红河州经济作物技术推广站2018年度部门决算

　　   第一部分  红河州经济作物技术推广站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州经济作物技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行农业和农村工作的方针与政策；制订全州水果推广计划并组织实施，做好技术情报和农业科技信息咨询服务，宣传普及农业科技知识，引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的水果生产示范点，引导农民进行农业水果产业化结构的调整，增加农民收入；组织实施水果生产项目的验收、总结和推广应用工作。着重于全州水果生产技术研究、新品种培育、新技术试验示范、培训、推广及咨询指导工作，尤其广泛开展对水果运用生物组培技术进行新品种的组培繁育、创新试验、技术培训和推广业务。促进绿色水果产业开发及其他的发展，协助有关部门贯彻执行国家和省州颁布的有关水果生产的法律和行政法规。 

　　2、繁殖农业亲本良原种；推广应用农业新技术措施，促进农业生产发展，提高农业经济效益；建立良种繁育基地，对本地特色、优势品种实施提纯复壮工程，推广本地优良品种；水果生产良种繁育及套袋技术应用推广。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、完成组培繁育香蕉种苗达300万株、芭蕉种苗达50万株、白芨种苗达500万株；香蕉、芭蕉种苗除在省、州推广种植外，还福射老挝、越南、缅甸等国家。②草莓、魔芋、马铃薯、茨菇、蓝莓、优质香芋等几类作物的组培种苗已研究成功，可供大面积推广种植需求；黄精、金线莲、野蚕豆根等中药材的种苗正在研究探索。 

　　2、引进香蕉新品种2个，研究培育出“红抗一号”、“红抗二号”“红抗三号”在金平县勐拉乡试验示范种植50亩；②在金平县、元阳县等地推广种植“红花玉露”优质桃38660株，推广种植面积达860亩；③开发本地新品种本那芭蕉22株，在红河县开展试验示范种植。 

　　3、2018年以来，为推广好农业种植新技术新品种，经作站科技人员在全州范围内开展了香蕉、芭蕉、苹果、白芨等新品种试验示范和技术培训。建立起香蕉、芭蕉试验示范基地3个，科技人员到金平、元阳、红河、石屏等县市进行科技指导培训达50次以上，指导培训各级科技人员、种植农户人数达2800人次。通过香蕉、芭蕉等新品种的试验示范种植、技术指导和培训，把最优质、最适宜的品种和高效种植技术推广给农民，引导农民主动应用新技术新品种，提升科技贡献率，助推农业产业发展。 

　　4、专家工作站的建设，为全州香蕉和茶叶产业发展提供强有力的技术支撑:（1）2018年，香蕉功能室和茶叶试验站在2017年项目建设完成的基础上，岗位专家和试验站长认真按省体系建设要求编写工作任务书，切实履行了岗位专家和试验站长的工作职责，分别深入到金平、河口、元阳、绿春等县市进行10次以上的香蕉、茶叶种植技术指导和优质品种调研引种工作，对全州香蕉和茶叶产业现状作了深入的调查和前景分析，对香蕉枯萎病的发病情况和综合防控等作出了深入研究，为今后红河州香蕉和茶叶产业发展壮大提供更精湛的技术。（2）配合州农业局做好高原梨生产技术研究、特色错季水果生产技术研究、生物药材生产技术研究、石榴生产试验站等专家工作站的建立。为全州水果、茶叶等经济作物生产做好技术支撑。 

　　5、严格按红组通〔2018〕10号文件通知精神选派驻村工作队员，为充实扶贫工作队伍，经作站派出高级农艺师2名、助理农艺师2名负责挂钩扶贫村板板桥的扶贫工作。2018年，通过扶贫工作队员的不懈努力，在板板桥村推广种植“红花玉露”桃22000株，推广种植面积达480亩；通过扶贫队员与单位积极沟通，现已为14户帮扶群众落实140吨水泥扶贫物资，折合资金58100元,35位帮扶责任人为121户贫困户购买了12100元的人身综合保险；帮板板桥解决集体经济收入困难，在村委会管理的公共水库中投放价值为32600元的青鱼、鲤鱼、鲫鱼三种鱼苗1.3吨；其次通过多次入户走访，把帮扶负责人与受帮扶人的信息、贫困户现存在的问题等核查精准，为有针对性的采取精准扶贫措施打牢基础；积极宣传各种政策，引导贫困户走出去，参加各种技能学习，通过扶志与扶智相结合，增强农户致富愿望，为2018年整村脱贫摘帽打好基础。 

　　6、做好项目申报实施，加大白芨、茶叶、香蕉等新品种、新技术的试验示范及推广。2018年经作站组织申报了《优质白芨种苗选育及示范推广》《红河州茶叶产业试验站建设》《红河州茶叶品牌创建及省外市场拓展》《水果产业技术体系香蕉功能室建设》四个项目，争取项目资金75万元。通过项目的实施，培育出优质白芨“红芨一号”组培苗，并在多地推广种植；把茶园绿色种植和病虫害绿色防控新技术的引进展示、试验示范、关键环节技术向茶农推广；组织州内云南昌泰建水紫陶发展有限公司、红河五里冲茶业有限公司等12家企业参加第十三届中国云南普洱茶国际博览交易会，成功向全国、全省推广红河州精品茶叶、茶品，提高“红茶”知名度，为今后优质茶叶品牌建设打下坚实基础，促进茶叶产业增收增效；通过香蕉功能研究室项目建设，引进香蕉新品种组培繁育，新品种组培苗已通过检验，有一定的抗病害性，这也对香蕉枯萎病综合防控工作作出巨大的贡献。 

　　7、2018年经作站在州内13个县市和站内组织开展了10次以上的经济作物技术交流学习、咨询、培训，总人数在4500人以上，农业科技培训中心已正在实施省农业技术基层体系建设项目，并于12月底完成培训任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州经济作物技术推广站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州经济作物技术推广站部门2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表（详见附件） 

　　二、收入决算表（详见附件） 

　　三、支出决算表（详见附件） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件） 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件） 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件） 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件） 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件） 

　　十、项目支出概况表（详见附件） 

　　十一、项目支出绩效自评表（详见附件） 

　　十二、项目绩效目标管理表（详见附件） 

　　十三、2018部门整体支出绩效自评报告表（详见附件） 

　　十四、部门整体支出绩效自评表（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州经济作物技术推广站部门2018年度收入合计5,397,332.66元。其中：财政拨款收入4,464,291.20元，占总收入的82.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入933,041.46元，占总收入的17.29%。与上年对比，总收入减少1,021,083.29元，其中：财政拨款收入增加292,276.53元，事业收入减少60,000.00元，其他收入减少1,253,359.82元。增减情况见下表： 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州经济作物技术推广站部门2018年度支出合计5,537,970.51元。其中：基本支出4,514,034.51元，占总支出的81.51%；项目支出1,023,936.00元，占总支出的18.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出减少642,578.43元，其中：基本支出减少568,730.93元，项目支出减少73,847.5元。变化情况见下图: 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州经济作物技术推广站正常运转的日常支出4,514,034.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.03%。比上年减少568,730.93元。变化情况见下表： 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州经济作物技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,023,936.00元。比上年减少73,847.50元，其中：工资福利支出增加139,000.00元、商品和服务支出减少223,319.50元、对个人和家庭的补助支出减少4,328.00元、资本性支出增加14,800.00元。对比情况如下表： 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州经济作物技术推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,165,504.00元,占本年支出合计的75.22%。比上年减少113,068.71元，主要变动情况如下表： 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出108,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于三区人才科技支持支出。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出703,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.88%。主要用于单位离退休人员经费支出、职工死亡抚恤支出及在职人员养老保险缴费支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出289,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于职工医疗保险支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出3,064,828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.58%。主要用于职工工资福利及农业项目建设支出。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州经济作物技术推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位为财政差额补助单位，项目支出严格按照实施方案资金预算进行。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少8,000.00元，下降100%；公务接待费与因公出国（境）支出均为0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少“三公”支出。。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州经济作物技术推广站部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州经济作物技术推广站部门资产总额40,958,946.75元，其中，流动资产1,014,723.58元，固定资产37,036,266.47元，对外投资及有价证券1,080,600.00元，在建工程0.00元，无形资产1,827,356.70元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134,467.21元，其中：流动资产减少149,267.21元，固定资产增加14,800.00元,对外投资及有价证券减少1,080,600.00元，在建工程不变，无形资产增加不变，其他资产增加1,080,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　红河州经济作物技术推广站属于红河州农业局下辖的二级预算单位，为公益性二类事业单位。主要职责：贯彻执行农业和农村工作的方针与政策；制订全州水果推广计划并组织实施，做好技术情报和农业科技信息咨询服务，宣传普及农业科技知识，引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的水果生产示范点，引导农民进行农业水果产业化结构的调整，增加农民收入；组织实施水果生产项目的验收、总结和推广应用工作。着重于全州水果生产技术研究、新品种培育、新技术试验示范、培训、推广及咨询指导工作，尤其广泛开展对水果运用生物组培技术进行新品种的组培繁育、创新试验、技术培训和推广业务。促进绿色水果产业开发及其他的发展，协助有关部门贯彻执行国家和省州颁布的有关水果生产的法律和行政法规。繁殖农业亲本良原种；推广应用农业新技术措施，促进农业生产发展，提高农业经济效益；建立良种繁育基地，对本地特色、优势品种实施提纯复壮工程，推广本地优良品种；水果生产良种繁育及套袋技术应用推广。2018年度收入5397332.66元，其中：财政拨款收入4464291.20元、其他收入933041.46元。支出5537970.51元，其中：基本支出4514034.51元、项目支出1023936元。执行率为100%。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　部门三公经费支出较上年减少100%、已建立较为规范的内控制度、质量管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。工作计划和任务分工明确，工作计划与目标任务相符。自评为“优”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　部门2018年项目绩效目标全部完成。主要经验：健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。下一步计划：1、强化业务培训。2、加大绩效评价结果运用力度。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　完成组培繁育香蕉种苗达300万株、芭蕉种苗达50万株、白芨种苗达500万株；香蕉、芭蕉种苗除在省、州推广种植外，还福射老挝、越南、缅甸等邻国。草莓、魔芋、马铃薯、茨菇、蓝莓、优质香芋等几类作物的组培种苗已研究成功，可供大面积推广种植需求；黄精、金线莲、野蚕豆根等中药材的种苗正在研究探索。引进香蕉新品种2个，研究培育出“红抗一号”、“红抗二号”“红抗三号”在金平县勐拉乡试验示范种植50亩；在金平县、元阳县等地推广种植“红花玉露”优质桃38660株，推广种植面积达860亩；开发本地新品种本那芭蕉22株，在红河县开展试验示范种植。2018年以来，建立起香蕉、芭蕉试验示范基地3个，科技人员到金平、元阳、红河、石屏等县市进行科技指导培训达50次以上，指导培训各级科技人员、种植农户人数达2800人次。通过香蕉、芭蕉等新品种的试验示范种植、技术指导和培训，把最优质、最适宜的品种和高效种植技术推广给农民，引导农民主动应用新技术新品种，提升科技贡献率，助推农业产业发展。2018年，香蕉功能室和茶叶试验站在2017年项目建设完成的基础上，岗位专家和试验站长认真按省体系建设要求编写工作任务书，切实履行了岗位专家和试验站长的工作职责，分别深入到金平、河口、元阳、绿春等县市进行10次以上的香蕉、茶叶种植技术指导和优质品种调研引种工作，对全州香蕉和茶叶产业现状作了深入的调查和前景分析，对香蕉枯萎病的发病情况和综合防控等作出了深入研究，为今后红河州香蕉和茶叶产业发展壮大提供更精湛的技术。配合州农业局做好高原梨生产技术研究、特色错季水果生产技术研究、生物药材生产技术研究、石榴生产试验站等专家工作站的建立。为全州水果、茶叶等经济作物生产做好技术支撑。2018年经作站组织申报了《优质白芨种苗选育及示范推广》《红河州茶叶产业试验站建设》《红河州茶叶品牌创建及省外市场拓展》《水果产业技术体系香蕉功能室建设》四个项目，争取项目资金75万元。通过项目的实施，培育出优质白芨“红芨一号”组培苗，并在多地推广种植；把茶园绿色种植和病虫害绿色防控新技术的引进展示、试验示范、关键环节技术向茶农推广；组织州内云南昌泰建水紫陶发展有限公司、红河五里冲茶业有限公司等12家企业参加第十三届中国云南普洱茶国际博览交易会，成功向全国、全省推广红河州精品茶叶、茶品，提高“红茶”知名度，为今后优质茶叶品牌建设打下坚实基础，促进茶叶产业增收增效；通过香蕉功能研究室项目建设，引进香蕉新品种组培繁育，新品种组培苗已通过检验，有一定的抗病害性，这也对香蕉枯萎病综合防控工作作出巨大的贡献。在州内13个县市和站内组织开展了10次以上的经济作物技术交流学习、咨询、培训，总人数在4500人以上，农业科技培训中心已正在实施省农业技术基层体系建设项目，并于12月底完成培训任务。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　三、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　四、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　五、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。