红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2018年度部门决算 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州中小学示范性综合实践基地的办学宗旨是围绕实施素质教育，培养和提高中小学生社会责任感、创新精神和实践能力。主要职能和任务是开展全州中小学生集中示范性综合实践活动，统筹协调全州13县市中小学生研学旅行的开展和基地建设，开发红河州中小学生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.实践活动开展丰富。2018年7月，开展职业教育东西协作兜底招收学生送前培训工作，接收红河州13县市共计952名初中毕业生进行送前思想德育、行为规范、诚实守信等实践教育，此项创新工作，得到了天津市、广州市招生学校以及省教育厅的肯定。2018年8月，举办红河州两期中小学生研学实践夏令营，开创了红河州中小学生研学实践教育的破冰之旅。2018年12月，开展中小学生综合实践活动课体验活动,接待蒙自市中小学生共计2267人。各项实践活动取得了较好的实践育人效果，广大参与活动的师生反响较好。 

　　2.率先做好示范引领。2018年7月，为贯彻落实《中小学综合实践活动课程指导纲要》精神，组织培训红河州综合实践指导教师76名，推进红河州中小学综合实践活动开展，提高综合实践活动教师的专业化水平。2018年9月，承办共计198人的全省青少年校外教育管理人员培训工作，提升了红河基地在全省的知名度，并得到了全省校外教育系统对红河基地办学水平的肯定。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2018年度收入合计1,791,476.92元。其中：财政拨款收入1,791,476.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.01元，占总收入的0.00%。与上年对比年度收入合计增加510110.56元，其中2018年财政拨款收入较2017年增加810110.55元。2018年其他收入较2017年减少299999.99元（2018年含微信公众号账户验证收入0.01元）。主要原因分析为我单位2017年8月正式投入运行，2017年人员编制未满员，未产生日常办公经费和项目经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2018年度支出合计1,920,433.30元。其中：基本支出1,817,499.04元，占总支出的94.64%；项目支出102,934.26元，占总支出的5.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加1125066.54元,项目支出增加1022132.28元。主要原因分析为我单位2017年8月正式投入运行，2017年人员编制未满员，无日常办公经费和项目经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,817,499.04元。与上年对比增加1022132.28元,主要原因分析为我单位2017年8月正式投入运行，2017年人员编制未满员，无日常办公经费。2018年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.16%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102,934.26元。与上年对比增加102934.26元,主要原因分析为我单位2017年8月正式投入运行，2017年无项目经费。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1.日常办公经费项目经费用于维持我单位新成立期间基本运作，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。该项目年初预算数为100000.00元，执行数为99834.26元，全年执行率99.8%，总体完成度较好。促进了我基地工作有序开展，学生活动和教师培训得到有力保障，提升了教学质量和实践水平。受训师生满意度调查满意率达到100%。综合实践活动社会认可度大幅提升，各县市学校开展集中综合实践活动意向性明显提高。 

　　2.东西协作送前培训费项目经费，主要用于保障东西协作建档立卡贫困学生兜底职业教育送前培训项目支出。该项目预算202560元，执行数为3100元，因款项下拨时间接近年底，其余部分支出在2019年初完成。该项目共计培训建档立卡贫困户初中毕业生844人，提升了红河州兜底招生职业教育学生的综合素质，与东部对口学校的合作成果得到加强，取得良好的社会效益。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,620,433.29元,占本年支出合计的84.38%。与上年对比增加825066.53元,主要原因分析为我单位2017年8月正式投入运行，2017年人员编制未满员，无日常办公经费和项目经费。2018年人员经费较2017年增加664732.27元，办公经费增加57400元，项目经费增加102934.26元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　5.教育（类）支出1,255,020.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%。主要用于工资及福利支出（含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）1094451.43元、商品和服务支出（含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费等）160334.26元、对个人和家庭补助（独生子女父母奖励金）235.00元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　8.社会保障和就业（类）支出239,146.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　19.住房保障（类）支出126,266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为604.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为604.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年我单位新成立，无公务接待费。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加604.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加604.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年我单位新成立，无公务接待费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出604.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无此项支出。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年无此项支出。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年无此项支出。 

　　3.公务接待费支出604.00元。其中： 

　　国内接待费支出604.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     接待文山职教园区来我基地参观考察发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年无此项支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平,主要原因分析我单位为事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门资产总额55,400,847.83元，其中，流动资产1,737,957.34元，固定资产44,402,890.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,260,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,400,847.83元，其中;流动资产增加1,737,957.34元，固定资产增加44,402,890.49元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加9,260,000.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额75,980.00元,其中：政府采购货物支出63,980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出12,000.00元;授予中小企业合同金额75980.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　三、结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 

　　四、基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、办公经费等。 

　　五、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。