红河州畜牧技术推广站2018年度部门决算 

　　第一部分  红河州畜牧技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州畜牧技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，我站工作在州农业局党组的坚强领导、上级业务部门的关心、支持和全州畜牧科技工作者及养殖户的共同努力下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真学习贯彻省委、州委相关会议精神，通过全体干部职工共同努力，各项工作取得显著成效，有力推动了全州畜牧业的持续健康发展。 

　　1.云岭牛推广工作取得新进展。根据云南省的肉牛发展规划，我州积极组织开展云岭牛的饲养试验、示范、推广工作。在去年引进9头云岭种公牛的基础上，再次引进19头种公牛在元阳、红河、蒙自、建水、金平、个旧等县市进行肉牛品种改良，并进行云岭牛适应性测定和跟踪服务工作，为云岭牛在我州示范推广打下坚实基础。 

　　2.种猪性能测定与育种繁殖工作取得显著成绩。2009年以来，我站专家团队在全州部分种猪场开展种猪性能测定与评定工作，并指导开展全州种猪场的选育与繁殖工作。十年来，完成种猪性能测定1000多头，有力地促进了红河州生猪良种化率的提高。2018年5月，组织蒙自金航辰农牧发展有限公司参加了云南省第二届种猪性能测定与交流活动。经过云南省种猪性能测定站测定，省内育种专家对测定种猪进行生长性能与体型外貌两个方面的综合评定，蒙自金航辰农牧发展有限公司送测的5头杜洛克公猪中的4头，分别获一、四、五、六名，并以每头30000元、9000元、9000元、7600元价格被竞拍。 

　　3.优质种猪、商品猪示范工作成绩喜人。2018年，生猪试验站继续在蒙自金航辰农牧发展有限公司种猪场、建水县银霜焰畜联有限公司养猪场、建水县鑫源养猪场、建水华成养猪场4个种猪性能测定及优质商品猪示范场，开展了种猪性能测定及优质商品猪示范工作。共测定大约克、长白母猪繁殖性能157胎，LY母猪繁殖性能测定786胎，总产仔数、产活仔数、初生窝重、校正窝重、校正成活率分别较2017年提高了11.9％、12.12％、33.36％、14.47％、3.43％。共示范出栏优质商品猪17565头，头均盈利500元以上，实现产值2951万元，利润878.25万元。 

　　4.开展饲料霉菌毒素防控工作，示范效益明显。为帮助生猪养殖场科学开展霉菌毒素防控，提高生猪养殖效益，先后对建水县、石屏县8个生猪养殖示范场开展了霉菌毒素防控工作，并检测饲料、原料样品73份2263个成份。针对检测结果，指导养殖场从营养调控、原料和饲料采购、加工、仓储条件、使用方法等采取防控措施，极大地减少了霉菌毒素对生猪养殖的影响，提高了养殖效益。 

　　5.积极推广山区适度规模猪场五段多单元自繁异养技术。针对南部山区县的特殊情况，开展技术革新，以标准化养殖要求为参考，推广建设适合多山地区、效益更高、投资更小、示范作用更加明显的养猪场,并集成申报完成山区适度规模猪场五段多单元自繁异养技术云南省农业技术推广奖工作。此技术让一部分懂技术懂管理的人专注于母猪饲养管理，不断提高优质仔猪供给能力，为多山地区特别是南部6县源源不断提供优质商品仔猪，把技术含量低的育肥作业转移给更多的散户或小型育肥户，从而形成自繁异养模式，最终达到解决南部6县仔猪供应和商品猪供给的难题，形成山区产业发展新模式和无限动力，目前全州广大山区以此技术为基础建设完成高效生猪养殖场160余个。 

　　6.开展种公猪精液品质监测，确保生猪改良成效。种公猪精液品质直接影响着母猪的生产效益。去年，由于国家取消了生猪良种补贴项目，猪人工授精工作受到一定影响。为了继续巩固已取得的生猪品种改良成效，对弥勒、蒙自、建水、泸西、石屏等县市猪人工授精站点进行工作指导，并检测样品135份，按GB23238-2009 种猪常温精液标准判定，合格131份，合格率达97.03％。 

　　7.温氏家庭农场发展顺利。加强与温氏食品集团股份有限公司合作，全力协助温氏家庭农场选址备案工作，全面加强温氏合作模式推广，目前温氏建水种猪场和弥勒种猪场建设完成投产，合作家庭农场投产数量39家，在建115家，正在备案160余家。目前投产的全欧式家庭农场1800头单栋养殖模式，每批猪纯利润超过30万元，年单栋利润超过60万元。 

　　8.加大优质牧草试验示范推广力度。加强草业先进适用技术推广服务，推广牧草栽培、加工、贮藏等技术，不断提升产业发展水平。因地制宜发展人工种草，集成推广牧草丰产栽培技术；在全州倡导普遍种好2棵草（青贮玉米和光叶紫花苕）、热区种好3棵草（臂形草、皇竹草和紫色皇竹草）、温带种好4棵草（紫花苜蓿、黑麦草、鸭茅、白三叶）形成简单高效的优质牧草品种选择与种植模式；建立红河州第一个热带优质牧草试验示范基地，目前试验基地示范种植热带优质牧草10余个品种；在全州首次引进杂交臂形草—莫拉特Ⅱ，该品种具有植株生长旺盛、干物质含量高、适口性好、品质高、适应性强、病虫害少、耐热、抗旱、可种植于酸性粘土、能在不良环境条件下保持良好生长等特点，其放牧特性为我州干热河谷地区牧草草场化建设提供了可靠选择，目前已推广种植5500亩以上。全州预计推广牧草种植54.83万亩，完成任务数54.12万亩的101.31%，青贮饲料122.47  114.70万吨，完成任务数116.05万吨的105.53%，同比增长6.78%；氨化饲料41.62万吨，完成任务数38.27万吨的108.75%，同比增长1.81%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州畜牧技术推广站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州畜牧技术推广站部门2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州畜牧技术推广站部门2018年度收入合计4,392,497.80元。其中：财政拨款收入4,362,497.80元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.68%。比上年477.04万元减少37.79万元，减少率22.33%。减少原因主要是：在职人员工资增加，退休人员转入养老保险减少，退休人员工资转入养老保险发放，今年不再支付退休金，项目经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州畜牧技术推广站部门2018年度支出合计4,292,010.64元。其中：基本支出2,940,402.84元，占总支出的68.51%；项目支出1,351,607.80元，占总支出的31.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年4748629.82对比减少了456619.18元，减少原因主要是：在职人员工资增加，退休人员转入养老保险，退休经费减少，项目经费减少398550.74元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,940,402.84元。与上年2998471.28对比减少58068.44元, 变动原因主要是：在职人员工资增加，退休人员转入养老保险退休工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.83%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,351,607.80元。与上年1750158.54元对比减少了398550.74元,减少原因是今年我单位减少了二个项目，“三区”人才项目支出8万元，“云岭牛”推广项目484054.81元，其他项目资金在原有资金上增加了165504.07元。具体项目开支及开展工作情况2080801死亡抚恤款66230元占总支出的1.54%，主要用于支付我单位两位因公受伤5级伤残人员补助支出； 2130106款技术推广与培训830000元，占总支出的19.34%，主要用于农业生产发展推广项目，内含4个项目资金（红财农发〔2018〕48号草地畜牧业生产发展建设项目10万元；红财农发〔2018〕48号禽蛋产业技术体系红河试验站建设项目15万元；红财农发〔2018〕48号红河州畜牧业生产发展建设项目15万元；红财农发〔2018〕62号畜牧科技经费40万元；省补〔2018〕省草山站汇入草原清查经费3万元）；2130135款农业资源保护与利用439432.61元，占总支出的10.24%，主要用于草原监查；2130199款其他农业支出15945.19元，占总支出的3.72%，主要用于农业技术推广。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州畜牧技术推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,262,010.64元,占本年支出合计的99.30%。与上年4748629.82对比减少486619.18元, 减少原因主要是：在职人员工资增加，退休人员转入养老保险减少，离休干部死亡一人减少离休工资支出，项目经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出459,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于职工奖励性绩效工资发放。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出486,286.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于离退休人员经费支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出3,146,811.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.83%。主要用于本单位人员工资、人员经费及农业项目经费开支，2130104款事业运行支出1891434元，2130106款技术推广与培训80万元，2130135款农业资源保护与利用439432.61元，2130199款其他农业支出15945.19元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出169,912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于在职人员公积金缴纳支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州畜牧技术推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为74,128.59元，完成预算的67.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为69,967.59元，完成预算的57.46%；公务接待费支出决算为4,161.00元，完成预算的13.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位对“三公”经费一直在加强管理，节支节流。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少26158.12元，下降26.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少19233.12元，下降21.56%；公务接待费支出决算减少6925元，下降62.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位去年采购的燃料还有结余，所以今年支出比较少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69,967.59元，占94.39%；公务接待费支出4,161.00元，占5.61%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出69,967.59元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出69,967.59元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出4,161.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,161.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业技术推广发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州畜牧技术推广站部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州畜牧技术推广站部门资产总额2,068,422.35元，其中，流动资产433,059.35元，固定资产1,475,363.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产160,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加511998.16元，其中;流动资产增加100487.16元，固定资产增加251511元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加160,000.00元，其他资产增加（减少）0.00元。报废报损资产17项，账面原值55659元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额538,910.00元,其中：政府采购货物支出304,190.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出234,720.00元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　6个项目，省级项目4个，州级项目1个都按照项目实施方案完成，任务完成率100%，资金使用进度100%，只有1个中央资金项目的资金使用进度完成22.33%，因中央项目是跨年项目，所以在2019年还要持续完成。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　我单位整体绩效目标完成较好 。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　1.畜禽品种改良工作。2018年，全州共有猪品种改良点1178个，杂交改良112.95万胎次，其中，人工授精79.46万胎次，本交33.49胎次，完成任务数107.86万胎的104.72％。全州共有肉（奶）牛冻精改良点60个，预计完成牛改良15.13万头，其中，冻精改良6.59万头，本交8.54万头，完成任务数14.95万头的101.20％。 

　　2.优质牧草推广工作。全州推广牧草种植54.83万亩,完成任务数54.12万亩的101.31％，青贮饲料122.47万吨，完成任务数116.05万吨的105.53％，同比增长6.78％；氨化饲料41.62万吨，完成任务数38.27万吨的108.75％，同比增长1.81％。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体完成情况优良。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。