红河州博物馆2018年度部门决算

　　   第一部分  红河州博物馆概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州博物馆概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　 收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘等。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　切实推行目标责任管理制，在工作中不断加以完善。认真开展文化惠民活动，确保优质服务实惠于民。结合“5·18国际博物馆日”、“世界文化遗产日”、“中国旅游日”及各大节假日，分别联合蒙自市芷村镇党委政府、金平县勐拉镇党委政府等单位成功举办文化惠民活动，参与人数达35000余人，捐赠书籍、环保袋、《博物馆条例》、《5.18博物馆日宣传册》及文化遗产宣传挂历5000余份，受到当地群众及学生的热烈欢迎。 

　　以省级精神文明单位创建、国家3A级旅游景区工作为动力，全力打造红河文化旅游品牌。做好日常旅游团队的接待和讲解服务工作，截至10月底，共提供讲解586批次，讲解22103人次。在“5.19中国旅游日”，组织开展中国旅游日主题宣传活动，发放《博物馆条例》、《红河哈尼梯田》等宣传资料1500余份，宣讲文化遗产保护知识。认真填报文化旅游部A级景区填报系统、云南旅游产业统计系统前三季度信息数据。完成“一部手机游云南综合管理平台”的账号激活和日常管理工作，配合市旅发委和腾讯公司完成州博物馆景区电子旅游地图的绘制工作。按时报送市旅发委1至10月景区月度数据。 

　　以公益展览为主导，精益求精，确保业务水平稳步提升。全年成功举办了《方苏雅拍摄中国的法国领事----二十世纪初云南老照片展》、《诗书红河——蔡祥麟先生诗书紫陶合璧展》、《心传——红河州国家级非物质文化遗产保护成果展》等21个展览。积极举办各类文物交流展览。我馆打造的《红河三绝----乌铜走银紫陶锡传统手工艺品展》、《雕刻大山的民族---哈尼服饰文化展》先后在广东、福建、安徽多地举办，受到当地群众的热烈欢迎。北京市海淀区圆明园管理处《圆明重光——圆明园历史文化展》、广州南越王宫博物馆《辽阔的南海----广州与海上丝绸之路》、福建昙石山遗址博物馆《见盏—寻味千年造盏工艺》、安徽马鞍山市博物馆《凝固的汉风----安徽马鞍山朱然博物馆汉画像石拓片展》、新疆博尔塔拉蒙古自治州博物馆《青色草原----博尔塔拉民族风情展》相继亮相红河州博物馆并取得圆满成功。展览期间，共接待社会各界观众26万余人次。举办馆际专题交流展览，加强了博物馆之间的相互交流与合作，为促进地区间文化的传播与交流作出了积极的贡献。 

　　加大博物馆窗口服务的工作力度，不断适应免费开放的要求。对一楼序厅的地理模型进行升级，新的地理信息系统电子触摸屏互动区建设完成并投入使用。二是开展丰富多彩的社教活动。策划和举办了“瑞狗迎新春·红彤彤的春天”、“博物馆里踏春来”亲子活动、“‘我劳动，我快乐’----红河州博物馆‘五一国际劳动节’观众互动活动”、“‘哈尼·我的快乐文化之旅’----5·18国际博物馆日系列活动”、“‘我和我的祖国’国庆系列活动”、“我在博物馆讲故事—首届小小讲解员”等一系列大型社教活动，丰富了节日期间的活动内容，营造了温馨和谐的节日氛围，拓展了素质教育的途径，得到观众的一致好评。三是加强志愿者招募和培训工作。今年面向红河学院、红河卫生职业学院招募在校大学生志愿者共126名，经过系统培训，志愿者已正式进入展厅开展志愿服务工作。截至10月底，我馆共接待各类观众33万余人次，提供讲解586批次，讲解22103人次，有效地发挥了博物馆的宣传教育功能，收到了较好的社会效果。 

　　夯实文物保护基础，加强文物的调研和征集工作。我馆将2018年确立为“库房数据库建设推进年”，成立了数据库建设推进领导小组，制定数据库建设实施方案，现已完成书画类、服饰类文物的数据核对工作。加强文物的征集和入藏工作，做好2018年新征集的271件文物（文艺类44件，陶瓷类36件，青铜铁类9件,服饰类147件，锡类28件，土司类7件）的入藏、登录等工作。将2018年州民委移交代管的130（件）套服饰进行重新整理并入库归档。实施文物维修保护项目，委托首都博物馆对26件馆藏书画进行了修复，初步完成需要进行抢救性修复青铜器的修复方案。启动并完成二楼原书画工作室改造为文物库房工程。继续进行我州世居少数民族非物质文化遗产的普查和调研工作。 

　　立足博物馆实际，扎实开展各项安全维稳工作。持续开展消防安全“四个能力”建设、网络“户籍化”管理，严格执行“三项备案”制度。结合展厅巡逻每日进行防火巡查，每周进行建筑设施消防安全检查，每月开展安全全面检查。注重安保人员业务技能培训和学习教育，定期组织专业技术培训，牢固树立安全防范意识和提高安全防范能力。定期在馆内开展反恐应急演练，通过演练提高广大干部职工应对和防范发生暴恐事件的能力。9月，组织开展安保部人员业务能力培训，同月召开全馆干部职工会议，传达全州博物馆和文物古建筑消防安全大检查动员部署视频会议精神，对加强火灾防范措施等进行安排部署。9月，由国家应急管理部、国家文化旅游部、国家文物局组成的第四工作组对我馆进行了消防安全大检查，对馆内安全消防存在的问题提出了整改要求和意见，我馆针对存在的消防安全隐患进行了及时整改。10月，先后组织部室负责人、相关人员和全馆人员开展消防安全知识培训和应急疏散实战演练，切实增强员工的消防安全意识。截至10月底，我馆无安全生产事故发生，无治安案件和刑事案件发生。 

　　实施人才战略，加强业务培训和继续教育。一是认真组织全馆职工积极参加红河干部学习网和国家工作人员学法用法及考试平台的在线学习，提升职工理论素养和业务水平。分批组织职工到广州南越王宫博物馆、福建昙石山遗址博物馆、安徽省马鞍山博物馆考察交流，开阔视野，增长知识。二是组织职工外出学习培训。3月，参加“云南省‘三区’人才支持计划文化工作者专项培养第五期三班”培训；5月，参加云南省文物局举办的“全省非国有博物馆藏品备案工作培训班”及云南省博物馆举办的“全省博物馆文创产品开发推进会暨博物馆文创IP联盟创建会”；7月，参加“云南省3A及以上旅游景区安全生产培训班”；9月，参加国家文物局在陕西师范大学举办的“中荷博物馆教育培训班”；7月和9月，参加国家古籍保护中心举办的“第八期全国少数民族古籍修复技术培训班”和“第九期少数民族古籍修复技术培训班” ；10月，参加 “2018云南省文博专业人员古代陶瓷茶具鉴定知识”培训班。同月，参加“第二届博物馆文物防震技术国际学术研讨会”。三是结合各大节日在馆内举办“防灾减灾小常识”等讲座。通过培训学习，提升了博物馆职工整体的业务水平和科研能力，为博物馆各项工作的开展提供了强有力的人力资源和技术保障。 

　　加强学术研究与交流，拓展文博协会发展，促进业务工作全面提升。积极参加红河州文物博物馆专家组活动。为州文博协会会员以及广大文物收藏爱好者提供免费鉴定、咨询和技术指导，全年共计免费鉴定文物1000余件。与红河学院合作，共同开展《建水紫陶历史文化与开发利用》课题研究，已通过专家验收。配合省博物馆进行国家文物局组织的《博物馆文物防震技术及装备适用性评价研究》课题调研工作，上报相关材料。与云南大学艺术学院合作，开展《云南青花瓷器研究》课题研究。参与完成红河州彝族学会《红河州彝族志》编纂、指导工作。参与《开远黑石头坡墓葬发掘报告》和州级社科项目《滇越铁路、个碧石铁路文化遗产调查》编写工作。完成专著1部，发表论文6篇。其中，李朝春的《云南石屏乌铜走银》一书，已交云南人民出版社，预计年内出版，该书是全国第一部系统研究石屏乌铜走银的学术专著，弥补了该领域学术研究的空白。 

　　加强指导，和谐发展。组织专业人员对各市县博物馆、纪念馆进行调研指导。先后对红河州展览馆、蒙自市查尼皮省一大会址纪念馆、个旧市生态文明建设宣教厅的讲解员和志愿者进行讲解培训，指导其完成讲解词的编写。完成了《开远黑石头坡出土文物展览大纲》、《开远工业遗产大纲》、《民族博物馆展览大纲》的策划、设计等工作。参与了《省级重点文物保护单位石屏袁嘉谷修缮工程方案》、《全国重点文物保护单位建水县文庙（部分文物）修缮工程方案》、《全国重点文物保护单位建水团民居白蚁防治》、《全国重点文物保护单位石屏玉屏书院彩绘涂饰工程》、《弥勒虹溪石牌坊修缮工程》等项目的评审论证、招投标、评标工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州博物馆部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州博物馆部门2018年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州博物馆部门2018年度收入合计8,688,775.22元。其中：财政拨款收入8,688,775.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比见下表： 

　　减少的主要原因是2018年项目经费投入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州博物馆部门2018年度支出合计9,015,131.91元。其中：基本支出6,054,937.46元，占总支出的67.16%；项目支出2,960,194.45元，占总支出的32.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少620,304.80元，主要原因分析是博物馆进行提升改造和文物修复方面的财政投入减少。具体明细详细见下表支出情况： 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,054,937.46元。与上年对比减少了114,372.80元，增长率为-1.85%，主要原因是人员经费减少（2018年有2人退休）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.52%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,960,194.45元。与上年对比减少505.932.00元，增长率为-14.60%，主要用于是水电费、邮电费、委托业务费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、电梯、博物馆的提升改造、设备购置费、文物保护修复及文物购置等。减少的原因是博物馆进行提升改造和文物修复方面的财政投入减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州博物馆部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,988,149.91元,占本年支出合计的99.70%。主要用于单位工资福利支出、日常基本支出的办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、劳务费、印刷费、委托业务费、车辆运行维护费、水电费、邮电费、维修维护等。与上年对比减少597,968.80元，增长率-6.24%，减少的主要原因分析是博物馆进行提升改造和文物修复方面的财政投入减少。财政拨款支出情况详见下表： 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,064,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。主要用于发放在职职工奖励性绩效工资。 

　　  2.文化体育与传媒（类）支出6,955,985.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%。主要是用于博物馆的提升改造、单位工资福利支出、日常基本支出、文物征集、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

　　  3.社会保障和就业（类）支出599,314.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于缴纳职工养老保险、生育保险、工伤保险、职业年金及残疾人就业保障金。 

　　  4.住房保障（类）支出368,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于职工住房公积金方面的支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州博物馆部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150，200.00元，支出决算为67,115.59元，完成预算的44.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为63,482.59元，完成预算的42.27%；公务接待费支出决算为3,633.00元，完成预算的2.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我馆深入贯彻落实中央八项规定、州委州政府十不准，严格执行中共中央国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对接待工作、公务用车工作进行了严格的管理和控制，压缩“三公经费”支出 ，致使我馆“三公经费”大幅度下降。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加12,539.27元，上升22.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加15,315.27元，上升31.80%；公务接待费支出决算减少2,776.00元，下降43.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我馆馆际之间交流及外出交流展览增加，导致公务用车运行维护费支出决算增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出63,482.59元，占94.59%；公务接待费支出3,633.00元，占5.41%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出63,482.59元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元。 

　　公务用车运行维护支出63,482.59元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物调研、文物征集、展览所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出3,633.00元。其中： 

　　国内接待费支出3,633.00元（其中：外事接待费支出0.0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 交流展览的布展、撤展及馆际交流发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　 2018年度用于保障红河州博物馆正常运转的日常支出6,054,937.46元。与上年对比减少了114,372.80元，增长率为-1.85%，主要原因是人员经费减少（2018年有2人退休）。 

　　部门机关运行经费主要用于博物馆日常运行工作的支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州博物馆部门资产总额12,540,388.24元，其中，流动资产509,529.81元，固定资产12,030,858.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,540,388.24元，其中;流动资产增加509,529.81元，固定资产增加12,030,858.43元,报废报损资产2245项，账面原值686,722.00元，实现资产处置收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额382,015.20元,其中：政府采购货物支出101,185.20元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出280,830.00元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。