红河州动物疫病预防控制中心2018年度部门决算 

　　第一部分  红河州动物疫病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州动物疫病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.根据国家相关法律法规和红河州实际,拟订动物防疫相关政策和文书；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作。 

　　2.负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导全州各县（市）兽医实验室的业务技术工作。 

　　3.负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应。 

　　4.研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施。 

　　5.负责全州兽药、饲料和饲料添加剂质量抽样检测工作。 

　　6.负责全州饲料和畜产品质量安全抽样检测工作。 

　　7.负责指导全州动物防疫、饲料和畜产品质量安全、饲料、兽药质量监督检验工作及技术培训。 

　　8.完成省动物疫病预防控制中心和红河州农业农村局交办的其他工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.疫病防控工作：及时调运防控物资，确保春秋两季强制免疫按时完成。2018年春、秋防控期间，我单位通过认真组织，合理安排，制定全州疫苗和其他应急物资的使用计划、订购、保存、调运，按时完成了物资的保障供应工作。2018年全州各县市领用规模养殖场动物免疫档案1400本，畜禽免疫户口册48540本，散养户免疫档案2040本等，有力保障了我州疫苗发放和免疫痕迹资料的记录。 

　　2.疫病检测工作：及时开展强制免疫，确保畜禽健康生长。2018年，全州共计完成生猪口蹄疫免疫注射633.89万头（存栏638.37万头），免疫注射密度为99.30%；牛口蹄疫免疫注射148.46万头（存栏149.46万头），免疫注射密度99.33%；羊口蹄疫138.50万只（羊存栏139.67万只），免疫注射密度99.16%；羊小反刍兽疫补免55.66万只，补免注射密度39.85%；鸡高致病性禽流感免疫注射3064.97万羽（鸡存栏3082.50万羽），免疫注射密度99.43%，鸡高致病性禽流感免疫注射313.86万羽（鸡存栏316.45万羽），免疫注射密度99.18%，鹅高致病性禽流感免疫注射30.01万羽（鹅存栏30.02万羽），免疫注射密度99.96%，猪瘟疫免疫注射376.97万头，免疫注射密度为59.05%；高致病性猪蓝耳病免疫注射351.81万头，免疫注射密度为55.11%；犬类狂犬病免疫注射12.09万只，免疫注射密度为46.80%。口蹄疫、禽流感等强制免疫注射群体密度均达90%以上。 

　　3.兽药饲料畜产品质量安全例行监测、监督工作：加强兽药饲料畜产品质量安全监测，确保畜产品安全。2018年兽药监测除完成我州30批任务外。还完成了普洱市20批、西双版纳州10批（共计60批）兽药样品的检测工作。完成饲料样品100批；畜产品质量安全抽检880批，其中，抽取猪尿650批，牛尿50批，鸡肉72批，鸡蛋28批，猪肉80批；完成对楚雄州、大理、怒江三个地州的畜产品例行抽检，共抽取样品480批次。其中：鸡肉60批次、鸡蛋60批次、猪肉120批次、猪尿240批次；完成生鲜乳抽样送检8批，经送省兽药饲料检测所检测（三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、皮革水解物），检测结果全部合格。

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州动物疫病预防控制中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2018年度收入合计6,473,165.00元。其中：财政拨款收入6,223,165.00元，占总收入的96.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入250,000.00元，占总收入的3.86%。与上年对比，收入增加15,218.40元，增加0.24%。其中：财政拨款收入减少134,781.60元，减少2.12%；其他收入增加150,000.00元，增加150%。主要原因是在职人员减少，上级部门增加项目资金补助。 

　　收入分布如下图： 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2018年度支出合计6,783,140.39元。其中：基本支出3,552,300.00元，占总支出的52.37%；项目支出3,230,840.39元，占总支出的47.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加支出158,141.66元，增加2.39%。其中基本支出减少331,246.00元，减少8.53%；项目支出增加489,388.26元，增加17.86%。主要原因是2018年在职人员减少，增加了项目资金的支出。 

　　支出分布如下图： 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,552,300.00元，其中：1.2013601行政运行549000.00元；2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出323,166.4元；3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出20,621.60元；4.2080502事业单位离退休公用经费支出2,160.00元；5.2130104事业运行2,454,711.00元；6.2210201住房公积金207,506.00元。与上年对比，减少331,246.60元，减少8.53%。主要原因是2018年在职人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.71%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,230,840.39元。与上年对比，增加489,388.26元，增加17.86%，主要原因是2018年增加了非洲猪瘟防控工作经费支出。具体项目开支及开展工作情况:1.开展2018年三区人才支持计划科技人员专项计划工作2069999其他科学技术支出100,000.00元；2.开展2018年云南省级（第一批）食品安全监管2101016食品和药品监督管理事务支出100,000.00元；3.开展草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料监管、动物疫病防治及防疫体系建设、产品质量安全工作2130106科技转化与推广服务支出1,370,256.25元；4.开展动物防疫、畜牧防疫体系及重大疫病防控和非洲猪瘟防控工作2130108病虫害控制支出1,660,584.14元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,652,692.88元,占本年支出合计的98.08%。与上年对比增加185,252.88元，增加2.87%。主要原因是2018年增加了非洲猪瘟防控工作经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出549,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于：预发在职人员奖励性绩效。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于开展2018年三区人才支持计划科技人员专项计划工作。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　8.社会保障和就业（类）支出345,948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出323,166.4元，机关事业单位职业年金缴费支出20,621.60元，事业单位离退休公用经费支出2,160.00元。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于开展2018年云南省级（第一批）食品安全监管2101016食品和药品监督管理事务，共计支出100,000.00元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　12.农林水（类）支出5,350,238.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于：1.事业运行支出2449846.00元；2.科技转化与推广服务支出1370256.25元；3.病虫害控制支出1530136.63元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　19.住房保障（类）支出207,506.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于职工住房公积金支出，2018年住房公积金支出207,506.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元，支出决算为159,031.18元，完成预算的122.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为144,645.18元，完成预算的206.64%；公务接待费支出决算为14,386.00元，完成预算的23.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1.公务用车车辆陈旧，修理频繁，燃油价格上涨，2018年8月以来非洲猪瘟疫情排查期间增加了车辆运行费。2.严格执行厉行节约规定进行公务接待支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加72,172.39元，增长83.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加78，614.39元，增长119.06%；公务接待费支出决算减少6,442.00元，下降30.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车车辆陈旧，修理频繁，燃油价格上涨，2018年8月以来非洲猪瘟疫情排查期间增加了车辆运行费。2.严格执行厉行节约规定进行公务接待支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出144,645.18元，占90.95%；公务接待费支出14,386.00元，占9.05%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此情况。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出144,645.18元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此情况。 

　　公务用车运行维护支出144,645.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展动物疫病预防控制、兽药饲料监管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出14,386.00元。其中： 

　　国内接待费支出14,386.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次311人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监测样品的抽检和监管督查工作中发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此情况。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州动物疫病预防控制中心部门资产总额7,080,726.13元，其中，流动资产482,964.93元，固定资产6,597,761.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少333,457.11元，其中;流动资产减少615,828.79元，固定资产增加282,371.68元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产60项，账面原值569,359.32元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额697,169.00元,其中：政府采购货物支出549,369.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出147,800.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　红河州动物疫病预防控制中心系全额拨款事业单位，相当于副处级，隶属于红河州农业农村局，二级预算单位，内设5个科室：办公室、疫病检测科、兽药饲料检测科、防控应急科、公共卫生科。主要职能：负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作，组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测，指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务；负责全州兽药、生鲜乳、饲料及饲料添加剂质量、畜产品质量安全抽样检测工作等。由疫病检测科具体负责动物疫病的实验室诊断、疫病监测和预警预报，兽药饲料检测科负责兽药产品、制剂及其它相关产品质量的检验、饲料和饲料添加剂检测，防控应急科负责制定重大动物疫病免疫计划和免疫方案、指导突发重大动物疫情的应急处置，公共卫生科负责人畜共患病的预防、控制和净化工作。2018年以加强免疫效果和疫情监测，严防外来病畜输入疫情，巩固传播阻断标准，摸清各种畜禽疫病流行情况，有针对性开展防治措施；配合做好省级畜禽产品例行监测、兽药抽检、饲料安全监管、制样工作，确保红河州生鲜乳质量安全监督项目顺利完成部门总体绩效目标。2018年预算安排项目资金3,410,757.60元，其中：中央资金700,000.00元，省级资金2,010,757.60元，州级资金700,000.00元。实际到位资金3,410,757.60元，其中：中央资金700,000.00元，省级资金2,010,757.60元，州级资金700,000.00元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　在红河州农业农村局的领导下，项目实施基本完成，各项指标均达到了预期绩效目标要求，自评绩效指标为“优”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　1.管理经验：加强项目运行监管，确保项目顺利实施的保障。             

　　2. 下一步改进工作的意见及建议：（1）加快资金拨付进度，提高资金使用效率。（2）强化业务培训，提高疫病防控预警能力。  

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　红河州动物疫病预防控制中心以加强免疫效果和疫情监测，严防外来病畜输入疫情，巩固传播阻断标准，摸清各种畜禽疫病流行情况，有针对性开展防治措施；配合做好省级畜禽产品例行监测、兽药抽检、饲料安全监管、制样工作，确保红河州生鲜乳质量安全监督项目顺利完成部门总体绩效目标。2018年在项目执行过程中，我们严格执行项目规定程序，按照科学可行的要求与预算管理紧密结合，保障项目有序实施，同时加强预算资金的绩效管理、强化支出责任、提高资金使用效益，并对项目支出进行合理分类，科学有效对项目进行绩效评价。       

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。 

　　（二）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　（三）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　（四）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证等方面的支出。 

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　（六）其他资本性支出主要是专用设备和办公设备支出。