云南省红河州民族文化工作团2018年度部门决算 　

　　第一部分  云南省红河州民族文化工作团概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　  第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　 第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州民族文化工作团概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州歌舞团创建于1951年，2012年经中共红河州委批复划转为红河州民族文化工作团。本团设有办公室、舞蹈队、歌队、乐队、舞美队、创作室、辅教室等7个部门，主要职能是：继承发展民族民间歌舞文化，创作艺术作品，丰富城乡广大人民群众精神文化生活，满足社会各阶层和农村群众对文化艺术产品需求；承担辅导基层文化，组织农村文艺汇演、促进民族文化传承等公益性文化服务职能；承接各类舞台艺术的策划、创作（设计）、排练和演出；承担国家、省、州级安排的对外文化交流演出职能；承担挖掘、整理、传承、提升本土民族民间文化艺术的职能。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年在红河州委、州政府的关心下，在州文化体育和广播电视局的正确指导下，重点完成了以下工作： 

　　1.以“红河文艺轻骑兵 百团千队下基层”为主题，携新创节目《美丽新红河》、《绿色家园》等在元阳、红河、绿春、石屏等地，开展了80场惠民演出，观众3万余人，用丰富多样的文艺作品，向广大老百姓宣传十九大精神，讲述我们身边的扶贫故事，歌唱美好的新生活。 

　　2.8月初，为纪念中日友好和平条约缔结40周年，我团一行20名演职人员随省侨办赴日本东京、名古屋参加“文化中国·七彩云南”云南少数民族歌舞文化展，为当地观众宣传展示了丰富而独具特色的云南少数民族文化，传达了云南人民的热情，为增进中日两国人民的民间友谊谱写了一个新篇章。 

　　3.坚持大型精品剧目和传统小节目的创作两手抓，以“宣传贯彻十九大精神”和“决战脱贫攻坚”为主题，集中创作了一批宣传党的十九大精神，基层干部群众喜闻乐见的歌舞小节目，如舞蹈《迎风飘扬的旗》，音诗画《我们在路上》，烟盒弹唱《美丽红河我的家》，歌曲《月光下的小船》、《美丽新红河》、《红河人家》等，用新作品唱响新时代团结进步美丽红河的新篇章。 

　　4.舞剧《诺玛阿美》完成了2016年度国家艺术基金传播交流推广类项目支持下的最后6场巡演。自2016年11月开始，《诺玛阿美》的足迹走过上海、重庆、成都、海南、昆明等13个城市，总行程超过1万公里，演出40场，收获社会各界良好评价，在全国范围内扩大了红河哈尼文化的影响力，成为我团有史以来历时最久、演出地覆盖面最广，影响力最大的一次演出。7月，《诺玛阿美》入围全国舞蹈艺术领域规格最高、影响最大、水准最高的由文化和旅游部、云南省人民政府主办的第十二届全国舞蹈展演，演出获得了专家团的高度好评。 

　　5.2018年我团新创音乐剧《爱如星火》赴北京、银川、太原、长沙、安顺、玉溪等城市完成了国家艺术基金2017年度大型舞台剧和作品创作项目支持的20场全国巡演。这是继《诺玛阿美》之后的又一次大规模的全国巡演，进一步扩大了红河文化的影响力。 

　　6.2018年9月，在云南省第十二届青年演员比赛中，我团共入选10人，3个舞蹈节目，两个器乐节目，4个声乐节目参赛，其中，杨家祥获舞蹈类一等奖，朱磊、王笑获舞蹈类三等奖，潘武文获舞蹈类优秀奖；郑燕昆获声乐类三等奖；张洁获指导老师育花奖。 

　　7.8月25日，以“繁荣群众文艺·筑梦彩云南”为主题的云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”决赛在蒙自开幕。州民族文化工作团参与了开幕式演出，我团多个独具民族特色的新、老小节目亮相开幕式，为大赛营造了浓厚的艺术氛围。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州民族文化工作团部门2018年度部门决算编报的单位共1个，即：云南省红河州民族文化工作团。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省红河州民族文化工作团部门2018年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。 

　　实有车辆编制0辆，无编的实有车辆3辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州民族文化工作团部门2018年度收入合计15,133,258.52元。其中：财政拨款收入15,133,125.73元，占总收入的99.999%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入132.79元，占总收入的0.001%。与上年对比，本年收入合计较上年减少2790920.09元，主要原因分析：项目支出的本年收入较上年较大减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州民族文化工作团部门2018年度支出合计17,817,662.37元。其中：基本支出13,647,558.96元，占总支出的76.60%；项目支出4,170,103.41元，占总支出的23.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出合计较上年减少1574949.96元，其中：基本支出较上年减少636954.29元，项目支出较上年减少937995.67元,主要原因分析：1、工资福利支出中因调资原因使基本工资较上年增加，津贴补贴较上年减少；绩效工资因预发奖励性绩效工资及补发2017年综合考评奖励性绩效工资因而较上年增加；住房公积金支出因计算基数变动因而较上年支出减少。2、离退休经费本年只有退休人员的公用经费支出，因而较上年减少。3、本年其他资本性支出较上年减少较大，去年支出含新建办公楼的装修支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州民族文化工作团机构正常运转的日常支出13,647,558.96元。与上年对比基本支出较上年减少636954.29元,主要原因分析：1、工资福利支出中因调资原因使基本工资较上年增加，津贴补贴较上年减少；绩效工资因预发奖励性绩效工资及补发2017年综合考评奖励性绩效工资因而较上年增加；住房公积金支出因计算基数变动因而较上年支出减少。2、离退休经费本年只有退休人员的公用经费支出，因而较上年减少。3、本年公用经费支出中用事业基金弥补收支差额较上年减少。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.02%。人均基本支出为137449.01元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州民族文化工作团机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,170,103.41元。与上年对比项目支出较上年减少937995.67元,主要原因分析：本年度开展的专项业务工作较上年有所减少。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1、项目名称：创排经费；支出数：664417.32元（年初结转和结余支出）；开展工作情况：已完成音乐剧《爱如星火》的创排演工作。 

　　2、项目名称：2017年下乡演出及工作经费；支出数：437710.40元（年初结转和结余支出）；开展工作情况：已完成下乡演出任务。 

　　3、项目名称：2017年第二届红河文化艺术节工作经费；支出数：479992.00元（年初结转和结余支出）；开展工作情况：已完成创作演出任务。 

　　4、项目名称：2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；支出数：500000.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成对外文化交流演出任务。 

　　5、项目名称：2018年下乡演出及工作经费；支出数：396150.53元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成2018年下乡演出场次，经费未全部支出，余403849.47元结转到2019年支出。 

　　6、项目名称：2018年州文体广电局文艺演出经费；支出数：0元（本年财政拨款）；开展工作情况：该经费于2018年12月拨入，主要用于新创小节目的支出，因节目还在创作过程中，2018年未产生支出，该项经费300000.00元结转到2019年支出。 

　　7、项目名称：抚恤丧葬费；支出数：29646.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成。 

　　8、项目名称：单位用事业基金支出的办公楼装修费；支出数：462187.16元（其他资金）；开展工作情况：已完成。 

　　9、项目名称：单位用事业基金支出的办公楼建房费；支出数：1200000.00元（其他资金）；开展工作情况：已完成。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州民族文化工作团部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15,695,405.30元,占本年支出合计的88.09%。与上年对比较上年减少2987939.60元,主要原因分析：本年项目经费的支出较上年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,649,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.88%。主要用于奖励性绩效工资支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出10,928,430.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.63%。主要用于在职人员的工资福利支出、保障云南省红河州民族文化工作团机构正常运转的日常支出以及为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体为： 

　　（1）2070107项艺术表演团体支出9948438.94元，其中：基本支出8450160.69元，项目支出1498278.25元。 

　　（2）2070199项其他文化支出479992.00元（项目支出）。 

　　（3）2079999项其他文化体育与传媒支出500000.00元（项目支出）。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,334,699.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1264946.40元，机关事业单位职业年金缴费支出8786.96元，退休人员公用经费支出31320.00元，抚恤丧葬费支出29646.00元。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　19.住房保障（类）支出783,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州民族文化工作团部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为350000.00元，支出决算为75,944.08元，完成预算的21.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为62,452.08元，完成预算的40.29%；公务接待费支出决算为13,492.00元，完成预算的8.70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行国家的相关规定，本着厉行节约的原则开支“三公”经费。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少91564.69元，下降54.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少64098.19元，下降50.65%；公务接待费支出决算减少27466.50元，下降67.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：上年度我团新创作了一部音乐剧《爱如星火》，主创人员皆由外请的国内知名的专家担任（主创人员在蒙自的食宿行费用皆由我团负担），该剧从创作到首演，历时多月， 在创作及排练期间，主创人员多次下乡采风，为了更好地打造该剧目，我团还外请专家前来观看并提出修改意见和建议，围绕该剧的创作排练演出，公务用车频率较高，接待人员也增多，因此导致我团上年的 “三公”经费支出较大。本年在接待人员及公车使用方面有所减少，而且在开支经费时本着厉行节约的原则，因而“三公”经费的支出较上年大幅减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出62,452.08元，占82.23%；公务接待费支出13,492.00元，占17.77%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出62,452.08元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出62,452.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡采风、公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出13,492.00元。其中： 

　　国内接待费支出13,492.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常的公务接待、外请专家老师指导工作、音乐剧主演及工作人员参加演出发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州民族文化工作团属于一类公益事业单位，2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州民族文化工作团部门资产总额25,011,996.26元，其中，流动资产2,083,140.15元，固定资产21,688,456.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,240,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2874285.54元，其中;流动资产减少5107708.70元，固定资产增加4257353.16元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程减少2017000.00元，无形资产减少12600.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值713800.00元；报废报损资产393项，账面原值450970.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额585,600.00元,其中：政府采购货物支出500,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出85,400.00元;授予中小企业合同金额585,600.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年项目支出的资金来源合计3379765.72元，其中：年初结转和结余1749986.93元，本年财政拨款1629646.00元，其他资金132.79元；项目支出合计4170103.41元，其中：财政拨款支出2507916.25元，其他资金支出1662187.16元；用事业基金弥补收支差额1662187.16元，年末结转结余871849.47元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　2018年收到财政拨款的项目经费有：1.下乡演出及工作经费，州级财政补助800000.00元，支出396150.53元，该项目均完成预算的绩效目标，但经费未全部支出完，因此自评为良好。2.中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费，中央财政补助500000.00元，支出500000.00元，该项目完成预算绩效目标，自评为优秀。3.州文体广电局文艺演出经费，由州文体广电局2018年12月底转拨，州级财政补助300000.00元，用于新创节目支出，因新创节目处于创作初期，2018年未产生支出，因此该项目未作自评。4、抚恤丧葬费，州级财政拨款29646.00元，支出29646.00元，该项目支出未作自评。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　下乡演出及工作经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费两个项目均完成绩效目标。取得的经验是单位加强领导，围绕项目绩效目标制定切实可行的工作计划，并加强项目资金的管理。为不断完善项目绩效目标，建议质量指标中增加演出时长指标。在接下来的工作中，应提高对绩效工作的认识，强化单位的责任意识，重视绩效管理和绩效评价工作；强化绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据；不断提高绩效工作管理水平。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1、部门绩效目标的设立情况 

　　2018年部门设立的年度绩效目标是：完成州委、州政府下达的下乡下基层演出场次80场；完成州委、州政府的指令性演出，完成上级部门安排的对外文化交流演出任务及参加全国、全省的比赛任务。 

　　2、部门整体收支情况 

　　2018年初结转结余数为2645286.93元（其中：基本支出结转895300.00元，项目支出结转1749986.93元），本年收入15133258.52元（其中：财政拨款收入15133125.73元，其他收入132.79元），本年支出17817662.37元（其中：基本支出13647558.96元，项目支出4170103.41元），年末结转结余2083140.15元（其中：基本支出结转1211290.68元，项目支出结转871849.47元）。 

　　3、绩效自评情况分析及综合评价结论 

　　2018年本单位完成了所设定的部门绩效目标，根据批复的预算安排支出，资金使用严格按照国家相关规定执行，让财政资金发挥了作用，达到预期目标。综合评价结论：优。  

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　2018年部门整体支出绩效完成较好，按照部门的职责较好地完成了各项工作，取得的社会效益较为明显，群众对部门的工作满意度达到90%以上。在部门的预算编制工作中，加强预算管理，健全各项管理制度，使预算的编制科学合理，执行有效，并做到信息及时公开，让预算工作越来越规范化。 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。 

　　2、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。