红河哈尼族彝族自治州图书馆2018年度部门决算

　　   第一部分  红河哈尼族彝族自治州图书馆概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州图书馆概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.红河州图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所；2.是保障人民群众基本文化权益的重要阵地；3.是红河州最大的集文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究为一体的综合性研究服务中心；4.担负着收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥着为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1. 州图书馆党支部紧紧围绕党的十九大精神及国家、省、州、文体广电局相关工作要求开展党支部建设、党员学习等工作。 

　　2.夯实文献信息资源和数字图书馆建设工作，促进服务能力，做好参考咨询工作 

　　（1）纸质、数字资源建设：共完成采购纸质图书 6349种13857册，码洋619590.3元。上架图书6056种10779册、过刊合订本 397册。共接受社会各界捐赠图书99种141册，期刊 268种 324册，报纸19种40份。并发放个人赠书收藏证 23个。接收单位和个人捐赠的图书171种648册，期刊70余册，地方文献光盘和U盘共21种55件；从个人、公司采购地方文献和特藏献71种134册。 

　　（2）自媒体建设。利用红河州图书馆网站、微信公众号、红河干部学习网等新媒体开展服务：信息咨询、线上读者活动、线上展览、法制宣传、精神文明建设等。目前，红河干部学习网注册学员15203人，注册单位992家，2018年网站访问量达130，000，000余人次。我馆微信公众平台对外发布以红图动态、读者活动预告、服务数据、新书推荐、红图剧场、微展厅等宣传信息42期221条，微信公众号关注人数达5161人，占我馆有效读者人数的76%（有效读者人数为6783人）。 

　　（3）业务数据统计。总流通人次和册次：共接待到馆读者281,196人次,外借及在馆阅览图书期刊等文献资源124,758册次（其中：系统借还量：借16018人次，还12887人次，借47692册次，还46062册次；阅览242961人次，728883册次）。有效借书证数6844个（新增读者证数：935个，退证166个）。处理过期罚款7543人次。电话续借464人次，微信续借10390人次，自助机续借981人次。新华书店、新知书城读者荐购图书1018册。 

　　（4）全国文化信息资源共享工程和数字图书馆推广工程工作。①顺利通过云南省图书馆专家评审和国家图书馆答辩工作，完成“红河州图书馆‘滇越铁路’路特色资源库”项目申报工作。（该项目是云南省通过国家数图专题资源建设项目评审仅有的两个项目之一）。②积极组织馆员参与共享工程和数图工程的相关培训。③举办“数字图书馆推广工程”展览，并利用各种活动向读者发放“数字图书馆推广工程”宣传材料，指导工作人员和读者使用我馆自动借还设备、微信公众号、WIFI、二维码图书借阅机等，让更多的读者和公众知晓并学会怎样利用“数字图书馆”。④完成2016-2017年数图资源建设的采购工作并按时上报各种数图推广工程材料。目前我馆数字图书馆资源建设情况为2017年“政务公开信息”8000条，已经提交图家图书馆质检并完成结项，99个“网事典藏项目”也已提交图家图书馆质检并完成结项。 

　　3.全面开展服务工作，创新服务手段和内容，拓展服务范围，提高服务效能 。 

　　一是定期开展图书借还、小小图书管理员、节假日活动、“4.23”全民阅读、图书馆服务宣传周、中秋诗歌朗诵会等常规性服务工作。 

　　二是创新服务手段和内容，不断拓展服务范围，大大提高了图书馆的服务效能, 积极推进全州全民阅读工作 

　　贯彻落实国家全民阅读“九进”活动，小龙潭监狱分馆建设。为更好地培育和弘扬社会主义核心价值观，在全社会倡导多读书、读好书的文明风尚，进一步促进全民素质的提高，推动全民阅读活动深入开展。同时，贯彻落实国家全民阅读“九进”活动的主要精神，经红河州图书馆、小龙潭监狱双方共同的努力，红河州图书馆小龙潭监狱分馆于7月27日正式挂牌并成立。 11月23日，小龙潭监狱总工会派出工会主席、副主席带队的调研组，到州图书馆进行参观、调研、学习。 

　　（1）创办红河故事讲坛。与红河州哈尼学会、红河学院等专业、学术性机构联合主办，以哈尼族迁徙故事、哈尼族节日故事等地方文化为主题，邀请地方著名学者做主讲人。红河故事讲坛反响良好，为读者提供了一个新的学习地方文化、民族文化的平台。 

　　（2）春雨工程。11月9日上午，2018“春雨工程”西安市文化志愿者红河站活动在红河州图书馆成功举办。本次“春雨工程”红河站活动，西安市文化志愿者将公益文化服务品牌“天禄讲坛”、“天禄画卷”送进红河，开展了大讲堂、大展台活动。 

　　（3）中越文化交流。7月26日上午，图书馆赴河口县参加“2018年河口中越文化交流暨双方图书馆交流合作赠书仪式”。越南老街省文化体育与旅游厅副厅长阮氏素渊、文化体育与旅游厅文化管理处处长赵光明、老街省图书馆馆长范文幸等越方代表团一行13人与河口县政协副主席陶相伕、红河州图书馆馆长赵正良、河口县文体广电局局长陈海波等中方代表团14人就双方文化交流合作事宜进行会谈。会谈中，红河州图书馆馆长赵正良向越方提出三个合作建议。一是建议中越双方共同举办《红河的月亮——中越中秋经典诗词朗诵会》。两国两地图书馆界能合作，一起吟诵中越两国的经典诗词，既是一种高雅的文化享受，又是两国文化交流和重要形式，对引领两国读者，感受两国传统文化的无穷魅力，传承两国优秀文化，推进阅读工作的进行，都具有积极的意义。二是受云南省图书馆委托，建议中越双方图书馆界加强在古籍修复和古籍修复人才培训工作的交流合作。云南省图书馆暨云南省古籍保护中心是中国国家级古籍修复中心，是国家级古籍修复技艺传习中心，拥有一支艺超群的古籍修复队伍和专门的古籍修复室、字画装裱室和培训教室及相关修复设备，期盼中越双方可就这方面工作展开深入的交流和合作；三是建议双方加大力度，采取图书互赠的形式，分别在双方图书馆内设立专门的中文图书和越文图书阅览室，以满足双方读者的阅读需要。越方代表团阮氏素渊副厅长和范文幸馆长对州图书馆赵正良馆长的三个合作的建议高度认可，表示全力推进这些建议付诸实施。待向越南老街省政府汇报后，具体商定具体合作事宜。 

　　（4）广泛开展合作。图书馆先后与红河州心理学会、红河州健康教育促进会、平安人寿等公司、社会组织合作，开办“红河州智慧父母讲坛”、“心之旅 阳光行”、“致美宋词 旷达人生”、“第23届客服节读书会暨幕天捐书公益活动”等系列讲座、活动。2018年10月31日，由云南师范大学图书馆、红河州图书馆合作举办的《西南联大知识分子的南渡北归》讲座成功在云南师范大学图书馆举办。 

　　（5）参加滇越铁路研究会年会。10月26日，滇越铁路研究会年会在建水召开，图书馆赵正良、张振文、范云杉、全美媛4位同志参加了会议。参加此次会议的目的义主要是，获得我馆在建“滇越铁路数据库”项目建设的资料、技术、人才支持。 

　　（6）改革开放四十周年活动。（1）“不忘初心•影记书香”——云南省公共图书馆庆祝改革开放40周年摄影作品展9月26日至10月24日在云南省图书馆举办。红河州图书馆从全州13县市图书馆上报图片中精选了部分图片，制作成12张展板参加了展览。（2）9月，围绕我国改革开放四十年这一主题，精选了10部中国以及红河本地改革开放四十年来取得历史巨变的电影，与州机关工委联合在全州机关事业单位中免费播放，引起极大反响和好评。（3）举办了庆祝改革开放40周年专题图书展，推荐图书 107种207册，并在微信平台上作专题图书推荐2期。（4）在图书馆一楼大厅举办改革开放40周年图片展。 

　　（7）红河州图书馆家庭小书箱活动。创建州级“文明城市•书香家庭”135家,通过“文明城市•书香家庭”创建活动，送“书”进职工家庭，引导机关职工多读书、读好书，倡导简约适度、绿色低碳、健康向上的生活方式，促进家庭文明建设，为建设新时代团结进步美丽红河奠定坚实的文化基础。 

　　（8）春夏秋冬四季品读活动。针对传统文化的传承开展专题阅读推广活动。举办以品茶、品书、品生活为主题的“水碾茶香 文心书韵”春夏秋冬四季主题品读活动。经典诵读、茶艺培训与展示、传统文化知识竞答，让大家更深刻地感受到中国传统文化的魅力。 

　　（9）云岭大讲坛。继续与省社科联联系合作，开办云岭大讲堂﹒红河讲堂；继续与州社科联联系合作，在《红河》期刊开展好书推荐工作；继续与州委宣传部和州文体广电局、州总工会、州关工委等单位联系合作，推动全州全民阅读活动的开展；继续与会员单位合作，推荐好书、举办阅读活动、联合办展。 

　　（10）参考咨询工作。编印《红图咨询》（农村政策摘编 “三下乡”特刊）、《中华人民共和国公共图书馆法》、《全民阅读相关文件汇编》等资料提供参考咨询服务；为州委党史研究室编辑《党报刊中的红河》提供二次文献的整理收集工作并正式进入州委常委会议。共提供2017年关于红河州党报刊中关于“红河”的新闻报道85篇、2018年党报刊中关于“红河”的资料91篇。参考咨询工作新业务拓展。4月初，为州委党史研究室编辑《党报刊中的红河》提供二次文献的整理收集工作并正式进入州委常委会议。截至10月，共提供2017年关于红河州党报刊中关于“红河”的新闻报道85篇、2018年党报刊中关于“红河”的资料178篇。 

　　（11）创办“红图剧场”。共播放影片42部、观众达3819人次。 

　　4.多举措提高馆员素质，做好业务培训和指导工作 

　　（1）积极组织全馆职工参加“空中大讲坛”网络培训活动。 

　　（2）成功举办由云南省图书馆主办，红河州图书馆承办的“中国文化网络电视”红河站业务培训班；州文体广电局主办、州图书馆承办的“《公共图书馆法》、《盲人数字阅读推广工程-智能听书机》培训班”等。 

　　（3）派出领导干部、职工参加：由云南省图书馆、云南省图书馆学会在大理州巍山县主办的“《公共图书馆法》培训班暨全省第六次公共图书馆评估定级总结交流会”；参加由州文化体育和广播电视局举办的2018年第一期、第二期消防安全培训班；参加州委组织部举办的“十九大精神”研修班等培训活动。 

　　（4）积极开展学术研究和交流活动。组织州图学会理事单位到建水县图书馆进行参观交流。积极发动学会会员参加2018年中图学会年会，及时转发、动员会员参加中图、省图学会征文和研讨活动，有多篇论文荣获国家级、省级奖项。 

　　（5）加强图书馆业务培训。先后组织会员单位参加省图学会组织的大理巍山《中华人民共和国公共图书馆法》培训班暨全省第六次公共图书馆评估定级总结交流会和昭通昭阳区“县级图书馆总分馆制建设暨文化精准扶贫论坛”及中图学会在昆明举办的“阅读推广人”培育行动第（十二期）等培训活动。 

　　在取得成绩的同时，我们也清醒地看到，全年图书馆在工作中还存在不少困难和问题，主要表现在：一是工作创新意识不强，服务能力和水平有待提升。二是图书购置经费不足，致使我馆藏书数量达不到全国图书馆评估定级标准，只能是一个“三级馆”；三是图书馆的服务功能不够健全，服务水平不能适应社会发展和图书馆免费开放的需要；四是人才队伍建设有待加强，人员素质需不断提高。以上困难和问题需要在今后的工作中不断加以改进。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河哈尼族彝族自治州图书馆 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。 

　　实有车辆编制2 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2018年度收入合计8,532,968.47元。其中：财政拨款收入8,293,305.47元，占总收入的97.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入239,663.00元，占总收入的2.81%。与上年对比见下表,主要原因是单位退休人员增加，导致相对应的职工工资及公积金也在减少，还有财政节能减支压缩经费支出，故整体上财政投入有所减少；同时因红河州干部学习网落户在州图书馆，州直机关工委拨入干部学习网课件费222880元，故其他收入大幅增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2018年度支出合计8,745,484.27元。其中：基本支出5,845,442.89元，占总支出的66.84%；项目支出2,900,041.38元，占总支出的33.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比详细见下表, 主要原因分析是人员退休的同时减少了相应的人员经费；在保障红河州图书馆为完成单位事业发展目标而提升改造图书馆进行的数据资源方面的政府投入有所减弱。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,845,442.89元。与上年对比增长率-2.30%,主要原因是单位退休人员增加，导致相对应的职工工资及公积金也在减少，还有财政节能减支压缩经费支出，故整体上财政投入有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.50%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,900,041.38元。增长率为-13.93%，负增长的原因是2018年上年结余资金的使用完成及今年项目资金的投入使用，加大了图书馆公益服务提升改造的进度。具体项目开支及开展工作情况是水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、电梯、安防、消防的提升改造、设备购置费、图书馆评估定级、图书馆改扩建数据资源及图书资料购置等。支出详见下表： 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,489,755.27元,占本年支出合计的97.08%。与上年对比减少769,597.50 元，负增长率8.31%,减少的原因是2017年的人员岗位工资 、薪级工资、绩效奖励、奖励性绩效工资的提高，还有就是退休人员纳入社保后，工资不在反映，同时上年项目结余资金的使用完成和今年项目资金的投入使用，加大了支出的进度。财政拨款支出情况详见下表： 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,001,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要是用于工资福利支出中的在职人员绩效奖励工资的发放。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出6,501,113.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%。主要用于在职人员工资福利支出3,543,852.13元、日常公用支出2,163,038.89元（办公费、水电费、邮电费、委托业务费、补助工会经费、物业管理费、维修维护费、电梯、安防、消防的提升改造等）、对个人和对家庭的补助支出 575元（独生子女费）； 

　　其中项目支出如下： 

　　（1）图书馆行政项目支出非税收入返还支出18.40万元（非税收入奖励1000元、州补图书馆工作经费177,100.00元、2018年度非税返还工作经费5900元）、图书馆运转及图书购置费562,972.85元 

　　（2）文化活动35万元，其中州补免费开放5万元、州庆60周年文艺惠民书展补助费30万元； 

　　（3）其他文化活动支出：493,015.92元，其中：公共图书馆评估定级经费20,014.53元、第二届红河文化艺术节惠民读书活动费23,001.39元、免费开放45万元 

　　（4）其他文化体育与传媒支出：1,052,523.61元，其中：业务骨干人才培训15万元、全民阅读推广活动补助10万元、盲人数字阅读推广工程-智能听书机40万元、全民阅读活动费10万元、功能设施改造设备购置141,589.57元、消防系统改造经费160,934.04元 

　　8.社会保障和就业（类）支出638,867.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于退休人员公用经费及退休一次性健康疗养8,280.00元;在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出548,846.40元;机关事业单位职业年金缴费支出81,740.80元，支出明细详见下表： 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　19.住房保障（类）支出348,775.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于在职人员的住房公积金补贴； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为35,462.50元，完成预算的44.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28,363.50元，完成预算的70.91%；公务接待费支出决算为7,099.00元，完成预算的34.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆报废减少车辆运行维护费。 

　　 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数35,462.50元比2017年减少68,543.42元，下降65.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数28,363.50元减少60，378.42元，下降68.04%；公务接待费支出决算7,099.00元减少8,165.00元，下降53.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：车辆报废减少车辆运行维护费。“三公”经费支出情况见下表：

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,363.50元，占79.98%；公务接待费支出7,099.00元，占20.02%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出28,363.50元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出28,363.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于收集地方文献资料以及馆际交流接待和各县市相关单位日常接待以及单位日常运行中车辆的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出7,099.00元。其中： 

　　国内接待费支出7,099.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于图书馆馆际交流接待和各县市相关单位日常接待25批次发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州图书馆部门资产总额9,557,241.65元，其中，流动资产1,646,474.55元，固定资产7,910,767.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少889，090.33元，其中;流动资产减少148,733.94元，固定资产减少740,356.39元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值60,244.00元；报废报损资产318项，账面原值1,443315.75元，实现资产处置收入300元,已全额上缴国库；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额451,678.05元,其中：政府采购货物支出245,599.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出206,079.05元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　1.项目资金情况分析 

　　2018年12月红河州图书馆收到红河州财政局拨入项目资金收入共计2,900,041.38元。其中：中央补助1,472,538.14元、省级补助62,162.00元、州级补助：1,365,341.24元。项目经费于2018年全部支出，无结余。 

　　（1）图书馆行政运行项目支出：1,000,201.85元，具体是红财教发〔2017〕60号州补图书馆运转及图书购置费103,104.84元、州直机关工委拨干部学习网课件费222,880.00元、红财预发〔2017〕101号画展宣传制作费2,265.00元、红河州特聘艺术家委员会活动费11,301.00元、红财预指〔2017〕593号州补图书馆工作经费17.71万元、省图书馆拨入滇越铁路历史文化资源库经12,162.00元、红财预指〔2018〕485号2018年度非税返还工作经费5900元、红财预指〔2018〕498号2017年度非税收入奖励1000.00元、红财教发〔2018〕43号图书馆运转及图书购置费459,868.01元、云岭大讲堂和红河大讲堂经费4621.00元、红财预指〔2018〕491号离退休人员健康修养及护理费1800元。项目经费于2018年全部支出，无结余。 

　　（2）文化活动支出35万元：红财教发〔2018〕43号州补免开经费5万元、红财预指〔2018〕018号州庆60周年文艺惠民书展补助费30万元。项目经费于2018年全部支出，无结余。 

　　（3）其他文化活动项目支出495,515.92元万元：红财教发〔2017〕60号央补公共图书馆评估定级经费20,014.53元、红财教发〔2017〕138号央补免费开放资金40万元、红财教发〔2017〕138号省补免费开放经费5万元、红财预指〔2017〕461号第二届红河文化艺术节惠民读书活动费23,001.39元、州局拨入农民工文化节活动经费2500元。项目经费于2018年全部支出，无结余。 

　　（4）其他文化体育与传媒支出1,052,523.61元：红财教发〔2017〕157号央补功能设施改造设备购置1411589.57元、红财教发〔2017〕157号央补全民阅读活动费10万元、红财教发〔2017〕157号央补业务骨干人才培训15万元、红财教发〔2017〕157号央补盲人数字阅读推广工程-智能听书机40万元、红财教发〔2017〕91号央补消防系统改造经费160,934.04元、红财教发〔2018〕66号央补全民阅读推广活动补助10万元。项目经费于2018年全部支出，无结余。 

　　（2）项目资金执行情况 

　　截至2018年12月底，红河州图书馆实际支出项目资金2,900,041.38元，资金使用率100%。 

　　（3）项目资金管理情况 

　　2018年，我馆的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，使各级公共文化服务体系建设工作专项经费最大限度地发挥了作用。由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了文化专项资金的使用效益。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　2018年12月红河州图书馆收到红河州财政局拨入项目资金收入共计2,900,041.38元。其中：中央补助1,472,538.14元、省级补助62,162.00元、州级补助：1,365,341.24元。项目经费于2018年全部支出，无结余。项目支出绩效自评优良。 

　　（1）图书馆行政运行项目支出：1,000,201.85元，具体是红财教发〔2017〕60号州补图书馆运转及图书购置费103,104.84元、红财教发〔2018〕43号图书馆运转及图书购置费459,868.01元、州直机关工委拨干部学习网课件费222,880.00元、红财预发〔2017〕101号画展宣传制作费2,265.00元、红河州特聘艺术家委员会活动费11,301.00元、红财预指〔2017〕593号州补图书馆工作经费17.71万元、省图书馆拨入滇越铁路历史文化资源库经12,162.00元、红财预指〔2018〕485号2018年度非税返还工作经费5900元、红财预指〔2018〕498号2017年度非税收入奖励1000.00元、红财教发〔2018〕43号图书馆运转及图书购置费459,868.01元、云岭大讲堂和红河大讲堂经费4621.00元、红财预指〔2018〕491号离退休人员健康修养及护理费1800元。项目经费于2018年全部支出，无结余。项目支出绩效自评优良。 

　　（2）文化活动支出35万元：红财教发〔2018〕43号州补免开经费5万元、红财预指〔2018〕018号州庆60周年文艺惠民书展补助费30万元。项目经费于2018年全部支出，无结余。项目支出绩效自评优良。 

　　（3）其他文化活动项目支出495,515.92元万元：红财教发〔2017〕60号央补公共图书馆评估定级经费20,014.53元、红财教发〔2017〕138号央补免费开放资金40万元、红财教发〔2017〕138号省补免费开放经费5万元、红财预指〔2017〕461号第二届红河文化艺术节惠民读书活动费23,001.39元、州局拨入农民工文化节活动经费2500元。项目经费于2018年全部支出，无结余。项目支出绩效自评优良。 

　　（4）其他文化体育与传媒支出1,052,523.61元：红财教发〔2017〕157号央补功能设施改造设备购置1411589.57元、红财教发〔2017〕157号央补全民阅读活动费10万元、红财教发〔2017〕157号央补业务骨干人才培训15万元、红财教发〔2017〕157号央补盲人数字阅读推广工程-智能听书机40万元、红财教发〔2017〕91号央补消防系统改造经费160,934.04元、红财教发〔2018〕66号央补全民阅读推广活动补助10万元。项目经费于2018年全部支出，无结余。项目支出绩效自评优良。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　1.完成采购纸质图书 6349种13857册，码洋619590.3元。上架图书6056种10779册、过刊合订本 397册。共接受社会各界捐赠图书99种141册，期刊 268种 324册，报纸19种40份。并发放个人赠书收藏证 23个。接收单位和个人捐赠的图书171种648册，期刊70余册，地方文献光盘和U盘共21种55件；从个人、公司采购地方文献和特藏献71种134册。 

　　2.自媒体建设。利用红河州图书馆网站、微信公众号、红河干部学习网等新媒体开展服务：信息咨询、线上读者活动、线上展览、法制宣传、精神文明建设等。目前，红河干部学习网注册学员15203人，注册单位992家，2018年网站访问量达1.3亿余人次。我馆微信公众平台对外发布以红图动态、读者活动预告、服务数据、新书推荐、红图剧场、微展厅等宣传信息42期221条，微信公众号关注人数达5161人，占我馆有效读者人数的76%（有效读者人数为6783人）。 

　　3.务数据统计。总流通人次和册次：共接待到馆读者281,196人次,外借及在馆阅览图书期刊等文献资源124,758册次（其中：系统借还量：借16018人次，还12887人次，借47692册次，还46062册次；阅览242961人次，728883册次）。有效借书证数6844个（新增读者证数：935个，退证166个）。处理过期罚款7543人次。电话续借464人次，微信续借10390人次，自助机续借981人次。新华书店、新知书城读者荐购图书1018册。 

　　4.国文化信息资源共享工程和数字图书馆推广工程工作。①顺利通过云南省图书馆专家评审和国家图书馆答辩工作，完成“红河州图书馆‘滇越铁路’路特色资源库”项目申报工作。（该项目是云南省通过国家数图专题资源建设项目评审仅有的两个项目之一）。②积极组织馆员参与共享工程和数图工程的相关培训。③举办“数字图书馆推广工程”展览，并利用各种活动向读者发放“数字图书馆推广工程”宣传材料，指导工作人员和读者使用我馆自动借还设备、微信公众号、WIFI、二维码图书借阅机等，让更多的读者和公众知晓并学会怎样利用“数字图书馆”。④完成2016-2017年数图资源建设的采购工作并按时上报各种数图推广工程材料。目前我馆数字图书馆资源建设情况为2017年“政务公开信息”8000条，已经提交图家图书馆质检并完成结项，99个“网事典藏项目”也已提交图家图书馆质检并完成结项。 

　　5.全面开展服务工作，创新服务手段和内容，拓展服务范围，提高服务效能 。 

　　一是定期开展图书借还、小小图书管理员、节假日活动、“4.23”全民阅读、图书馆服务宣传周、中秋诗歌朗诵会等常规性服务工作。 

　　二是创新服务手段和内容，不断拓展服务范围，大大提高了图书馆的服务效能, 积极推进全州全民阅读工作。贯彻落实国家全民阅读“九进”活动，小龙潭监狱分馆建设。 

　　三是受云南省图书馆委托，建议中越双方图书馆界加强在古籍修复和古籍修复人才培训工作的交流合作。 

　　（4）广泛开展合作。图书馆先后与红河州心理学会、红河州健康教育促进会、平安人寿等公司、社会组织合作，开办“红河州智慧父母讲坛”、“心之旅 阳光行”、“致美宋词 旷达人生”、 改革开放四十周年活动。 “不忘初心•影记书香”——云南省公共图书馆庆祝改革开放40周年摄影作品展“第23届客服节读书会暨幕天捐书公益活动”等系列讲座、活动。2018年10月31日，由云南师范大学图书馆、红河州图书馆合作举办的《西南联大知识分子的南渡北归》讲座成功在云南师范大学图书馆举办。 

　　（5）参加滇越铁路研究会年会。获得我馆在建“滇越铁路数据库”项目建设的资料、技术、人才支持。 

　　（6）红河州图书馆家庭小书箱活动。创建州级“文明城市•书香家庭”135家,通过“文明城市•书香家庭”创建活动，送“书”进职工家庭，引导机关职工多读书、读好书，倡导简约适度、绿色低碳、健康向上的生活方式，促进家庭文明建设，为建设新时代团结进步美丽红河奠定坚实的文化基础。 

　　（7）春夏秋冬四季品读活动。针对传统文化的传承开展专题阅读推广活动。举办以品茶、品书、品生活为主题的“水碾茶香 文心书韵”春夏秋冬四季主题品读活动。经典诵读、茶艺培训与展示、传统文化知识竞答，让大家更深刻地感受到中国传统文化的魅力。 

　　（8）云岭大讲坛。继续与省社科联联系合作，开办云岭大讲堂﹒红河讲堂；继续与州社科联联系合作，在《红河》期刊开展好书推荐工作；继续与州委宣传部和州文体广电局、州总工会、州关工委等单位联系合作，推动全州全民阅读活动的开展；继续与会员单位合作，推荐好书、举办阅读活动、联合办展。 

　　（9）参考咨询工作。编印《红图咨询》（农村政策摘编 “三下乡”特刊）、《中华人民共和国公共图书馆法》、《全民阅读相关文件汇编》等资料提供参考咨询服务；为州委党史研究室编辑《党报刊中的红河》提供二次文献的整理收集工作并正式进入州委常委会议。共提供2017年关于红河州党报刊中关于“红河”的新闻报道85篇、2018年党报刊中关于“红河”的资料91篇。参考咨询工作新业务拓展。4月初，为州委党史研究室编辑《党报刊中的红河》提供二次文献的整理收集工作并正式进入州委常委会议。截至10月，共提供2017年关于红河州党报刊中关于“红河”的新闻报道85篇、2018年党报刊中关于“红河”的资料178篇。 

　　（10）创办“红图剧场”。共播放影片42部、观众达3819人次。 

　　6.多举措提高馆员素质，做好业务培训和指导工作 

　　（1）积极组织全馆职工参加“空中大讲坛”网络培训活动。 

　　（2）成功举办由云南省图书馆主办，红河州图书馆承办的“中国文化网络电视”红河站业务培训班；州文体广电局主办、州图书馆承办的“《公共图书馆法》、《盲人数字阅读推广工程-智能听书机》培训班”等。 

　　（3）派出领导干部、职工参加：由云南省图书馆、云南省图书馆学会在大理州巍山县主办的“《公共图书馆法》培训班暨全省第六次公共图书馆评估定级总结交流会”；参加由州文化体育和广播电视局举办的2018年第一期、第二期消防安全培训班；参加州委组织部举办的“十九大精神”研修班等培训活动。 

　　（4）积极开展学术研究和交流活动。组织州图学会理事单位到建水县图书馆进行参观交流。积极发动学会会员参加2018年中图学会年会，及时转发、动员会员参加中图、省图学会征文和研讨活动，有多篇论文荣获国家级、省级奖项。 

　　（5）加强图书馆业务培训。先后组织会员单位参加省图学会组织的大理巍山《中华人民共和国公共图书馆法》培训班暨全省第六次公共图书馆评估定级总结交流会和昭通昭阳区“县级图书馆总分馆制建设暨文化精准扶贫论坛”及中图学会在昆明举办的“阅读推广人”培育行动第（十二期）等培训活动。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1.项目资金管理情况 

　　红河州图书馆的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，用有限的经费最大限度地发挥了作用。由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”。图书馆是传播精神文明重要窗口,同时也是对广大读者进行传统文化传承和爱国主义教育的重要基地。近年来,我馆加大图书馆的功能提升改造的力度，优化布局，以便最大限度地满足读者的文化需求。同时，利用新闻媒体积极宣传红河特色文化和红河精神，通过图书馆网站、微信公众平台，加大宣传力度，积极推广数字阅读，力求全民阅读，更好的满足人民精神文化的需求，最大限度充分发挥了专项资金的使用效益。 

　　2.效益指标完成情况分析 

　　① 项目实施的经济效益：由于该项目是针对公益性数字化图书馆建设，所以不产生经济效益。 

　　② 项目实施的社会效益：文化市场持续繁荣，文化产业蓬勃发展，文化人才队伍不断壮大，文化发展环境明显改善；推动全州全民阅读的健康发展；增强全州人民全民阅读习惯，提高群众文化素质，加快图书馆的功能设施建设，强化活动开展，完善组织网络，不断满足群众日益增长的文化需求，实现全民阅读，形成良好的全民阅读社会氛围。 

　　③ 项目实施的生态效益：合理运用数字图书馆技术推广，达到信息有效传播的手段，带给读者全新的视觉感受，增进图书馆与读者之间的互动，更好的实现全民阅读，成为读者参与和文化分享的新亮点，为全社会保护自然生态、文化生态搭建了一个分享互动的平台。 

　　④ 项目实施的可持续影响：图书馆是传播精神文明重要窗口,同时也是对广大读者进行传统文化传承和爱国主义教育的重要基地。近年来,我馆加大图书馆的功能提升改造的力度，优化布局，以便最大限度地满足读者的文化需求。同时，利用新闻媒体积极宣传红河特色文化和红河精神，通过图书馆网站、微信公众平台，加大宣传力度，积极推广数字阅读，力求全民阅读，更好的满足人民精神文化的需求。 

　　3.满意度指标完成情况分析  

　　红河州图书馆以争创红河文化品牌为目标，充分发挥图书馆服务功能，充分发挥传播先进文化、宣传红河文化的阵地作用，不断满足人民精神文化需求，社会公众对图书馆不断推陈出新的各项读者活动和数字化建设持满意态度。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　4.政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　5.机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。