红河州文化产业发展中心2018年度部门决算

　　   第一部分  红河州文化产业发展中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州文化产业发展中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）管理和使用好红河大剧院。 

　　（2）监管和指导好红河州演出公司工作。 

　　（3）做好红河州文化产业项目的调研和策划，提出可行性报告并组织实施。 

　　（4）组织承办各类公益性和商业性演出活动。 

　　（5）积极开展对外文化交流活动和招商引资工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　充分发挥红河大剧院文化辐射与带动作用，狠抓文化阵地建设，满足全州广大人民群众日益增长的精神文化需求。一是着力打造红河文化剧场文化惠民品牌。在大剧场配合州民族文化工作队完成了春节惠民演出《爱上你红河》３场；参与州京剧协会在大剧场举办了2018年元宵戏曲晚会；协助州文化馆在音乐厅举办了2018年新春音乐会，已将这3台演出做成了红河大剧院固定的惠民演出品牌，让广大人民群众共享文化成果。二是积极做好行业演出服务。今年协助州审计局做好“红河州审计系统文艺汇演”；州图书馆举办的全民阅读启动仪式；协助蒙自市做好蒙自三部曲之影视舞剧《芳华——碧者寨》首演3场和红色现代芭蕾舞剧《不忘初心——查尼皮》５场演出和“创建民族团结示范州文艺晚会”、首届“中国农民丰收节”——“第六届中国˙蒙自过桥米线节”暨“第十六届蒙自石榴节”开幕式暨迎宾晚会；协助州委宣传部完成了红河州学习宣传贯彻党的十九大·庆祝改革开放40周年主题演讲大赛决赛；为团州委做好红河州纪念“五·四”运动99周年暨青年创新创业分享会的红河州青少年宫文艺成果展演；红河州卫生系统举办的“护士节文艺晚会”；配合州京剧协会举办了2018年少儿京剧晚会。三是完成公益性演出和赛事任务。认真完成了云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”评选活动（决赛）9场、“金鸟银鸟飞起来—云南民族民间原声音乐汇”、玉溪花灯团打造的国家艺术基金大型舞台花灯剧《山茶花红》2场、“让边疆不再遥远”——中国优秀儿童剧走进云南红河哈尼族彝族自治州公益演出５场、文山州坡芽情歌合唱团１场、红河州第一届少儿合唱节暨第六届中小学生艺术展演、第二届红河州本土歌曲演唱大奖赛等演出任务，得到了省、州各部门的好评。四是适应市场需求，举办商业演出。借助已加入的云南院线联盟、西南院线联盟和全国剧场委员会等平台，发挥红河州演出公司优势，洞察这两年多来进入红河大剧院观看演出客户信息，建成了客户档案资料库，开展市场调研，适时掌握红河各个年龄、各个行业、各个地区观众的精神文化需求，有针对性地引进国内外各类优秀艺术作品。今年引进了杨丽萍新打造的大型舞剧《平潭映象》2场，中国杂技团《天地宝藏》、广西柳州儿童剧团的《三只小猪智斗灰大狼》2场，杭州金海演出有限公司《冰雪女王》2场、省演出公司的《白雪公主和七个小矮人》2场和《冰雪奇缘》１场，并将红河州民族文化工作团打造的大型民族舞剧《诺玛阿美》和首部音乐剧《爱如星火》通过售票方式推向市场。2018年在红河大剧院大剧场、小剧场、音乐厅共举办各类演出活动89场。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州文化产业发展中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州文化产业发展中心部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州文化产业发展中心部门2018年度收入合计3,889,673.02元。其中：财政拨款收入3,536,986.17元，占总收入的90.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入352,686.85元，占总收入的9.07%。与上年4,725,665.67元相比减少835,992.65元，下降17.69%。下降的主要原因是每年300万红河大剧院管护演出项目经费今年年初没有被列入州财政预算，影响了红河大剧院的正常运转；调整新调入人员（1人）追加工资、津补贴、社保及公积金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州文化产业发展中心部门2018年度支出合计4,214,187.70元。其中：基本支出1,247,346.23元，占总支出的29.60%；项目支出2,966,841.47元，占总支出的70.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年5,132,220.87元相比减少918,033.17元，下降17.89%。下降的主要原因是每年300万红河大剧院管护演出经费今年年初没有被列入州财政预算，影响了红河大剧院的正常运转；调整新调入人员（1人）追加工资、津补贴、社保及公积金。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州文化产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,247,346.23元。与上年943,153.67元相比增加304,192.56元，上升32.25%。上升主要原因是新调入人员追加工资、津补贴、社保及公积金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.89%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州文化产业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,966,841.47元。与上年4,189,067.20元相比减少1,222,225.73元，下降29.18%。下降主要原因是每年300万红河大剧院管护演出经费今年年初没有被列入州财政预算，影响了红河大剧院的正常运转。2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金164万元用以弥补红河大剧院管护演出经费的短缺，顺利完成演出任务，但仍然面临红河大剧院设施设备老化，急需对舞台机械、屋顶漏雨、墙体脱落等进行维修维护。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州文化产业发展中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,789,030.66元,占本年支出合计的89.91%。与上年5,132,220.87元相比减少,下降1,343,190.21。下降主要原因是每年300万红河大剧院管护演出经费今年年初没有被列入州财政预算，影响了红河大剧院的正常运转。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出263,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于在职人员预发2018年及补发2017年绩效工资； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出3,340,945.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%。主要用于红河大剧院管护演出活动的支出； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出122,027.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于单位职工社会保障与就业方面的支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  19.住房保障（类）支出63,058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于单位对职工住房公积金方面的支出； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州文化产业发展中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,459.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位依据出台的相关接待报销制度对接待工作进行了严格的管理和控制，致使我单位三公经费较上年下降。 

　　其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无增减变动；公务接待费支出决算减少1,459.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位依据出台的相关接待报销制度对接待工作进行了严格的管理和控制，致使我单位三公经费较上年下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此情况。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位2018年无公务接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此情况。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州文化产业发展中心部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州文化产业发展中心部门资产总额1,902,967.13元，其中，流动资产585,001.13元，固定资产1,317,966.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1,908,967.34元相比，本年资产总额减少6,000.21元，其中;流动资产减少100,133.21元，固定资产增加94,133.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额160,151.00元,其中：政府采购货物支出49,250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出110,901.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无此说明情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　4.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　5.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。