红河哈尼族彝族自治州种子管理站2018年度部门决算

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州种子管理站概况 

　　（一）主要职能 

　　（二）部门基本情况 

　　  第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州种子管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。 

　　1、宣传贯彻落实《中华人民共和国种子法》及有关法律法规。 

　　2、主持制定并实施全州种子产业发展规划；支持育种单位（个人）和种业企业做好农作物种子的选育及种子生产工作。 

　　3、负责全州种子质量监督检验、种子质量争议技术鉴定工作；加强种子市场管理,协助州农业行政执法支队做好全州农作物种子市场检查、纠纷调解和重大违法案件的查处。 

　　4、负责完成省州安排的农作物种子试验示范任务及新品种的开发利用工作；指导县市做好农作物种子的试验示范工作。 

　　5、负责完成州级救灾备荒种子储备和管理工作；指导县市做好救灾备荒种子储备和管理工作。 

　　6、负责全州农作物种子行政许可监督、管理工作。 

　　7、负责全州种业基础信息的统计工作。 

　　8、组织开展全州种子系统职工的业务培训和种子经销人员的上岗培训，提升在职职工及经销人员综合素质。 

　　9、指导县市做好区域内农作物种子的生产管理、市场管理、品种质量检验等相关工作。 

　　10、办理州农业局安排的其它工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　负责全州种子质量监督检验、种子质量争议技术鉴定工作；加强种子市场管理,协助州农业行政执法支队做好全州农作物种子市场检查、纠纷调解和重大违法案件的查处。负责完成省州安排的农作物种子试验示范任务及新品种的开发利用工作；指导县市做好农作物种子的试验示范工作。负责完成州级救灾备荒种子储备和管理工作；指导县市做好救灾备荒种子储备和管理工作。负责全州农作物种子行政许可监督、管理工作。负责全州种业基础信息的统计工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2018年度收入合计3,468,209.22元。其中：财政拨款收入3,468,209.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2018年度支出合计3,330,878.73元。其中：基本支出2,357,116.00元，占总支出的70.77%；项目支出973,762.73元，占总支出的29.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州种子管理站正常运转的日常支出2,357,116.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.26%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出973,762.73元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,330,878.73元,占本年支出合计的100.00%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出308,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于在职人员奖励绩效的支出。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出40,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于三区人才经费支出。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出577,767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.35%。主要用于离休工资，离退休公用经费211663.4元，养老保险231750.2元，职业年金84008.4元，死亡抚恤5037.00。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出2,284,874.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.60%。主要用于基本支出1351152.0元，项目支出933722.73元。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出120,197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于个人住房公积金支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000元，支出决算为63,087.26元，完成预算的78.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为50,703.26元，完成预算的1.01%；公务接待费支出决算为12,384.00元，完成预算的0.41%。公务用车支出增加的原因是汽车老化，车辆运行费增加，油费、修理费增加。接待费低于预算数原因是严格执行接待标准，节约开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加18111.09元，增长0.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3195.09元，增长0.11%；主要用于种子试验示范、展示、种子监督抽查的公务开支。公务接待费支出决算减少5084元，下降0.29%。公务用车支出增加的原因是汽车老化，车辆运行费增加，油费、修理费增加。接待费低于预算数原因是严格执行接待标准，节约开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,703.26元，占80.37%；公务接待费支出12,384.00元，占19.63%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出50,703.26元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出50,703.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。     

　　3.公务接待费支出12,384.00元。其中： 

　　国内接待费支出12,384.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　无。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门资产总额8,536,945.22元，其中：流动资产613,216.71元，固定资产7,923,728.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,536,945.22元，其中：流动资产增加613,216.71元，固定资产增加7,923,728.51元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加44460元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值44460元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1410平方米，账面原值1760385元，实现资产使用收入264600元。上房租税58437.60元，上缴国库206162.40元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额74,485.00元,其中：政府采购货物支出50,035.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出24,450.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　一是开展水稻、玉米省级区域试验、生产试验；二是建立高原特色农作物品种展示示范点，组织农作物新品种展示示范；三是开展春、秋季种子门店的监督检查和夏季生产基地巡查；四是做好种子生产经营信息监测。五是做好防灾救灾种子储备工作。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　基本完成各项工作任务。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　绩效自评结果将作为红河州种子管理站进一步加强财务管理工作的一个重要依据。针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。  

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　预算配置、执行和管理效果一般，人员编制、“三公经费”控制得当，重点任务保障有力，建立了相应的预算管理制度、资产管理制度。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　没有其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　 一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　 二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　 三、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出，及防灾救灾，促进农业防灾增产措施补助。