红河州民族语电影译配中心2018年度部门决算 

　　第一部分  红河州民族语电影译配中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　 第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　　　   第五部分  名词解释 

　　　　第一部分  红河州民族语电影译配中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州民族语电影译配中心是财政全额拨款事业单位 ，编制9名，主要职能是：丰富边疆少数民族群众文化生活，普及科技知识，负责电影故事片、科教片的翻译、配音、合成，做好译配影片的宣传发行、放映工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年省民族语电影译制中心下达我中心译制故事片16部，科教片16部，共计32部影片的译制任务。我中心在人员少、任务重的实际情况下，抓质量、抓效率，在全体职工共同努力下，2018年度实际译制完成哈尼语、瑶语少数民族语影片共计34部，其中：故事片17部；科教片17部，超额完成工作任务，并全部通过国家审核。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州民族语电影译配中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州民族语电影译配中心2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。退休人员纳入社保管理。 

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州民族语电影译配中心2018年度收入合计3,147,707.59元。其中：财政拨款收入3,147,707.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2018年总收入减少24151.58元，减少比率占总收入的0.77%，上年总收入变动低于百分之一。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州民族语电影译配中心2018年度支出合计3,262,043.50元。其中：基本支出1,314,780.17元，占总支出的40.31%；项目支出1,947,263.33元，占总支出的59.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少582860.80元，减少比率15.16%，主要原因是2017年我单位使用项目资金购入混录音设备，资本性支出增加，2018年无其他重大支出，支出相对较小。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州民族语电影译配中心机构正常运转的日常支出1,314,780.17元。与上年对比减少215873.83元，减少比率14.11% ，主要原因是2018年工资福利支出减少。2017年补发了上年度绩效工资，工资福利支出较大，2018年单位退休1人，工资福利支出略有减少，所以形成2018年度基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.80%；办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的4.20%，公用经费支出人均6135.48元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州民族语电影译配中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,947,263.33元。与上年对比减少366986.97，减少比率15.86%,主要原因是2017年我单位使用项目资金购入价值八十多万元混录音设备，资本性支出增加较多。2018年具体项目开支及开展工作情况：包含商品服务支出1916663.33元，主要用于民族语电影译制过程中的翻译、导演、配音、录音、合成等直接费用支出以及培训学习、办公等相关费用支出；包含其他资本性支出30600元，用于购译制专用设备26000元，办公用电脑4600元。2018年，我中心本着提高资金使用效率，提高民族语电影译制水平的原则，在人员少、任务重的实际情况下，抓质量、抓效率，实际译制完成哈尼语、瑶语少数民族语影片共计34部，超额完成2018年度工作目标任务。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州民族语电影译配中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1,570,855.18元,占本年支出合计的48.16%。与上年对比减少195033.63，减少比率11.05%, 减少主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出减少。2017年补发了上年度绩效工资，工资福利支出较大，2018年单位退休1人，工资福利支出略有减少，所以形成2018年度一般公共预算财政拨款基本支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出239,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.21%。主要用于发放在职人员综合考评奖239000元。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出1,099,926.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.02%。主要用于其他文化支出843851.97元；用于电影支出256075.01元。 

　　8.社会保障和就业（类）支出143,703.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于机关事业单位离退休支出1620元；用于机关事业单位基本养老保险费支出142083.20元。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出88,225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于在编在职人员住房公积金支出88225.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州民族语电影译配中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125,000.00元，支出决算为47,635.73元，完成预算的38.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为38,046.73元，完成预算的95.12%；公务接待费支出决算为9,589.00元，完成预算的14.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行州委、州政府厉行节约的相关规定，严格控制三公经费支出，因此我单位三公经费的决算支出数小于预算数。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4791.39元，增长11.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8486.39元，增长28.71%；公务接待费支出决算减少3695元，下降27.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车逐渐老化，车辆维修维护费用较上年增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38,046.73元，占79.87%；公务接待费支出9,589.00元，占20.13%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出38,046.73元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出38,046.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民族语电影配音业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出9,589.00元。其中： 

　　国内接待费支出9,589.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展民族语电影配音业务工作，接待临时配音演员；接待上级业务部门工作人员；接待其他地州业务单位工作人员。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州民族语电影译配中心属财政补助事业单位，无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州民族语电影译配中心资产总额1,872,277.39元，其中，流动资产354,757.39元，固定资产1,517,520.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少335,945.91元，其中;流动资产减少114,365.91元，固定资产减少221,580.00元,  对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值252,180.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，政府采购支出总额74,764.80元,其中：政府采购货物支出30,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出44,164.80元;授予中小企业合同金额74,764.80元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年度红河州民族语电影译配中心为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费收入1692000元，项目总支出1947263.33元：包含商品服务支出1916663.33元，主要用于民族语电影译制过程中的翻译、导演、配音、录音、合成以及培训学习、办公等相关费用支出；包含其他资本性支出30600元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　我中心2018年行政事业类项目支出1947263.33元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出256075.01元；政府性基金预算财政拨款项目支出1526188.32元；其他资金项目支出165000元（上年结余）。2018年结转结余项目资金189782.82万元。2018年，译制完成省中心下达当年译制32部影片任务，并通过国家级审核合格，项目已按计划圆满完成。经费未用完，主要原因是每年的项目经费到账时间较晚，而根据项目计划，年初就必须开展实施项目，为避免项目资金青黄不接影响工作的情况，需预留部分资金于下年年初使用，所以形成当年项目已完成，而当年项目资金未全部用完的情况。根据实际，我单位绩效自评为良好。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　我单位在2018年的项目绩效目标管理工作中紧紧围绕项目绩效目标制定切实可行的工作计划，并加强项目资金的管理。在接下来的工作中，应提高对绩效工作的认识，强化单位的责任意识，重视绩效管理和绩效评价工作，强化绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据，不断提高绩效工作管理水平。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年度红河州民族语电影译配中心为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于机构运行和业务工作开展的经费总收入3147707.59元，支出3262043.50元（不足部分使用上年结余）。圆满完成预定的绩效目标：1.数量指标：译制完成省民族语电影译制中心当年下达的民族语影片（科教片和故事片）译制任务；2.质量指标：译制影片经省级、国家级审核全部合格；3.效率指标：在规定时间内，按云南省民族语电影译制中心进度考核要求完成影片译制上传审核；4.产出指标：译制影片经国家级机构审核合格上传平台，在边疆少数民族地区播出，让广大少数民族群众对电影看得懂、听得懂。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　4、政府采购。政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　5、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。