云南省红河哈尼族彝族自治州文化馆2018年度部门决算 

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州文化馆概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州文化馆概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能：红河州文化馆是国家设立的公益性质的事业单位，是构建红河州现代公共文化服务体系的重要组成部分，肩负着组织全州重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，民族民间传统文化收集、整理和保护等重要任务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍：2018年，红河州文化馆在州文化体育和广播电视局的领导下，以全新的状态、昂扬的精神、争当一流的勇气和决心,以服务人民群众为根本点和出发点，充分发挥自身职能作用，各项工作做到早安排、早部署，在艺术创作、群众文化活动、辅导培训等方面做了大量工作，圆满完成了全年各项工作任务。一、精品引领，艺术创作取得预期成果；二、精心组织，群众文化活动丰富多彩；三、强化服务，馆办群众文艺团队蓬勃发展；四、注重培训，队伍的业务素质不断提升。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　红河州文化馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即云南省红河哈尼族彝族自治州文化馆 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　2018年末实有人员编制34人，其中：事业编制34人。在职在编实有事业人员43人（事业人员41人，工勤人员2人）。离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。其它实有人员2人，其中：遗属人员2人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州文化馆部门2018年度收入合计9,775,096.80元。其中：财政拨款收入9,675,096.80元，占总收入的98.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的1.02%。比去年9,221,784.13元增长6%，增加553,312.67元,主要原因是人员工资增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州文化馆部门2018年度支出合计9,735,675.01元。其中：基本支出6,960,664.77元，占总支出的71.50%；项目支出2,775,010.24元，占总支出的28.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比去年支出合计9,825,678.82元减少0.92%，减资90,003.81元，主要原因是在职人员调出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州文化馆正常运转的日常支出6,960,664.77元。比去年7,504,067.77元减少7.24%，减资543,403.00元，主要原因是退休人员划归社保管理，在职人员调出。包括基本工资、津贴补贴、离退休等人员经费支出共计6,622,173.66元,占基本支出的95.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出共计338,491.11元；占基本支出的4.86% 。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,775,010.24元。比去年2,321,611.05元增长19.53%，增资453,399.19元。主要原因是项目资金增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州文化馆部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,205,471.37元,占本年支出合计的94.55%。比去年9,778,569.07元减少5.86%，减资573,097.70元，主要是退休人员划归社保管理，在职人员调出，项目资金减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,182,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。主要是用于在职人员绩效奖励工资。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化体育与传媒（类）支出6,532,633.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.96%。主要是用于在职人员工资支出。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,075,414.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要是用于离休人员工资支出、事业单位离退休专项业务费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出415,423.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要是用于在职人员住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州文化馆部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188，000.00元，支出决算为84,689.21元，完成预算的45.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为49,916.21元，完成预算的26.55%；公务接待费支出决算为34,773.00元，完成预算的18.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年因公出国（境）费没有支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数84,689.21元比2017年150,835.89元减少66,146.68元,下降43.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,873.68元，下降12.1%；公务接待费支出决算减少59,273.00元，下降63.02%。“三公”经费公务接待费减少的主要原因是2017年州庆接待人员增加，2018年相应的减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,916.21元，占58.94%；公务接待费支出34,773.00元，占41.06%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出49,916.21元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出49,916.21元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于群众文化活动及平时出差所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出34,773.00元。其中：国内接待费支出34,773.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次403人（其中：外事接待人次0人）。主要用于群众文化活动中相关演员、指导老师等发生的接待。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州文化馆部门2018年机关运行经费支出314,191.11元，比去年542,961.03元下降42.13%,减资228,769.92元,主要是其他商品和服务支出减少,部门机关运行经费主要用于保正机关运行的办公费、差旅费、水、电费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州文化馆部门资产总额3,278,161.27元，其中，流动资产945,618.16元，固定资产2,332,543.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少610,878.87元，其中;流动资产减少116,469.87元，固定资产减少494,409.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额131,041.00元,其中：政府采购货物支出107,915.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出23,126.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　详见附表10 

　　（二）项目支出绩效自 

　　评详见附表11                 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　评详见附表12 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告评 

　　详见附表13 

　　（五）部门整体支出绩效自评表评 

　　详见附表14 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。 

　　二、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。 

　　三、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 

　　四、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。