红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2018年度部门决算 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校为红河哈尼族彝族自治州教育局下属二级预算单位。本校核定编制为76人，2017年年末实有人数为69人。于1984年03月09日在红河挂牌成立，我校迄今已经成立34年，培养了大量优秀人才，我校主要负责残疾人义务教育，聋哑初等职业教育，属于全额拨款事业单位。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，我们将继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九大精神、省委九届十四次全会精神及省第十次党代会精神，以新时期、新阶段的新要求来开展工作，按照州委、州政府、州教育局的工作要求，以依法治校和以德治校为保证，加强教师队伍建设，推进学校教育教学改革的步伐，提高教育教学质量。主要工作任务目标有： 

　　1、努力推进基础设施建设; 

　　2、进一步加强师资队伍建设; 

　　3、继续强化德育工作; 

　　4、强化教学管理; 

　　5、加强校园文化建设; 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2018年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2018年度收入合计17,280,850.29元。其中：财政拨款收入17,280,850.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2017年度收入合计16,590,021.75元，2018年度增加690,828.54元。主要原因分析是日常公用经费增加，人员正常晋升。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2018年度支出合计15,079,203.02元。其中：基本支出13,922,329.82元，占总支出的92.33%；项目支出1,156,873.20元，占总支出的7.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2017年度支出合计17,128,678.14元,同比减少2,079,475.12元，减少12.14%。基本支出15,174,533.14元，同比减少1,252,203.32元，减少8.25%。项目支出合计1,954,145.00元，同比减少797,271.80元，同比减少40.79%。主要原因分析日常公用经费增加，人员正常晋升；“三公经费”压缩；部分资金到位较晚，无法支出形成结余。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,922,329.82元。与上年对比2017年机构正常运转的日常支出15,174,533.14元,同比减少1,252,203.32元，减少8.25%。主要原因分析部分资金到位较晚，无法支出形成结余。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.20%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,156,873.20元。与上年对比2017年用于专项业务工作的经费支出1,954,145.00元，同比减少797,271.80元。主要原因分析是部分资金到位较晚，未能及时形成支出。 

　　具体项目开支及开展工作情况： 

　　1.学校开展了特殊教育的职业高中，并在工艺美术、盲人按摩等领域取得了一定成果。 

　　2.落实国家助学金政策，例如营养餐、寄宿生补助等。 

　　3.学校开展了聋儿语训康复训练，主要为残障儿童提供了语训康复训练及助听器适配。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出14,947,203.02元,占本年支出合计的99.12%。与上年对比2017年度一般公共预算财政拨款支出16,786,678.14元,同比减少10.96%。主要原因分析是部分资金到位晚，无法支出形成结余。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出12,989,224.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.90%。主要用于特殊教育的义务教育支出和职业高中教育支出，其中工资福利支出8,521,838.00元，商品和服务支出3,058,968.34元，对个人和家庭的补助564,625.00元，资本性支出843,793.20元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,210,264.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于单位养老保险、职业年金支出以及退休人员公用经费和遗属补助。其中单位养老保险、职业年金支出1,173,374.48元，退休人员公用经费支出8,640.00元。遗属补助3,250.00元。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出747,714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于单位教职工住房保障支出（住房公积金支出）。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为162,000.00元，支出决算为105,884.72元，完成预算的65.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为72,217.72元，完成预算的74.30%；公务接待费支出决算为33,667.00元，完成预算的51.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按上级部门要求历年压缩“三公”经费支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加29,910.96元，增长39.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加35,855.96元，增长98.60%；公务接待费支出决算减少5,945.00元，下降15.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年末部分公务用车运行费用报账较晚未支出，延后到2018年初报账，导致2018年度公务用车运行维护费用增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出72,217.72元，占68.20%；公务接待费支出33,667.00元，占31.80%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出72,217.72元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出72,217.72元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开会、学习交流、送生病学生就诊等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出33,667.00元。其中： 

　　国内接待费支出33,667.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次805人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学习交流安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次805人（其中：外事接待人次0人）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析本单位非机关单位，无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门资产总额31,693,122.17元，其中，流动资产3,180,360.60元，固定资产28,512,761.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,788,754.47元，其中;流动资产增加2159777.33元，固定资产增加628,977.20元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219,077.00元；报废报损资产1项，账面原值219,077.00元，实现资产处置收入1,500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额57,222.00元,其中：政府采购货物支出36,082.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出21,140.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　　　第五部分  名词解释 

　　一、 一般公共预算拨款收入：主要为财政当年拨付的资金 

　　二、 其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。 

　　三、 上年结转：主要为上年未支出预算结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　四、 教育支出（类）进修及培训支出：主要为安排教师培训再教育等支出费用 

　　五、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　六、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金，该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人当月工资，目前已实施近20年时间，事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区补贴、特殊岗位津贴等。 

　　七、 基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，报刊职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及日常办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。 

　　八、 项目支出:指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。 

　　九、 “三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。