红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局2018年度部门决算 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.宣传贯彻执行有关法律法规和《红河哈尼梯田保护管理条例》； 

　　2.组织实施哈尼梯田保护管理规划； 

　　3.监测哈尼梯田资源状况，收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立档案； 

　　4.组织开展与哈尼梯田有关的科研、科普、展示和宣传教育等活动；  

　　5.监督指导哈尼梯田资源的开发利用；    

　　6.审核哈尼梯田重点保护区内基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目； 

　　7.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜； 

　　8.依法收取相关规费； 

　　9.负责哈尼梯田保护管理的其他工作； 

　　10.行使《红河哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.各级领导高度重视，精心谋划统筹安排。一是在2018年7月19日至20日，省委书记陈豪率队到元阳县调研检查脱贫攻坚和哈尼梯田文化景观保护与开发工作。他强调，要进一步压紧压实脱贫攻坚责任，把脱贫攻坚和哈尼梯田文化景观保护传承与开发利用有机结合起来，坚持创造性转化、创新性发展，为把云南建设成为中国最美丽省份添光彩。11月22日至25日，省委副书记、省长阮成发在我州调研哈尼梯田保护时强调，哈尼梯田是世界文化遗产，红河州委、州政府要高度重视，务必把这一宝贵资源保护好、利用好。二是州委书记姚国华高度重视哈尼梯田保护管理工作，多次作出重要指示批示。州委副书记、州长罗萍主持召开了元阳特色小镇建设推进会议，听取元阳县哈尼梯田小镇建设及哈尼梯田保护与发展推进工作情况，对下一步工作做出具体安排部署。三是州政府副州长鞠云昆率州文体广电局、州世界遗产管理局、元阳县政府领导和相关部门负责人赴国家文物局汇报红河哈尼梯田相关工作情况，多次召开专题会议进行安排部署。督办领导州政协副主席黄德亮及时召集牵头部门领导召开会议，研究红河哈尼梯田的保护传承和开发工作。多次对哈尼梯田保护管理和遗产区环境综合整治工作进行专项督查。四是根据州委、州政府和主管局的安排部署，我局认真组织学习省委书记陈豪的重要讲话精神，按照《红河州贯彻落实省委书记陈豪调研红河重要讲话精神的任务分工方案》狠抓贯彻落实，及时研究部署保护与利用的具体工作。 

　　2.不断完善保护措施，推进人居环境建设。一是持续完善“四域十大片区”保护管理规划。推进《红河哈尼梯田保护与发展总体规划（2018—2030）》《元阳、红河、绿春和金平县哈尼梯田保护管理规划（（2018—2030））》及《红河哈尼梯田产业发展研究》编制工作，目前已完成初稿的编制和征求意见工作，待四县控制性规划完成后报批。二是在总规的基础上，元阳县结合实际规划制定了《红河哈尼梯田文化遗产区村庄民居保护管理办法》《元阳哈尼梯田的传统民居保护管理手册》《红河哈尼梯田遗产区传统民居C、D级危房修缮管理导则》《元阳县哈尼梯田核心区综合整治工作方案》和《遗产区村庄民居环境卫生管理方案》等一系列办法制度，实现源头上管控。三是完善哈尼梯田监测管理体系。完成红河哈尼梯田文化景观基础数据库，红河哈尼梯田文化景观监测管理系统（第一期）编写工作，建设完善“十大片区”监测管理站。四是采取“试点先行、示范引领、整体推进、全面治理”的工作方法，第一批“两违”建筑物和附属设施拆除工作顺利推进，截至10月25日，拆除违章建筑141户，面积1592.39㎡（含一镇五村）。对已拆除的部分房屋进行风貌提升改造，以点带面在普高老寨、全福庄、大鱼塘和旅游环线沿路实施样板示范点，共完成127幢，18400平方米（不含一镇五村）民居风貌改造，投入改造经费1044万元，示范带动效应基本形成。五是全力推进人居环境建设。元阳县在遗产区投入200万元，购买垃圾运输车辆4辆、垃圾箱100只、执法车辆1辆、手推车60辆、垃圾箩150个，为提升哈尼梯田遗产区人居环境提供了设备保障。同时，在哈尼梯田景区建成旱改水厕所20座，正在实施11座。对各户柴草乱放、沙石乱堆、垃圾乱扔、残垣断壁的现象进行集中整治，做到柴草堆放整齐、村道干净整洁、禽畜圈养，对村道两侧、河沟、垃圾点进行集中清理，进一步改善村寨的环境卫生面貌。 

　　3.抓好宣传教育工作，助推文化保护传承。一是做好哈尼梯田音视频的录制拍摄工作。协调做好《世界文化遗产—红河哈尼梯田》6集纪录片，《红河哈尼梯田农耕技术》《红河哈尼梯田保护管理工作交流汇报片》等专题片拍摄工作。二是做好梯田文化书籍编辑出版工作。完成《手绘哈尼梯田》儿童绘本的出版工作，协调做好《红河哈尼梯田志》的编撰校稿工作。三是做好折页等宣传材料制作工作。制作了《红河哈尼梯田》宣传折页、《世界遗产——红河哈尼梯田多功能笔记本》《哈尼梯田保护管理法律法规汇编》，制作宣传展架80块。四是做好梯田文化宣传、展示工作。利用中国文化和自然遗产日、申遗成功纪念日、哈尼族传统节日等重要时间节点，开展好哈尼梯田文化宣传、展示、交流活动。开展了“中国文化和自然遗产日——昆明之心”公益系列活动，“世界遗产——红河哈尼梯田”进校园等系列活动。五是为不断拓宽宣传渠道，全方位各领域宣传红河哈尼梯田。走进红河人民广播电台直播间，在“红河热线”栏目里与广大听众分享哈尼梯田世界文化遗产价值，共同探讨哈尼梯田保护管理工作方面的问题。 

　　4.推进梯田产业发展，促进群众增收致富。一是抓好遗产标识的使用管理工作。对四县标识的使用管理进行督促检查，确保遗产标识的规范有序使用。积极开展第二批遗产标识申报工作，认真遴选符合条件的企业申报使用世界遗产标识，鼓励农业经营单位进行农产品“绿色品牌”认证。二是为进一步促进红河哈尼梯田产业发展，组织召开红河哈尼梯田产业发展工作会议。对从事梯田系列产品开发的20家企业使用遗产标识的情况提出了意见和建议，合力打造梯田生态特色品牌的目的。三是继续推动哈尼梯田系列产品的世界遗产品牌宣传展示工作。认真组织遗产地相关企业参加第五届农业文化遗产研讨会期间的农产品展示等活动。四是开展遗产地农产品品牌摸底调查，向农业农村部、中科院地理资源研究所和《中国投资》组办的GIAHS系列宣传专刊推送红河哈尼稻作梯田系统农业品牌。五是组织哈尼梯田保护管理部门相关人员参加农业部国际合作司、中科院召开的“第五届GIASH（中国）工作交流会”、“第五届全国农业文化遗产学术研讨会”。根据农业农村部国际合作司、省农业厅的要求，组织做好首届“中国农民丰收年”庆祝活动。 

　　5.抓好机关党建工作，切实助力脱贫攻坚。一是扎实做好学习宣传贯彻党的十九大精神工作。利用“三会一课”制度，经常性地学习十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神。二是严格落实“三会一课”制度。坚持每月召开一次支部委员会，每季度召开一次党员大会、上一次党课。三是持续做好“两学一做”学习教育常态化制度化工作。以“三会一课”为主要抓手，认真组织干部职工学习党章、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党内法规。四是做好党风廉政、作风建设工作。在上级党委的正确领导下，严格按照《红河州文化体育和广播电视局作风建设管理规定（试行）》，把作风建设贯穿到日常工作当中抓紧抓好，大力加强机关作风建设。五是做好党支部规范化建设工作。切实做好党员管理工作，做好党员积分管理工作。六是把脱贫攻坚与哈尼梯田保护与开发有机结合起来。局领导认真落实挂钩帮扶干部责任，认真核实信息、宣传政策、听取意见、分析贫情，与贫困户同住一个村，同吃一桌饭，同商脱贫事，做好事解民困。单位派驻元阳县脱贫攻坚队员积极与村干部商议党建促脱贫工作思路，我局投入10万元帮扶元阳县逢春岭乡尼枯补村贫困户建立养殖合作社，发展鸡、鹅养殖产业。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门2018年度收入合计6,818,017.12元。其中：财政拨款收入6,804,247.12元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,770.00元，占总收入的0.20%。与上年对比收入合计减少2030616.66元，主要减少原因分析：2018年哈尼梯田保护管理经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门2018年度支出合计6,261,031.85元。其中：基本支出1,767,780.12元，占总支出的28.24%；项目支出4,493,251.73元，占总支出的71.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少6359101.06元,主要减少原因分析2018年哈尼梯田保护管理经费减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,767,780.12元。与上年对比减少29220.66元,主要减少原因分析：人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.57%，人均129954.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.43%，人均6028.00元。 

　　（二）项目支出情况       

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,493,251.73元。与上年对比减少6329880.40元，主要减少原因分析：2018年哈尼梯田保护管理经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　2018年我局主要项目支出有：《世界文化遗产-红河哈尼梯田》专题片（一期）拍摄、红河哈尼梯田宣传展示中心室内装饰工程、红河哈尼梯田系列产品（玛玉茶）品牌创建、红河哈尼梯田产业发展-茶叶品牌创建、哈尼梯田产业发展（养殖场）扶贫建设、大地精华咏恒第二届“中国文化和自然遗产日活动”、 红河州哈尼梯田保护管理工作专题片、哈尼梯田存留精神血脉编撰、《哈尼传统节庆》整理、梯田歌曲宣传制作费用等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,242,736.85元,占本年支出合计的99.71%。与上年对比减少5422909.61元,主要减少原因分析：2018年哈尼梯田保护管理经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1. 一般公共服务（类）支出328,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于2018年绩效工资支出；； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出5,621,588.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.05%。主要用于本单位人员经费（基本工资、津贴补贴等）、日常公用经费（办公经费、差旅费、公务用车维护费、培训费等）及项目费（《世界文化遗产-红河哈尼梯田》专题片（一期）拍摄、红河哈尼梯田宣传展示中心室内装饰工程、红河哈尼梯田系列产品（玛玉茶）品牌创建、红河哈尼梯田产业发展-茶叶品牌创建、哈尼梯田产业发展（养殖场）扶贫建设、大地精华咏恒第二届“中国文化和自然遗产日活动”、 红河州哈尼梯田保护管理工作专题片、哈尼梯田存留精神血脉编撰、《哈尼传统节庆》整理、梯田歌曲宣传制作等项目费用）支出； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出186,359.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于2018年单位基本养老保险缴费支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  19.住房保障（类）支出106,789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于住房公积金费用的支出； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160000.00元，支出决算为68,335.79元，完成预算的42.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为56,722.79元，完成预算的73.67%；公务接待费支出决算为11,613.00元，完成预算的35.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、2018年本单位没有因公出国（境）费；2、本单位严格遵守“三公”经费消费纪律。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10163.32元，下降12.95%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少4634.32元，下降7.55%；公务接待费支出决算减少5529.00元，下降32.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、2017年本单位没有因公出国（境）费；2、本单位严格遵守“三公”经费消费纪律。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出56,722.79元，占83.01%；公务接待费支出11,613.00元，占16.99%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出56,722.79元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出56,722.79元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于哈尼梯田保护管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出11,613.00元。其中： 

　　国内接待费支出11,613.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于聘请专家指导和培训工作、县级哈尼梯田管理局办汇报工作等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局部门资产总额5,966,298.14元，其中，流动资产4,985,731.14元，固定资产980,567.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216930.82元，其中;流动资产增加177385.82元，固定资产增加39545.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额78,901.23元,其中：政府采购货物支出42,305.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出36,596.23元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2018年12月公务用车正在车改中。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　4、政府采购。政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　5、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。