红河州农村电影发行管理站2018年度部门决算 

　　第一部分  红河州农村电影发行管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州农村电影发行管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州农村电影发行管理站主要工作职能为：承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，为党和政府发挥着宣传、引导窗口的作用。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，在全州各级党委、政府的正确领导下，在全州电影工作者的辛勤工作下，全州共放映影片14183场，观影人数达180多万人次，超额完成全年14160场的放映任务数，其中放映民族语影片6035场，观影人数约近47万人次，除农村以外的二级市场放映383场，观众9.6万人次。取得了明显的社会效益。除此之外，加大固定放映点建设力度，公益电影进广场、进社区、进厂矿、进学校、进军营力度进一步加大，农村公益电影的普惠性进一步加强，为满足广大农民群众日益增长的精神文化需求作出新的努力和贡献。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州农村电影发行管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即红河州农村电影发行管理站。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州农村电影发行管理站部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆1 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州农村电影发行管理站部门2018年度收入合计4,212,894.24元。其中：财政拨款收入4,212,894.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少130325.62元，主要是因为2017年增加10万元农村文化活动经费及增资等费用。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州农村电影发行管理站部门2018年度支出合计4,165,525.68元。其中：基本支出988,716.42元，占总支出的23.74%；项目支出3,176,809.26元，占总支出的76.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少194585.51元，主要是因为2018年减少10万元农村文化活动经费及增资等费用。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州农村电影发行管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出988,716.42元。与上年对比减少175789.08元,主要原因2017年奖励性绩效当年年终考核发放，2018年奖励性绩效2019年年初才发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.22%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州农村电影发行管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,176,809.26元。与上年对比减少18796.43元,主要原因为年初结转结余差额。具体项目开支及开展工作情况为：1、放映劳务补贴。按每场140元标准，支付放映员劳务补贴198.24万元。经场次确认后，直接兑现到个人银行卡上。2、节目购买费用15.53万元。3、提取折旧费16.99万元。用于设备的更新及维修维护。4、农村院线公司运营费47.67万元，用于农村院线公司业务费、管理人员工资、放映器材、维修维护、技术服务费等各项费用。5、放映员保险费4.77万元等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州农村电影发行管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,165,525.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少194585.51元，主要是因为2018年减少10万元农村文化活动经费及增资等费用。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出189,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于综合性奖励绩效的支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　7.文化体育与传媒（类）支出3,804,121.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.32%。主要用于广播影视及电影放映经费、人员工资等方面； 

　　8.社会保障和就业（类）支出107,232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于离退休、抚恤、遗属等社会保障支出； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　19.住房保障（类）支出65,172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于职工住房公积金方面的支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州农村电影发行管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为43,854.77元，完成预算的50.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22,643.77元，完成预算的56.61%；公务接待费支出决算为21,211.00元，完成预算的45.13%。由于我单位依据州委、州政府及局机关出台的公务用车管理制度、接待报销制度等管理制度，我单位对接待工作、公务用车工作进行了严格的管理和控制。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少187.22元，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13808.22元，下降60.1%；公务接待费支出决算增加13621元，增长64.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年公务接待相对少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,643.77元，占51.63%；公务接待费支出21,211.00元，占48.37%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出22,643.77元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出22,643.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于农村电影放映工作等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出21,211.00元。其中： 

　　国内接待费支出21,211.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村电影放映工作等相关工作所发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州农村电影发行管理站部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州农村电影发行管理站部门资产总额692,317.37元，其中，流动资产99,327.37元，固定资产592,990.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15572.22元，其中;流动资产增加811.22元，固定资产增加14761元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额111,537.60元,其中：政府采购货物支出88,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出22,737.60元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　按照红河州财政局、红河州文化体育和广播电视局《关于提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（红财教发〔2017〕157号）文件，下达预算安排2018年农村电影放映补助经费283.2万元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　全州共有13个县（市），133个乡镇（办事处），1180个行政村，按每月每村放映一场电影的要求，全年应放映农村公益电影14160场。2018年州财政及州文体广电局实际下达中央对地方专项转移支付公共文化服务体系（农村电影放映）专项资金283.2万元。2018年，我州实际完成农村公益电影放映15260场，观影人数达204万多人次,行政村覆盖率达100%。其中民族语电影6478场，观影人数达52万多人次；二级市场1252场，观影人数达27.5万多人次。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　项目主管单位是州文化体育和广播电视局。由州农村电影发行管理站具体负责组织实施，对农村电影计划安排、放映过程监督管理及资金使用计划指导开展工作。红河州红广农村数字电影院线公司组织放映队开展电影场次放映。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年，在全州各级党委、政府的领导及大力推行下，在全州电影工作者的辛勤工作下，全州共放映影片14183场，观影人数达180多万人次，超额完成全年14160场的放映任务数，其中放映民族语影片6035场，观影人数约近47万人次，除农村以外的二级市场放映383场，观众9.6万人次。二级市场放映302场，观影人数达7.6万多人次。取得了明显的社会效益。在产出指标方面实现常年放映，完成了一村一月一场的放映目标。超额完成1180个行政村，14160场放映任务；在效益指标上实现社会效益最大化，丰富了农村文化生活，特别是边远地区及少数民族地区，让少数民族群众看到和听到了自己民族语言的电影。形成党在农村的宣传窗口，让农民了解党的政策方针，促进了邻里和谐。其中，州庆期间展映了一批本土、爱国、正能量的好影片，极大的宣传了红河州的本土文化，增强了民族认同感；一批新国产片的投入，激发了群众观影的热情，拉近了农村和城市在电影观影的距离。社会效益可观；在满意度指标上农民看到自己喜爱的电影，同时公益电影放映面不断扩大。在实施农村电影放映工程中，开展了公益电影进广场、进社区、进军营、进学校、进厂矿活动，群众得到了实惠，在一些县市，广场电影成为了文化活动中的一张名片，群众满意度较高。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　4、政府采购。政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　5、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。