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部门决算
- 索引号: hhwszyxy/2025-00002
- 发布机构: 红河卫生职业学院
- 文号:
- 发布日期: 2019-07-31
- 时效性: 有效
红河卫生职业学院2018年度部门决算
红河卫生职业学院2018年度部门决算
第一部分 红河卫生职业学院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河卫生职业学院概况
一、主要职能
（一）主要职能
红河卫生职业学院前身红河州卫生学校创建于1958年，是一所面向全省招生的国家级重点中等专业学校。经云南省人民政府批准、教育部备案，于2012年5月正式升格为红河卫生职业学院。目前开设护理、药剂、助产、医学检验、医学影像、临床等专业。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍。2018年，在州委、州政府和省州教育行政主管部门的正确领导下，学院全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；深入贯彻落实全国教育大会、中共云南省委十届四次全会和中共红河州委八届四次全会精神，进一步扎实推进《红河州教育事业振兴金秋计划(2014-2019)》。
按照年初与州教育局签订的工作目标管理责任书，紧密结合学院中心工作有针对性、创新性地对学院2018年的工作作出了全面部署和安排。一年来，学院在深化高职教育改革，推动学院内涵式发展的工作上取得较好成绩。现将一年来学院工作情况总结如下：
1.思想建设
2018年学院党委重视思想政治建设工作，努力建设学习型党委、学习型支部。
（1）认真学习贯彻党的十九大精神和省、州党委全会精神，奋力开创新时代团结进步美丽红河建设的新征程
（2）以党委中心组理论学习为重点大力加强学习型党委和学习型领导班子建设。一年来，学院党委理论学习中心组集中学习十次，学习内容包括习近平总书记在北京大学师生座谈会上的讲话精神、纪念马克思诞辰200周年大会精神、全国教育大会精神等方面。学院党委委员、党支部书记参加中心组学习，通过学习进一步增强了四个意识，提升了政治理论素养和水平。
（3）推进“两学一做”学习教育常态化制度化。不断弘扬理论联系实际的马克思主义优良学风，深化拓展，主动学习。以宣讲报告会、领导干部讲党课、“三会一课”、党员主题党日，网络媒体学习、报刊读本学习、撰写学习心得体会等方式开展支部学习活动。
（4）贯彻落实党委意识形态工作责任制，自觉坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。学院党委以“高校稳、教育稳”的政治自觉和责任担当，建立和完善意识形态工作统筹协调机制。 一年来，学院没有发现与党中央及各级党委要求不一致的言论。始终确保全校师生与党中央和习近平总书记同心同德、同向同行。
（5）加强师生思想政治建设，积极探索社会主义核心价值观进课堂教学、进主题活动、进校园文化建设的新形式。学院把深入开展社会主义核心价值观学习教育作为实施素质教育的重要内容，培养师生良好道德风尚，营造良好的校风、教风和学风。以蒙自市争创全国文明城市为契机，在全校深入开展社会主义核心价值观教育，校园内共设有醒目的社会主义核心价值观宣传标识6处，粘贴24字核心价值观宣传画200余处。
（6）组织开展党章党规进课堂和法制宣传教育活动
第一，着力推进党章党规进课堂活动。2018年学院以坚决维护党章党规的权威性和严肃性为主题，制定下发工作实施方案并进行了任务分解。由思想政治理论课教学科研部结合《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《思想道德修养与法律基础》两门课程的相关内容，每学年安排不少于8学时专题学习党章党规；学生处、团委、宣传统战部等部门通过开设专栏、动态报道、解读释义、理论文章、新媒体动态宣传等多种形式，实现对各教学班级和全校青年学生的全覆盖。
第二，大力开展法制宣传教育活动。开展法制警示教育，邀请州政府法制办、蒙自市公安局、学院法律顾问开展了法制教育讲座4次。
2.组织建设
（1）大力实施“基层党建巩固年”活动。与各党支部签订了《中共红河卫生职业学院委员会基层党建年度目标化管理责任书》，制定下发中共红河卫生职业学院委员会书记抓基层党建责任清单和重点任务清单。确保学院党的建设工作制度化、规范化，稳步推进党建各项工作。
（2）开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动。2018年学院深入贯彻落实中共红河州委下发的《关于加强和改进新形势下州属学校思想政治工作的实施意见》，制定《中共红河卫生职业学院委员会关于加强党的建设的实施方案》，推进“云岭红烛·育人先锋”创建活动，于每学期的开学典礼上举行升国旗仪式和全校教师宣誓活动，实施党员名师工程，打造五强五好党组织，引导广大教师争做业务能手、教学模范、育人先锋。
（3）建立健全党委抓基层党建工作责任制，积极开展支部书记抓基层党建工作述职评议考核工作。一年来，学院党委始终着眼于加强党的执政能力建设和先进性建设，以高度的责任感和使命感深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想融入到基层党建工作的全过程，建立健全责任清晰、领导有力、运转有序、保障到位的工作体制机制。基本实现了管党治党意识真正树起来、组织生活真正严起来、制度执行真正实起来、基层服务型党支部真正抓起来。
（4）规范党员发展程序，认真做好党员发展工作。2018年学院共有57名师生被列为入党积极分子进行培养；20名师生被吸收为预备党员；12名师生按期转正。
（5）工会、共青团组织积极开展活动，重视老干部工作。2018年5月16日召开红河卫生职业学院第二届第二次教职工代表暨工会会员代表大会，会议审核通过了《红河卫生职业学院教师职务晋升聘用实施暂行办法》。全年积极组织富有特色的文体活动（比赛）16次。组织会员开展2018年红十字会小小心愿捐款，共捐款13330元。学院认真贯彻落实上级党委、政府关于老干部工作的方针、政策，离退休人员的各种“政治待遇”和“生活待遇”全面落实。2018年给退休教职工订阅学习资料《云南老年报》91份，《金色时光》3份。同时，做好退休教职工传统节日和重大节日慰问工作。
3.制度建设
（1）制定和完善相关管理制度。完善和规范法律顾问制度。学院于2016年率先在全省高职院校中建立了法律顾问管理制度。本年度又按照省教育厅要求，积极打造富有特色的“法律文化进校园”活动，每周召集法律顾问就校纪校规、合同订立、风险防控、安全维稳等事务性工作进行咨询、审查。
（2）严格工作报告制度，学院重要事项和重大事故按要求报告，严格执行学院领导和中层干部外出报备制度
（3）坚持“三会一课”制度。一是严格落实“三会一课”等组织生活制度，各党支部每月组织1次党员集中学习；党支部每季度至少召开了1次全体党员会议，每次围绕1个专题讨论，每季度至少安排一次党课学习。二是严格执行党员领导干部双重组织生活制度。三是认真落实党员教育主题活动和书记、院长上党课制度。
（4）重视宣传工作，拓宽宣传渠道，扩大学院社会知名度。做好校内校外宣传。今年1至11月共推送微信157期450余条，阅读量达28.7万人次，关注人数达1.5万余人，较去年增加6000人，较好发挥了新时代、新形势下，新媒体在高校师生中的宣传舆论引导作用。创新开展校庆活动直播，10月26日当天浏览人数突破20万，创下红河电视台新媒体直播当天浏览最高纪录，对外宣传取得新突破。
4.作风建设
（1）深入贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”和红河州领导干部“十不准”，自觉锤炼“七种作风”
第一，贯彻中央八项规定精神；2018年，学院认真落实中央、省、州党风廉政建设工作的决策部署，坚持全面从严治党，精简各类会议活动和文件，切实整饬文山会海、形式主义等不正之风，加大对学校重大项目和重要决策部署的落实监督力度，持续推进学院的预防和惩治腐败制度建设。校庆工作严格贯彻执行中央八项规定和一系列廉政纪律和财务开支规定，严格按照“实效、规范、廉洁”的原则开展一系列活动和工作，各项经费支出严格执行财务纪律规定，必须招标采购的项目，严格进行招标采购，小额开支，精打细算、俭省节约。纪念建校60周年暨庆祝升专办学6周年系列文化活动做到了严谨、规范、节俭、高效、安全。
2018年，我校教职工无违反中央八项规定精神的情况发生。
第二自觉锤炼“七种作风”；2018年，学院认真对照落实州委书记姚国华提出的勇于担当、从严从实、善作善成、专业规范、学习创新、调查研究、清正廉洁“七种作风”的要求，打造作风一流、素质过硬的医疗卫生人才教育工作队伍，努力推动红河州大健康产业奋勇争先、争创一流。
（2）学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，坚持把纪律和规矩挺在前面。学院每月编印一期《党风廉政建设学习资料》，及时组织学习违反中央八项规定精神的通报案例。组织全体中层以上干部、党支部书记和高风险岗位工作人员60多人到红河州廉政警示教育基地参观学习。
2018年，学院纪委、监察审计处未接到对我校教职工违反廉政纪律的投诉和举报。
（3）建立完善院领导干部联系专业（学科）组制度、党员结对帮扶贫困生制度，并形成常态化
5.脱贫攻坚
一是我院59名中层及以上干部对大冲村委会和阿卡村委会190户贫困户进行结对帮扶。 2018年累计投入帮扶资金共25万余元。
二是落实2016年学院与屏边县政府签订的协议。对于屏边县湾塘乡的学生，一经学院录取，将给予学费减免，且在校就读期间对湾塘学生每月发放200元生活费。与屏边二中对口帮扶教师培养、教育教学管理、学生心理咨询辅导，每年资助5万元帮扶品学兼优的贫困学生等。
三是开展党员结对帮扶困难学生工作，全校在职党员172人结对274名困难学生。
四是开展红河州南部六县卫生计生人才需求调研，对南部六县实施精准扶贫招生。2018年录取南部六县学生156人，较2017年增加102人。
6、深化改革
（1）认真贯彻《红河州人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》，着力实施《红河州现代职业教育体系建设规划（2015-2020年）》
第一，初步探索构建了中高职衔接贯通的医学类人才培养的“立交桥”，形成“医教协同、产教融合、校企合作”的办学模式。实施任务驱动、项目导向，教学做一体化的教学改革模式。学校与医院、企业共同完善了“2+1” “1.5+1.5”高技术技能医药卫生专门人才培养模式、“顶岗实习”“订单培养”等工学交替的“双主体”人才培养模式改革、“2+3”学校与医院助理全科医师规范化培训相衔接的人才培养模式改革。基本形成了社会、行业、用人单位和学校共同参与的多元化教学评价的体系，确保人才培养质量。
第二，继续实施和完善《红河卫生职业学院“十三五”事业发展划（2016-2020年）》
第三，完善《红河卫生职业学院创新发展行动计划（2016-2018年）建设方案》，并在此基础上完成2018年绩效数据采集工作
今年，学院完成了创新发展行动计划五个项目的省级示范遴选申报工作。
第四，深化高等教育领域“放管服”改革，不断完善内部治理结构。一年来，学院深入贯彻执行党委领导下的校长负责制，按照院系两级管理的要求，逐步将财务、人事等行政权力有序下放，健全财务预决算、内部控制管理、经济责任审计制度。保证学术委员会依《红河卫生职业学院》章程履行职权；实行教职工代表大会制度，教职工依法参与学校民主管理和监督。
（2）推动对外交流与合作，加快留学事业发展。持续打造“留学红卫”品牌。 2018年学院整合校内教育教学力量，完善管理制度，实施老挝籍留学生汉语基础理解能力提升行动计划。同时派遣相关教学团队赴老挝调研，完善临床医学专业外国留学生人才培养方案。今年累计招收老挝、缅甸、泰国等留学生13人，在校留学生人数总计29人，涉及三个国家。
7.内涵发展
（1）坚持以市场需求为导向，专业建设成效显著。对接产业，优化专业结构。目前开设的17个专业都是地方经济社会发展所急需的，今年申报成功了1个新专业：医学美容技术。构筑早临床、早入岗的“2+1”、“订单培养”、推进“2+3”学校与助理全科医师规培等人才培养模式改革，把学生培养交由医院、药企、学校三方共同完成，并定期召开医院、企业共同参与的人才培养方案修订研讨会，提升学校人才培养质量。
（2）成功申报省级高水平骨干专业。根据《云南省教育厅关于实施云南省高等职业教育高水平骨干专业遴选和建设工作的通知》精神的要求，认真组织开展云南省高水平骨干专业（护理）的申报工作，最终通过省教育厅的认定。
（3）以现代学徒制试点为抓手，全面深化产教融合、医教协同、校企合作。实施药学、口腔医学技术、眼视光技术等三个云南省现代学徒制试点专业项目建设，不断完善“双元制职业教育”模式。深化对“订单培养”和“德标模式”的理论思考和实践探索，产教融合、校企合作、订单培养一体化育人模式得到有力保障。2018年学院与6家企业（医院）形成校企深度合作，与6家企业新增校企合作关系。
（4）高职教育质量年度报告按期发布，高职教学诊改工作顺利进行。
第一，高职教育质量年度报告；聘请第三方机构麦可思数据有限公司负责完成学院的毕业生培养质量评价报告，在此基础上形成学院的高职教育年度质量报告，确保学院年度质量报告客观、真实。
第二，高职教学诊断与改进；学院初步构建了学院内部质量保证体系，完成了2016、2017、2018的诊改报告。2018年7月，学院通过了省教育厅的复核。
（5）积极组织师生参加国家、省、州技能竞赛
第一，师生竞赛再上新台阶；2018年，我校师生共获得州级以上荣誉210项。其中，集体荣誉23项（国家级集体荣誉8项、省级集体荣誉11项、州级集体荣誉4项）；个人荣誉187项，其中，国家级36项（其中学生11项）、省级荣誉119（其中学生108项）、州级32项（其中学生24项）。
第二，教师教学比赛捷报频传；2018年6月，由中共云南省委高校工委举办、大理大学承办的2018年云南省高校思想政治理论课教师教学比赛中，学院两名青年教师荣获“形势与政策”和“思想道德修养与法律基础”课程组二等奖。
在吉林长春举行的2018年中国职业教育药理学教师教学能力竞赛中，学院三名教师喜获一等奖，在全国56个参赛团队中脱颖而出。
2018年10月，学院多名教师收获“全国食品药品职业院校微课大赛”二等奖。
（6）探索“互联网＋职业教育”新模式，加快职业教育信息化建设步伐。完成了全校无线网络项目的建设，建设覆盖全校教学、实验和活动区域的无线网络。维护、管理、推进已经部署的信息化应用系统（ 主要包括：OA系统、学工系统、人事管理系统、招生系统、迎新系统、教务管理系统）。加快网络教学平台建设，为全面实施网络教学、混合式学习等新型教学模式打好基础。
8.基础能力建设
（1）基础设施建设稳步推进，办学条件明显改善。
第一，本年度完成了红河卫生职业学院扩建项目（一期）可行性研究报告和环境影响评价报告的编制、报批工作，并取得了环评批复、可研批复及工程规划许可证，完成了扩建项目的初步勘察、设计工作，抗震专审工作和施工图设计工作正在进行中。附属医院土地证、规划证、可行性研究报告批复、环境影响评价报告批复等相关建设手续已办理完成，并取得上级相关批复文件。
第二，办学四项核心指标，生均用房达到75.3平方米，生均实践场所9.95平方米，生均教学科研仪器设备值9165.57万元，生均图书48.87册，生师比18.18，这四项核心指标中有两项已经不能满足国家设定的标准。
第三，深化医教协同进程，加快附属医院和教学医院建设
第四，师资队伍建设。截至2018年底，学院共有教职工379人（含75名临聘人员），其中教师262人（含17名临聘教师）。教师年龄结构方面，35周岁以下159人，占60.69%；36-45周岁人，占19.08%；46-60周岁人，占20.23%；具有硕士研究生学历学位75人（含4名临聘教师），占教师总数的28.62%；具有高级职称69人，占26.33%；中级职称71人，占27.09%。
实施“导师结对培养制度”，加快新教师的培养，2018年结对培养新教师 26人。加大教师学历学位和外出培训力度，与昆明医科大学在我校联合举办在职硕士研修班，2018年参加校内、校外集中培训教师共计115人次，其中，外出短期进修教师共计13人。2018年寒、暑假下医院、企业实践教师共计122人次，共实践1886天。计划在2019年寒假期间组织97名管理干部、教研室主任、专业带头人到华南师范大学职业教育学院开展1周的能力提升培训。加快高层次人才引进，此外，还建立健全了师德师风建设检查、监督制度。
9.助学体系建设
（1）贯彻落实中央和省州有关中职学校国家助学金和免学费政策。2018年，学院共有1009名高职学生获得国家奖助学金，其中：2名学生获得国家奖学金、3名学生获得省政府奖学金、85名学生获得国家励志奖学金、15名学生获得省政府励志奖学金；416人获得一等助学金、488人获得二等助学金。全年共为2136名中职学生减免了学费，有882名中职学生获得国家助学金，有2名中职学生获得了省政府奖学金。
（2）严格执行直接免除学费注册和专门中职资助卡发放制，及时足额发放专项资金，资金管理规范有序。已于2018年12月前将本年度资助资金全部发放到位，无套取、滞留、挪用等违规违纪情况发生。
（3）建立专项档案，重视痕迹管理。学院学生资助管理台账规范有序，已按有关要求整理。
（4）建立健全校内资助政策，实现建档立卡户子女的学生精准扶贫工作全覆盖。校内为贫困学生尤其是建档立卡贫困户学生提供长期和临时岗位，全年总计安排勤工助学学生1628人次，共支出390153元津贴。给予18名同学困难生活补助，共计1.8万元。对家庭经济困难的新生，开通“绿色通道”。
10.常规管理
（1）做好学生稳定工作，防止学生大量流失。学院认真做好学生稳定工作，通过班主任、辅导员日常班级管理，及时发现学生异常，对有退学意向的学生，反复开展学生思想工作，同时与家长沟通联系，做好家长工作。2018年，校本部退学学生共计88人，占校本部学生总数的1.26%。经过广泛调研了解到退学原因多是对专业不感兴趣、复读高中，没有因家庭经济困难而失学的学生。
（2）做好建档立卡户就读学生人数统计上报工作。2018年秋季学期，学院共有建档立卡户学生893人，其中高职学生737人，中职学生156人，已按规定程序和要求上报。
（3）完成学院搬迁和入住新校区工作
（4）学籍管理规范有序，积极做好学籍注册。对 2018届共1480名专科毕业生和2019届1584名预计毕业生进行了学籍信息准确核对，并进行图像采集。在“学信网”系统中提交专科毕业生数据，并打印毕业生名册，制作毕业证专科1480份（包括打印、贴照片、盖章、压钢印等）。
（5）加强教师培训力度，实现全员培训目标。截止今年底，学院共有教职工379人（含75名临聘人员），其中教师262人（含17名临聘教师）。经过在职硕士研修班、假期下医院实践培训、网络在线点播培训，全年一共轮训326人次，实现了专任教师送培完成率100％的目标。
（6）规范实习管理。2018年认真落实《学院领导包保联系临床教学基地工作责任制度》《红河卫生职业学院临床教学工作督导组》制度，今年1月、11月学院领导及管理机构的处室领导、专业带头人、辅导员等分别到临床教学基地开展了2轮巡查。
（7）加强收费管理，坚持收费公示制。按云南省行政事业性收费许可证规定的项目和标准收费。坚持收费公示制度，接受社会监督。严格财经纪律，收支两条线，一年来收费秩序不断规范，学生满意度大幅提高。2018年学院全面推行“互联网+收费”改革，与腾讯微校合作搭建微信校园卡平台，学生可通过学院公众号领取校园虚拟卡后进入缴费平台完成缴费
（8）加强安全管理，创建平安校园。
第一，加强安保队伍建设。学院不断充实安保人员，专职保卫干部7人，聘用保安人数达到22人，超过了上级部门要求的保卫配备人数。全年学院领导、中层干部和保卫处人员实行驻校值班制度，保卫处办公室工作人员实行24小时值班制度，保证校园内每天24小时有人备勤值班，填写值班记录。门卫值班人员对来访人员和车辆实行出入登记制度。
第二，发挥监控指挥中心的利剑作用。为保障校园安全，消除监控死角，学校投入使用的监控头达到了449个，目前，校园监控中心安排每天2人24小时值班，校园24小时报警电话已经向全校师生公布，监控中心和指挥系统的防范能力大大增强。
第三，组织应急疏散演练。全年组织应急演练4次，通过这些演练和培训增强了学生在遇到突发事件或暴恐事件时的逃生、避险的意识和能力；增强了学校应对、处理和解决突发事件的能力，磨合了学校启动应急预案的机制，并提高了各部门的协调、沟通和联动能力。
（9）加强后勤、学生食堂、宿舍规范管理
在“6T”食堂达标验收基础上，进一步完善监管手段，提高管理水平。通过努力，学院内的三个食堂顺利通过省教育厅组织的“6T”达标食堂验收。
（10）积极开展勤工俭学
公开招募勤工助学岗位，面向全校提供了长期和临时岗位，全年总计安排勤工助学1628人次，共支出390153.00元津贴，缓解了贫困学生生活上的压力。
11.德育工作
2018年开展了以“习近平新时代中国特色社会主义思想”宣讲交流活动、“不忘初心，苦难辉煌（蒙自市查尼皮之行）·纪念中共云南省一大90周年”为代表的一系列精彩纷呈的德育实践活动。
12.招生就业工作
（1）圆满完成省下达的招生任务
三年制大专方面：省教育厅核准计划数为1600人，实际录取1714人。在录取的学生中，达到云南省2018年二本录取控制线（文史450分，理工390分）的学生共864人。
（2）加强毕业生就业指导服务工作
4月11日，学院举办2018届毕业生双向选择洽谈会，提供就业岗位2000余个，为三家单位举办专场招聘会；积极建设学校官网中的就业信息网页，组建用人单位和毕业生QQ群，共发布各种招聘信息100余条，充分为用人单位和毕业生提供招聘、应聘就业信息平台。截至11月7日，学院就业人数为1471人，就业率为99.39%（去年为99.26％），校本部的四个系（临床系、护理系、药学系、医技系）均实现全员就业。
（3）就业质量再创新高
据麦可思数据有限公司调查统计，学院2018届毕业生对我校和用人单位的总体满意度为92.37%。
13.校园文化建设
（1）校园文化活动和学生社团活动精彩纷呈。一年来，学院院系两级部门和学生社团先后开展了 “我爱阅读”主题征文活动、中华传统文化知识竞赛等一系列校园文化活动。这些活动的开展，极大地丰富了学生校园文化生活，为学生全面发展创造了条件。
（2）师生技能竞赛扎实有效。2018年，我校师生共获得州级以上荣誉210项。其中，集体荣誉23项（国家级集体荣誉8项、省级集体荣誉11项、州级集体荣誉4项）；个人荣誉187项，其中，国家级36项（其中学生11项）、省级荣誉119（其中学生108项）、州级32项（其中学生24项）。
（3）开展60周年校庆系列文化活动。今年是红河卫生职业学院（原红河卫校）建校60周年暨升专办学6周年。学院以“传承，创新，发展”为主题，开展了总结办学经验、编写校史、编辑校友录和校友风采录、编辑纪念画册、联络校友并倡导校友植树造林、拍摄纪念专题宣传片、举办学术交流、举行庆祝大会、举办迎接2018级新生暨校庆晚会、邀请杰出校友回校对在校学生进行传承教育等一系列文化活动。起到了总结办学经验、传承卫校精神、弘扬大学精神、凝心聚力、促进发展、扩大学院社会影响力的目的。
14.体卫艺工作
（1）积极推广普通话。大力推广普通话，积极开展推普周系列活动，把普通话合格作为教师业务考核及录用教师的基本条件，积极组织学生进行普通话培训及测评，目前普通话已成为校园语言。
（2）大力开展体育工作
第一，学院重视体育工作，积极参加各类体育竞赛，在云南省第十五届运动会比赛中获1个团体奖项，9个单项奖。云南省2018年高等学校（非在昆高校组）非体育专业校园男子组足球联赛：学院荣获三等奖。
第二，学生体质检测。完成了5930人的学生体质监测。
（3）健全卫生防疫工作制度，一年来无卫生不良引起的疫情，食物中毒等现象。也未发生传染病公共卫生事件。
（4）积极开展毒品预防和艾滋病系列宣传活动，全校师生防艾知识知晓率达到98％。
15.教育科研
（1）开展校庆系列学术活动，先后邀请昆明医科大学、云南大学、全国卫生职业教育教学指导委员会等单位的10名专家到校针对科研方法和科研能力进行培训指导，极大地提升了教师的科研意识和科研方法能力。
（2）科研成果硕果累累
第一，省级科研成果。组织申报云南省教育厅基金课题立项6项；组织申报高职高专教育分会第四批课题报送9项，立项6项；组织完成了高职高专教育分会课题1项，通过了结题验收。
第二，州级科研成果。本年度配合红河州社科联工作，提交红河州第六次（2017-2018年度）哲学社会科学优秀成果评奖申报材料6项，获得红河州第四次哲学社会科学规划项目申报优秀课题1项；组织申报红河州第四次（2017-2018）年度哲学社会科学规划课题10项，以专项课题立项8项，以自筹课题立项2项。
第三，校级科研管理。积极鼓励教职工撰写论文，积极投稿《滇南医药教育》（红河卫生职业学院编），首次由云南人民出版社出版发行，并分发至各系部。
第四，论文发表情况。本年度学院教职工公开发表论文共180篇，其中1篇北大中文核心，4篇CSSCI；参编教材70人次，其中主编7部，副主编19部；出版学术专著一部。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入红河卫生职业学院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河卫生职业学院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河卫生职业学院部门2018年末实有人员编制304人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制304人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员304人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员93人。其中：离休0人，退休93人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河卫生职业学院部门2018年度收入合计9070.21万元。其中：财政拨款收入9070.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入较上年增加7.57%，主要原因分析我院今年学生扩招，学生人数的增加导致收入增长较快。
二、支出决算情况说明
红河卫生职业学院部门2018年度支出合计9164.99万元。其中：基本支出4042.26万元，占总支出的44.10％；项目支出5122.73万元，占总支出的55.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加6.59%,因为我院今年学生扩招，学生人数的增加导致成本的增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障红河卫生职业学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4042.26万元。与上年对比2017年基本支出4170.99万元，减少的原因是三公经费的下降、开源节流。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.93％，即3334.02万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.37％，即540.75。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障红河卫生职业学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5122.73万元。与上年对比2017年项目支出4427.20万元,主要原因分析学生的扩招，导致成本增加，我院按照红河州财政管理体制，非税收入的增加也导致非税收支出的增加。开支及开展工作情况：
工资福利支出1564.36万元
商品和服务支出2075.35万元
对个人和家庭的补助251.58万元、
其他资本性支出1231.41万元
资金主要花在人员绩效、学生实习费、联合办学经费、实验室设备购置，水电费等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河卫生职业学院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9164.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6.59%，主要原因分析：今年学校扩招，学生人数有所增加，支出成本也相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出84051547.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.70%。主要用于2050302中专教育5213454.82元；2050305高等职业教育78838093.00元；
6.科学技术（类）支出34000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于2060402应用技术研究与开发34000.00元。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出4558784.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于20805机关事业单位基本养老保险支出4492944.40；用于2080801死亡抚恤65840.00元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出477300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于2109901其他医疗与计划生育支出477300.00元（根据《云南省教育厅等五部门关于进一步做好农村订单定向医学生免费培养工作的意见》（云教高2016-61号文件）实施乡镇卫生院及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才，免除学费，住宿费部分由财政承担，免学费资金主要用于补助办公费，同时每生享受每月300元补助。
10.住房保障（类）支出2,528,244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于职工住房公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河卫生职业学院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为700,000.00元，支出决算为388,136.74元，完成预算的55.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为81,098.00元，完成预算的57.93%；公务用车购置及运行费支出决算为198,627.74元，完成预算的70.94%；公务接待费支出决算为108,411.00元，完成预算的38.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，大量减少公务接待和因公出国次数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加78901.11元，增加25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加81,098.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1888.19元，下降0.94%；公务接待费支出决算减少308.70元，下降0.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国去年为0，今年8.1万元，主要为省教育厅办公室发文，要求我校教师李锋赴新西兰培训，培训费为每人8.1万元，车辆运行维护费较去年减少，公务接待费较去年减少，原因是严格执行中央八项规定，大量减少公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出81,098.00元，占20.89%；公务用车购置及运行维护费支出198,627.74元，占51.17%；公务接待费支出108,411.00元，占27.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出81,098.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：主要为省教育厅办公室发文，要求我校教师李锋赴新西兰培训。
2. 公务用车购置及运行维护费支出198,627.74元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出198,627.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出差、跑联合办学点、学生实习点所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出108,411.00元。其中：
国内接待费支出108,411.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于成教联合办学教学点、招生工作、就业工作、专家讲座、教学实习点发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河卫生职业学院部门2018年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，红河卫生职业学院部门资产总额955,812,044.75元，其中，流动资产264,429,955.86元，固定资产613,287,280.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产78,094,808.34元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加879719727.24元，其中;流动资产增加250774420.05元，固定资产增加550850498.85元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加78,094,808.34元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额13,273,511.20元,其中：政府采购货物支出9,679,790.05元;政府采购工程支出2,304,412.15元;政府采购服务支出1,289,309.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
项目名称：红河卫生职业学院非税收入返还
非税收入缴纳后返还2018年28021390.00，由州级财政下达预算。
（二）项目支出绩效自评
较好的完成了效益指标，项目依托学院内部财务、内控信息化建设，将内控机制信息化、可视化。
（三）项目绩效目标管理
圆满完成目标，年初财政局下达非税指标2768万元，我院缴纳4152万元，返还2802万元，超额完成任务。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
一是强化三年制高职教育，优化专业结构。稳步发展五年制高职教育，注重三年制、五年制职业教育课程衔接。二是办好职业培训，大力开展医药职业技能培训，充分发挥学校社会服务的功能。2018年预算收入6549.33万元，收入决算9070.21万元，支出预算6549.33万元，支出决算9164.99万元。依托《红河卫生职业财务两级管理办法》，有效将财权下放，学院内部各个部门自求发展、自我约束、自我激励、量入为出。在州委、州政府和省州教育行政主管部门的正确领导下，学院全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；在深化高职教育改革，推动学院内涵式发展的工作上取得较好成绩。项目各项指标均以达标，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“优”。
伴随学院办学规模扩大，教职工人数及学生人数增多，日常教学经费开支逐年增大，学院收取的学费没有得到全额返还，生均拨款不到位，整体开支压力太大。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
