云南省农业广播电视学校红河州分校2018年度部门决算

　　   第一部分  云南省农业广播电视学校红河州分校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况  

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省农业广播电视学校红河州分校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、青年农场主培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和农民成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.深入开展农村劳动力转移就业。全州各级职能部门依托项目支撑和劳务产业政策，以促进农民增收为主线，对有外出务工意愿的农民开展引导性培训，切实推动农村富余劳动力向一二三产业转移就业。全州外出农民工总数87.19万人,比去年同期的 90.52万人减3.33万人，劳务总收入128.12亿元,比去年同期120.64亿元增7.48亿元。 

　　2.扎实推进新型职业农民培育。围绕全省新型职业农民培育工程实施方案，全州各级农民科技教育培训中心（农广校）切实发挥主力军作用，主动出击，调整工作重心，完善工作措施，结合当地主导产业发展需求，多形式开展新型职业农民培训工作，全面推进红河职业农民培育工作新进展，社会反响良好。2018年，全州争取中央及省级新型职业农民培育资金140万元，培育任务600人，其中，中央资金120万元、培育任务400人，省级资金20万元、培育任务200人。截至12月底，全州完成培育600人，完成任务数的100%，其中，州农民科技教育培训中心完成现代青年农场主培养150人（培育时间三年），完成任务数的100%。 

　　3.广泛开展短期实用技术培训。各级农民科技教育培训中心紧紧围绕“三大板块、六大产业”发展规划，利用冬春有利时机和农业重要时节进村入户开展水稻及玉米栽培技术、配方施肥技术、甘蔗栽培管理技术、畜禽养殖及防疫技术、高原水果栽培管理技术、花卉栽培管理技术、橡胶栽培管理技术、蔬菜栽培管理技术、中药材栽培管理技术等实用技术培训910场次、46500人次，发放各类资料50352份，开展咨询服务11931人次，收看网络大讲堂3154人次。预计到12月底，完成短期实用技术培训53000人次。 

　　4.全力实施精准脱贫攻坚行动。坚持把精准扶贫作为单位党建的鲜明主题，集中全部力量攻坚破难，更加注重扶贫与扶志、扶智相结合，大力培育贫困群众的自我发展意识，做到了真扶贫、扶真贫。一是精准选派驻村扶贫工作队员1名，按时下拨工作经费1万元。二是单位向挂联村建档立卡贫困户发放杂交玉米种子红单位6号450公斤，全体干部职工主动出资2200元为22户贫困户74人购买人身财产综合保险；三是聚焦挂包村加大技能扶贫培训。一方面通过采取“走出去”的方式，选送贫困村党组织书记、返乡创业人员、科技示范户共31名分别赴上海市农广校、玉溪市大营街、河北省星光村参加由中组部农业农村部组织的为期7天的全国“农村实用人才带头人示范培训班”，有效开阔了学员的视野，增长了见识，坚定了带领乡亲脱贫的信心；另一方面针对贫困地区农村劳动力综合素质较低、思想观念落后、种养殖技术水平不高等问题，我单位坚持分类施策，将重心由课堂培训向现场培训转变，组织贫困群众深入农民田间学校，第一时间解决产业发展中遇到的“疑难杂症”，真正实现“做给农民看、教会农民干、帮着农民赚”。 

　　5.夯实培训载体建设工作。建立农民田间学校、农业创业孵化基地等培训载体，是构建农民教育培训体系的一大布局，是探索培训方式的一大创新。目前，全州挂牌认定实训基地45所，其中，农民田间学校39所（州级6所、南部15所、北部18所），农业创业孵化基地6所。通过建立培训载体，保证了农民就地就近参加学习培训，推进了教育培训与产业发展的深度融合，实现了教学过程与生产过程、农时季节的紧密结合。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省农业广播电视学校红河州分校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　本单位是基层预算单位。为红河州农业局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

　　实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2018年度收入合计2,571,617.58元。其中：财政拨款收入2,571,617.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2652047.47元对比收入减少80429.89元，主要是退休人员的工资由社保局统发。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2018年度支出合计2,517,479.14元。其中：基本支出1,546,217.50元，占总支出的61.42%；项目支出971,261.64元，占总支出的38.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2738468.46元对比减少220989.32元,主要原因人员经费 和工作经费减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度云南省农业广播电视学校红河州分校正常运转的日常支出1,546,217.50元。与上年的1606830.20元对比, 主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.89%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度云南省农业广播电视学校红河州分校用于专项业务工作的经费支出971,261.64元。与上年的1131638.26元对比减少,主要原因是新型职业农民培训、绿色证书工程培训、劳动力转移培训还没有结束。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,467,479.14元,占本年支出合计的98.01%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出260,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%。主要用于在职人员绩效； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出187,728.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于退休人员公用经费及基本养老保险缴费支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出1,925,969.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于在职人员工资和各项业务工作的开展； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出93,782.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85000.00元，支出决算为26,133.41元，完成预算的31.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,049.41元，完成预算的46%；公务接待费支出决算为3,084.00元，完成预算的9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控控制公车使用，减少陪餐人员，控制用餐标准。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年36976.97减少10843.56元，下降29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算23,049.41元比上年增加248.44，增长1%；公务接待费支出决算3,084.00元比上年减少11092.00元，下降78%。 

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,049.41元，占88.20%；公务接待费支出3,084.00元，占11.80%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23,049.41元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出23,049.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新型职业农民培训、绿色证书工程培训、劳动力转移培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出3,084.00元。其中： 

　　国内接待费支出3,084.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流、指导等工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省农业广播电视学校红河州分校部门资产总额1,129,418.51元，其中，流动资287602.51元，固定资产841,816.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额1066023.09元相比，本年资产总额增加63395.42元，其中：流动资产增加18295.42元，固定资产增45100.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值369928.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额55,100.00元,其中：政府采购货物支出45,100.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　中央省州农业生产发展专项及社会保障支出专项资金，年初预算资金1021800.00元，2018年9月11日资金实际到位1021800.00元，其中：红财农发[2017]59号2017年中央农业生产发展（新型职业农民培育）专项资金实际支出数38393.5元；红财农发[2018]65号2018年中央农业生产发展专项资金（非贫困县）450000元，实际支出数378669.64元；红财农发[2018]62号2018年绿色证书工程170000.00元，实际支出数116265.00元；红财农发[2018]62号2018年劳动力转移培训400000.00元，实际支出数386133.50元；红财预指[2018]491号退休人员健康休养及护理费1800.00元，实际支出数1800.00元 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　详见附件 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　详见附件 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　详见附件 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.一般公共预算收入： 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　2.一般公共预算支出: 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　4.政府采购: 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　5.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。