红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2018年度部门决算

　　   第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州动物卫生监督所是红河州农业局下属的财政全额拨款二级预算事业单位，主要职能是： 

　　(1)协助州农业局拟定动物卫生监督执法的政策和规章，负责全州动物防疫、动物及动物产品卫生安全监督和兽药饲料监管等执法工作； 

　　(2)指导并组织实施全州动物及动物产品检疫、动物及动物产品生产、加工、流通等环节的监督及对违法违规案件的查处； 

　　(3)行使与动物防疫有关行政许可的审批权、处罚权和行政强制措施权； 

　　(4)负责全州官方兽医、动物卫生监督员和动物卫生检疫员的管理； 

　　(5)负责全州动物卫生监督执法体系建设和管理及动物卫生监督执法人员的培训； 

　　(6)负责全州动物防疫、检疫、监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管； 

　　(7)负责动物卫生监督信息报告，动物和动物产品溯源工作； 

　　(8)承担动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所的动物防疫条件审核监督工作，以及执业兽医的相关管理工作； 

　　(9)完成州农业局交办的其它工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度重点工作任务介绍。 

　　1、规范开展检疫监督，积极推行全州电子出证，加强检疫证章标志管理。举办动物检疫业务培训暨技能比武竞赛活动，进一步提高红河州动物卫生监督执法队伍综合素质和屠宰检疫操作技能。 

　　2、积极做好宣传工作。大力宣传《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》和《生猪定点屠宰管理条例》等相关法律法规知识。强化动物卫生监督执法办案，组织开展动物卫生监督执法案卷的评查工作。加强对动物防疫场所《动物防疫条件合格证》审查工作，认真做好动物防疫条件审查情况工作督导，收集整理上报全州《动物防疫条件合格证》办理情况。 

　　3、认真组织实施好2018年度动物及动物产品兽药残留监控抽样工作及兽药质量监督抽检和风险监测计划工作。加强饲料质量安全监管，切实做好我州饲料质量安全监测抽样工作，抓好屠宰环节“瘦肉精”监测工作。统筹协调组织开展好全州兽药安全信息化监管系统的推广应用工作。 

　　4、认真完成动物疫病可追溯工作。负责全州动物疫病可追溯指导工作，动物耳标审核，加强二维码耳标佩戴，强化信息录入、上传工作。强化动物卫生信息化建设，全面实施检疫、监督、统计等模块的应用。 

　　5、及时学习和贯彻落实农业农村部、省农业农村厅及州农业局做好非洲猪瘟防控工作相关文件、会议精神。及时开展非洲猪瘟疫情排查工作。印发《红河州防控非洲猪瘟承运车辆监管规定》及防控非洲猪瘟告知书等样式，印发宣传资料共7000余份。强化生猪移动监管。进一步加强对规模养殖场、屠宰厂（场）、产地检疫申报点、生猪交易市场、生猪调运大户等重点领域的动物卫生监督，切实加强生猪移动监管。坚持每天不定时查询“出入省A证管理”子系统中调入我省的生猪和生猪产品情况。认真排查并做好报表上报工作。加强对动物防疫场所的监管工作。继续加强对规模养殖场、生猪屠宰检疫和动物检疫申报点工作的督促检查。加强应急准备和应急值守工作。进一步完善应急机制，充实应急物资储备；根据要求落实24小时专人值班和领导带班制度。 

　　6、按照州委、州农业局对“挂包帮”“转走访”工作的整体要求，今年共4次组织全所挂联干部深入挂包村积极开展走访、慰问。深入调研挂钩村的资源条件，认真分析贫困村产业现状，指导挂钩村建立发展“种养结合、循环养殖”生态农业。加强培训，结合业务工作实际，加强挂钩村动物防疫培训，让养殖业主知道动物养殖要遵守的法律法规，特别是《动物防疫法》、《动物防疫条件管理办法》等相关规定，增强动物疫病防疫意识。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制 2  辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所部门2018年度收入合计4,463,265.04元。其中：财政拨款收入4,453,265.04元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.22%。与上年度对比总收入增7.31%，其中财政拨款收入增7.07%；其他收入减少96.08%。主要原因分析：基本支出中的人员工资调整增加，财政追加预算，项目支出中上级业务主管部门委托业务工作减少，补助工作经费比上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所部门2018年度支出合计4,376,201.52元。其中：基本支出3,535,279.05元，占总支出的80.78%；项目支出840,922.47元，占总支出的19.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增6.61%，其中财政拨款支出4，031，099.89元，比上年支出增7.36%。主要原因分析：调整新增2人工资津贴、记实职业年金3人、在职人员绩效工资等支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,535,279.05元。与上年对比增长2.22%,主要原因分析：由于人员调入，新增2人工资津贴、记实职业年金3人、在职人员绩效工资及绩效奖励等支出，基本支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.14%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出840,922.47元。与上年对比减少0.24%,主要原因分析：项目支出因部分项目后续工作未完成结转下年使用。 

　　具体项目开支及开展工作情况: 

　　2130106款（科技转化与推广）支出277，425.65元，2130108款（病虫害控制）支出563，496.82元。红财农〔2017〕65号中央动物防疫补助经费支出94，692.08元；红财农〔2017〕92号州级畜牧防疫体系建设及重大动物疫病防治经费支出216，650.83元；红财农发〔2018〕48号省级农业生产发展专项资金支出277，425.65元；红财农发〔2018〕63号中央动物防疫补助经费支出75，580.5元；红财农发〔2018〕62号第二批州级农业生产发展资金支出125，772.18元；红财农发〔2018〕92号州补2018年非洲猪瘟防控经费支出26，000.00元。主要用于生猪屠宰监督管理、动物卫生监督执法、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管、非洲猪瘟防控等项目工作产生的差旅费、专用材料费、执法设备购置费、印刷费、水电费、邮电费、培训费等支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,351,400.29元,占本年支出合计的99.43%。与上年对比增加2.2%,主要原因分析：由于人员调入，增加了工资福利支出等人员经费，增加了本年度的支出数。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出557,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%。主要用于在职人员的绩效奖励。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出383,568.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于发放退休人员退休费、遗属补助及为职工缴纳机关事业单位养老保险单位缴纳部分。 养老保险支出、工伤生育支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出3,206,732.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.69%。主要用于单位设施、系统运行与资产维护等方面的基本支出及开展动物卫生监督执法、生猪屠宰监督管理、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管、非洲猪瘟防控等项目工作的项目支出。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出204,099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为900,000.00元，支出决算为95,820.35元，完成预算的10.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为79,066.35元，完成预算的158.13%；公务接待费支出决算为16,754.00元，完成预算的41.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度因非洲猪仍防控工作及其他动物卫生督查工作内容增加导致车辆使用频率高，燃油费过路费维修费等公车运维费随之增加。  

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加45,756.35元，增长91.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加49788.35元，增长107.05%；公务接待费支出决算减少4032元，下降19.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在公务接待上厉行节约，加强管理，降低公务接待费支出，本年度因非洲猪瘟防控工作及其他动物卫生督查工作内容增加导致车辆使用频率高，燃油费过路费维修费等公车运维费随之增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出79,066.35元，占82.52%；公务接待费支出16,754.00元，占17.48%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出79,066.35元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出79,066.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于非洲猪瘟防控、动物卫生监督执法、生猪屠宰监督管理、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管等项目工作发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出16,754.00元。其中： 

　　国内接待费支出16,754.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非洲猪瘟防控、动物卫生监督执法、生猪屠宰监督管理、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管等项目工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所部门资产总额1,401,935.31元，其中：流动资产449,265.31元，固定资产952,670.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增90,801.52元，其中：流动资产增加87,063.52元，固定资产增加3,738.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值57,600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额27,000.00元,其中：政府采购货物支出5,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出21,500.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年预算安排项目资金934,000.00元，其中：中央资金220,000.00元、省级资金414,000.00元、州级资金300,000.00元；实际到位资金934,000.00元，其中：中央资金220,000.00元、省级资金414,000.00元、州级资金300,000.00元。预算支出934,000.00元，实际支出816,121.24。 

　　1、2018年中央动物防疫补助资金（红财农发[2018]63号 ）项目预算安排资金220,000.00元，资金下达时间2018年8月，到位资金220,000.00元，2018年共计支出75,580.50元。 

　　2、2018年省级农业生产发展资金（红财农发[2018]48号）项目预算安排资金414,000.00元，资金下达时间2018年7月，到位资金414,000.00元，2018年共计支出277,425.65元。 

　　3、2018年州级农业生产发展资金（红财农发[2018]62号）项目预算安排资金200,000.00元，资金下达时间2018年8月，到位资金200,000.00元，2018年共计支出125772.18元。 

　　4、2018年州级非洲猪瘟防控经费（红财农发[2018]92号）项目预算安排资金100,000.00元，资金下达时间2018年11月，到位资金100,000.00元，2018年共计支出26,000.00元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　在红河州农业农村局的领导下，项目实施基本完成，各项指标均达到了预期绩效目标要求，自评绩效指标为“优”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　管理经验：加强组织领导，加强项目资金管理，积极推进项目实施，提高项目实施运作效率，发挥资金效益和项目效益。切实加强绩效管理工作，将绩效管理贯穿于绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等环节，确保绩效目标如期实现。 

　　下一步改进工作的意见及建议： 

　　1、加大项目推进力度。2、强化业务培训。3、规范使用项目资金，提升资金使用效益。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　红河州动物卫生监督所是红河州农业农村局下属的行使动物卫生监督执法职能的事业单位，下设5个科室，主要职责是：协助州农业局拟定动物卫生监督执法的政策和规章，负责全州动物防疫、动物及动物产品卫生安全监督和兽药饲料监管等执法工作；指导并组织实施全州动物及动物产品检疫、动物及动物产品生产、加工、流通等环节的监督及对违法违规案件的查处；行使与动物防疫有关行政许可的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责全州官方兽医、动物卫生监督员和动物卫生检疫员的管理；负责全州动物卫生监督执法体系建设和管理及动物卫生监督执法人员的培训；负责全州动物防疫、检疫、监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；负责动物卫生监督信息报告，动物和动物产品溯源工作；承担动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所的动物防疫条件审核监督工作，以及执业兽医的相关管理工作。2018年部门绩效目标为：有效保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全，动物发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低。生猪定点屠宰场和规模养殖场病死猪无害化处理率达100%，调出省外生猪产地检疫率100%，生猪定点屠宰检疫率100%，口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫情保持平稳，全年不发生大规模随意抛弃病死猪事件或造成环境污染情况，保证畜产品质量安全，保障畜牧业健康稳步发展。 

　　部门整体收支情况：2018年度收入4,463,265.04元，其中：财政拨款收入4,453,265.04元、其他收入10，000.00元。支出4,376,201.52元，其中：基本支出3,535,279.05元、项目支出840,922.47元。执行率为98%。 

　　部门预算管理制度建设情况：制定了《红河州动物卫生监督所财务管理制度》、《红河州动物卫生监督所内部控制实施方案》、《红河州动物卫生监督所内部控制规范》、参照执行《红河州农业生产发展专项资金管理暂行办法》、《红河州农业局机关财务支出实施细则》、《红河州农业局项目申报及资金分配管理制度》。 

　　为加强预算资金的绩效管理、强化支出责任、提高资金使用效益，我单位按照财政局相关预算绩效评价规定，对本单位项目绩效指标实现情况、项目管理、监督情况和年度部门履职目标情况进行综合自评，本单位能紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，项目实施情况良好，项目管理规范、指标达到预期要求，项目实施过程和资金使用无重大违纪问题，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，较好地完成了各项任务，群众满意度调查较高，达到了预期成果，但在预算执行上预算执行率因部分项目工作存在跨年度情况只达98%，“三公经费”支出因公务用车车辆陈旧，维修频繁，年内非洲猪瘟防控工作增加了车辆运行费而超出预算，自评结果为“良”。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　6、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。