红河州广播电视转播台2018年度部门决算

　　第一部分 红河州广播电视转播台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州广播电视转播台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州广播电视转播台，原单位名为红河州716台，是红河州文化体育和广播电视局所属州级财政全额拨款二级预算单位。是1971年根据云南省革命委员会（1971）10号文件精神成立于个旧市东北面的水塘寨，单位性质为正科级（领导数量一正两副）事业单位。1972年9月开始试播，10月1日正式开播，其主要职责任务是 “播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目转播。”现拥有个旧庙山发射台（州716台）和蒙自朵古发射台两个广播电视发射台站。担负中央、省、州和本地广播电视节目红河州区域中心无线覆盖任务。在上级党委、政府和业务部门的正确领导下，按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，“安全、优质、完整、高效、稳定”转播好广播电视节目，宣传党的路线、方针、政策的，促进科学发展，构建和谐社会。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一、学习贯彻党的十九大精神，提高安播责任意识。

　　2018年以来，我台将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务贯穿始终，在学懂、弄通、做实上下功夫，把思想和行动统一到党的十九大精神上来。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想摆在突出位置，用以武装头脑、指导实践、推动安播工作。特别是认真学习领会、全面贯彻习近平总书记的文化思想和党的十九大关于文化建设的重要部署，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持走中国特色社会主义文化发展道路，坚定文化自信，牢牢把握文化建设的总体要求、重点任务。牢牢掌握意识形态领域主导权，切实维护国家文化安全和意识形态安全，从而提高全台干部职工的广播电视安全播出责任意识。全年，我台共组参加州直机关工委组织的十九大培训班6人次，参加局机关组织的十九大培训会15人次，台内组织学习会5次。

　　二、严格落实安播责任，圆满完成播出任务。

　　一年来，我台严格按照国家广播电影电视总局令《广播电视安全播出管理规定》（第62号）要求，紧紧围绕“安全平安”这一核心价值，不断完善安全播出流程管理和规章制度，加强领导，落实责任。成立了以台长为组长，副台长为副组长，台相关负责人为组员的安播工作领导小组。并严格执行台班子成员带班值班制度，认真做好安全保卫、值班值守、技术维护、应急处置等相关工作，牢固树立忧患意识和安全防范意识，开展事故处置演练，不断提高一线人员的技术水平和应急处置能力。最终，圆满完成元旦、春节、两会、国庆等重要保障期的安全播出工作。

　　三、强化台站基础建设，提高安全播出保障力。

　　一是全面完成个旧庙山发射台基础设施建设项目。按照总局、省局和州局有关“十三五”高山无线发射台站基础设施建设项目要求，今年我台结合实际，全面推进个旧庙山广播电视高山台站基础设施建设。该项目总投资200万元，其中，中央投资160万元，地方配套40万元。工程主要涉及新建60米广播电视发射铁塔一座，新建广播电视安全播出业务用房450平方米，改造台大门至发射机房的弹石路为水泥路，路宽为4米、长约800米及新建100米长的过车型排水沟。但因地方配套的40万元资金暂时未能到位，因此目前庙山广播电视发射台已完成的工程为业务用房和发射铁塔，广播电视发射铁塔建设工程子项中标价为60万元，工程于2017年9月开工建设，2017年12月竣工，总造价为664900.51元；广播电视安全播出业务用房子项中标价为1113275.40元，工程于2017年12月1日正式进场施工，2018年5月底主体工程全面完工，工程审定结算造价为1208600.12 元。

　　该项目投入使用后，将进一步扩大庙山发射台广播电视节日覆盖范围和覆盖人口，解决个旧地区听广播看电视难问题，更好把党和政府的声音传入千家万户，为完善全州公共文化服务体系，开创跨越式发展新局面和全面建成小康社会提供强有力的舆论支撑。

　　二是建立了朵古发射台台内监控系统。建台至今，因缺少资金和技术，朵古发射台内一直没有完整的监控系统，安全播出工作基本靠“人防”。今年在省局和州局的关心支持下，投资25万元完成了朵古发射台8台广播电视发射机主机监测系统和4路信号源监测系统建设，进一步提高了我台安播保障力，同时为建立远程控制系统奠定坚实基础。

　　三是完成了朵古发射台供配电改造。为确保 “安全、优质、完整、高效、稳定”转播广播电视节目，更好把党和政府的声音传入千家万户。今年5月10日至5月25日，经逐级报备，我台停机改造朵古发射台供配电。从而消除朵古发射台供配电存在使用面积小、内部设计不合理、无通风散热窗口，特别是近年来随着配电设备的增多，狭小拥紧的配电房给安播工作带来了极大的隐患。

　　四是增加广播电视发射机备机提高安播保障力。一是保障广播节目的优质播出。针对蒙自地区106.1（中国之声广播节目）和95.3（云南综合新闻广播节目）受众较多的特点，我台为保障这两套广播节目的优质播出，今年台投资近10万元，采购了2台广播发射机，作为106.1和95.3的备机。二是继续推进中央电视节目无线数字化覆盖工程。组织技术人员配合相关厂家完成了朵古发射台44频道数字电视发射机及个旧庙山发射台22频道和24频道的数字电视发射机备机的安装及调试工作。

　　三、团结进取，全面推进干部队伍建设。

　　一是坚持把党的政治建设摆在首位，落实全面从严治党主体责任和监督责任，开展了党性党风党纪教育和廉洁从政教育活动，及党支部规范化建设；二是积极做好精准扶贫工作，2018年我台共派出2位职工到元阳县驻村指导脱贫攻坚工作，并在单位资金吃紧的情况下，拨款20000元用于脱贫工作。同时，进一步深入开展了“挂包帮”“转走访”工作；三是积极组织参加创建全国民族团结进步示范州有关工作；四是积极组织参加蒙自市创建全国文明城市活动；五是按照州局要求切实抓好全台安全生产、消防和综治维稳、反恐怖、禁毒及扫黑除恶专项斗争工作，从而确保台内不发生安全生产事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州广播电视转播台2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州广播电视转播台2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州广播电视转播台2018年度收入合计4,605,172.28元。其中：财政拨款收入4,605,172.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1859146.72元，主要原因是项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州广播电视转播台2018年度支出合计4,951,206.14元。其中：基本支出3,558,616.75元，占总支出的71.87%；项目支出1,392,589.39元，占总支出的28.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1206038.54元，主要原因是项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州广播电视转播台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,558,616.75元。与上年对比减少，主要原因是我台按州委州政府厉行节约的要求缩减办公经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.96%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州广播电视转播台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,392,589.39元。与上年对比减少1248010.51元，主要原因是项目经费减少。该项目已整体完工，验收完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州广播电视转播台部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,951,206.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1434521.36元，主要原因是维修维护费、公务用车费、福利费增加，公务用车费用增加的原因是蒙自个旧异地办公，车辆上下频繁导致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出599,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。主要用于绩效工资；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化体育与传媒（类）支出3,777,236.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.29%。主要用于工资福利及商品和服务支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出405,131.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于工资福利及死亡抚恤支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出169,338.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州广播电视转播台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85000.00元，支出决算为68,398.04元，完成预算的80.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为59,178.04元，完成预算的69.62%；公务接待费支出决算为9,220.00元，完成预算的10.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待费用。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3701.96元，下降5.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2121.96元，下降3.46%；公务接待费支出决算减少1580.00元，下降14.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运维费减少，公务接待活动减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59,178.04元，占86.52%；公务接待费支出9,220.00元，占13.48%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出59,178.04元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出59,178.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于个旧蒙自异地办公、高山台站交接班所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9,220.00元。其中：

　　国内接待费支出9,220.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作联系、学习交流等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州广播电视转播台2018年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州广播电视转播台资产总额10,707,811.59元，其中，流动资产341,768.73元，固定资产10,366,042.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3233787.24元，其中;流动资产减少903451.26元，固定资产增加3830238.5元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废资产32项，账面原值2034506.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额828,810.00元，其中：政府采购货物支出773,529.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55,281.00元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　二、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　三、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　五、转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　六、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　七、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。