务接待费5,063.00元、专用材料费234,700.00元、委托业务费106,094.00元、工会经费68,410.09元、公务用车运行维护费82,266.36元、其他商品和服务支出22,080.00元、奖励金180.00元、办公设备购置19,700.00元、专用设备购置331,000.00元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出138,819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。全部用于在职职工的住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州植检植保站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000.00元，支出决算为104,274.36元，完成预算的94.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为99,211.36元，完成预算的90.19%；公务接待费支出决算为5,063.00元，完成预算的4.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在不突破预算的情况下节约开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数104,274.36元比2017年增加58，122.57元，增长125.94.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算99,211.36元,比上年增加61，253.57元，增长161.37%；公务接待费支出决算5,063.00元减少3，131.00元，下降38.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年公务用车运行维护费增加，主要原因一是车辆老旧，行驶耗油大、维修多；二是我站承担农药监督管理、植物检疫执法、农作物病虫害监测与调查、统防统治与绿色防控组织实施、实用技术培训、新药械推广、扶贫工作，各项工作的实施，都需要专业技术人员出差田间地头开展工作，用车频率高，平均每年业务用车近5万公里。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出99,211.36元，占95.14%；公务接待费支出5,063.00元，占4.86%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出99,211.36元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出99,211.36元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病虫害统防统治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出5,063.00元。其中：国内接待费支出5,063.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市植保站到我站对接病虫害防治等相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州植检植保站部门2018年机关运行经费支出0.00元，本单位是事业单位，无相关支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州植检植保站部门资产总额2,111,443.19元，其中，流动资产497,597.19元，固定资产1,605,866.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,980.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加311,367.80元，其中:流动资产增加29，575.80元，固定资产增加28，179.20元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值68，908.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋150平方米，账面原值222，501.00元，实现资产使用收入65，758.58元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额97,745.00元,其中：政府采购货物支出19,700.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出78,045.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　1.红财农发（2018）62号病虫害重点疫情预警及防治资金400，000.00元，截至2018年12月31日，项目资金支出400，000.00元，结余0.00元。 

　　2.红财农发（2018）48号绿色防控与统防统治资金360，000.00元，截至2018年12月31日，项目资金支出343,333.00元，结余16，667.00元。 

　　3.红财农发（2018）48号水稻绿色高产创建资金150，000.00元，截至2018年12月31日，项目资金支出115，950.00元，结余34，050.00元。 

　　4.红财教发（2018）49号“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金80，000.00元，截至2018年12月31日，项目资金支出0.00元，结余80，000.00元。 

　　5.红财预指（2018）476号执收部门专项成本支出补助资金46，800.00元，截至2018年12月31日，项目资金支出0.00元，结余46，800.00元。 

　　6.红财预指（2018）413号执收部门专项经费26，300.00元，2018年12月31日，项目资金支出26，300.00元，结余0.00元。 

　　7.红财农（2017）38号2017年农业生产发展专项资金27,812.30元，2018年12月31日，项目资金支出27，812.30元，结余0.00元。 

　　8.红财教发（2017）77号“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金105,986.00元，截至2018年12月31日，项目资金支出105,986.00元，结余0.00元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算管理工作水平。对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强对项目立项依据、项目内容和目标、项目支出明细、项目实施周期的审核。完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，确保实现项目绩效目标，做到预算执行有监控、预算完成有评价，提高财政资金使用效率，全面完成绩效目标任务。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　项目均按照项目实施方案和预算绩效目标进行，严格遵守《预算法》、《会计法》、《采购法》、《事业单位会计制度》和本单位制定的内控制度等法律法规，每项支出均在预算范围内，没有超预算、超标准的事项，发挥了财政资金的最大效益，达到了预期目标。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政补助收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。 

　　（二）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 

　　（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　（七）其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。