红河电视台2018年度部门决算

　　   第一部分  红河电视台概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河电视台概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河电视台为红河州文化体育和广播电视局下属的二级全额拨款事业单位，主要职能为新闻宣传、舆论引导、电视节目制作播出、播映电视节目、促进社会经济文化发展、电视节目制作播出、电视产业经营、电视研究。通过电视和文艺节目宣传党的理论、方针、政策，起到党和政府及人民的喉舌作用，营造良好的舆论氛围，更好地为红河州经济建设服务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，红河电视台在州委、州政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神,牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，强化舆论引导，强化媒体融合，强化人才支撑，切实增强新闻宣传的时效性和感染力。深化技术改造，深挖市场资源，确保全台平稳运行和持续发展。圆满完成了各项目标任务，为建设新时代团结进步美丽红河营造了浓厚的舆论氛围。 

　　1、抓宣传，着力提高宣传水平 

　　2018年，全年共播出时政新闻4,500多条；民生新闻3,000多条；向上级媒体报送新闻1,855条，省台720条，央视采用55条；全年共接待观众来电来访450起，完成12期《观众留言》节目，安排采访31起，向相关县市及部门反馈200余起。 

　　（1）唱响主旋律，打好主动战。 

　　（2）找准定位，做强民生新闻，架起桥梁。 

　　（3）围绕中心，务实创新，做好新时代外宣工作。 

　　（4）立足本土，突出特色，做优民族语节目。 

　　（5）发挥新媒体优势，重构生产流程，助推融合发展。 

　　（6）协作创新，做好协联办专题节目,扩大影响。 

　　（7）加强公益广告宣传，体现媒体责任。 

　　（8）注重提质创优，做好创优评奖工作。 

　　2、抓事业建设，提升传播能力。 

　　（1）提升硬件配置，努力实现制播网络化、高清化。 

　　（2）强化台网融合，实现传统媒体与新媒体互融共享。 

　　（3）拓展传播渠道，增强国际传播能力。 

　　（4）打造融媒矩阵，新增发声平台。 

　　（5）整合频道资源，精编频道节目。 

　　3、抓安全生产，确保安全播出无事故。 

　　（1）做好组织保障，完善安播制度。 

　　（2）抓好重点部门、重要岗位的安全监察。 

　　（3）做好设备维护，确保安全运行。 

　　（4）注重消防安全，加强技能培训。 

　　4、抓经营创收，开拓创收渠道。 

　　（1）努力做好传统广告。 

　　（2）精心录制大型活动。 

　  5、抓队伍建设，确保各项工作稳步推进。 

　　（1）进一步完善岗位职责。 

　　（2）加强队伍管理，规范从业资格审查。 

　　（3）强化学习教育，提升业务水平。 

　　（4）注重全体干部职工整体素质的提升。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河电视台部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为红河电视台。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河电视台部门2018年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆15辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河电视台部门2018年度收入合计24,026,500.15元。其中：财政拨款收入23,721,500.15元，占总收入的98.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入305,000.00元，占总收入的1.27%。同比上年决算总收入28,752,629.72元，减少4,726,129.57元。主要原因为创收下滑导致财政拨款工作经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河电视台部门2018年度支出合计26,701,872.35元。其中：基本支出12,735,105.03元，占总支出的47.69%；项目支出13,966,767.32元，占总支出的52.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。同比上年决算总支出24,684,973.45元，增加2,016,898.90元，主要原因为1、增加绩效工资支出；2、增加融媒体高清改造项目经费支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,735,105.03元。同比上年同期的19,419,674.38元,减少6,684,569.35元。主要原因为工作经费2017年在基本支出列支，2018年在项目支出列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.10%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,966,767.32元。同比上年同期的5,265,299.07元,增加8701468.25元。主要原因为工作经费2017年在基本支出列支，2018年在项目支出列支。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1、民族团结示范州建设经费支出35,0000.00元，项目已完工。 

　　2、综治维稳专项工作支出300,000.00元，项目已完工。 

　　3、科普专项资金支出50,000.00元，项目已完工。 

　　4、文艺演出经费支出400,000.00元，项目已完工。 

　　5、红河文化艺术节工作经费支出30,000.00元，项目已完工。 

　　6、改革开放四十年专题片经费支出39,390.50元，项目已完工。 

　　7、融媒体高清改造专项经费支出3,000,000.00元，项目未完工。 

　　8、工作经费支出6,884,593.35元，项目已完工。 

　　9、双回路电源建设经费支出259,839.08元，项目已完工。 

　　10、中央补助地方文化资金支出100,000.00元，项目已完工。 

　　11、健康休养及护理费1,800.00元，项目已完工。 

　　12、防治艾滋病宣传专项经费支出50,000.00元，项目已完工。 

　　13、体育彩票公益金支出500,000.00元，项目已完工。 

　　14、民语译制专项资金支出2001144.39元，项目未完工。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河电视台部门2018年度一般公共预算财政拨款支出26,162,481.85元,占本年支出合计的97.98%。同比上年同期的23,979,973.45元，增加2,182,508.40元。主要原因为1、增加绩效工资支出；2、增加融媒体高清改造项目经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出2,843,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于红河电视台在编人员绩效奖励工资、主要用于红河电视台法治教育宣传工作、民族团结示范州建设宣传工作。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出21,176,424.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.94%。主要用于红河电视台人员经费、日常支出和设备购置。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,283,223.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于退休人员的社会保障支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于防治艾滋病宣传。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  19.住房保障（类）支出759,334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于职工住房公积金支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河电视台部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1050000.00元，支出决算为309,053.31元，完成预算的29.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为260,924.16元，完成预算的37.27%；公务接待费支出决算为48,129.15元，完成预算的16.04%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是红河电视台深入贯彻落实中央八项规定、州委州政府十不准，严格执行中共中央国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格加强公务用车和公务接待管理，压缩“三公经费”支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少348,619.26元，下降53.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年度一致；公务用车购置及运行费支出决算减少281464.41元，下降51.89%；公务接待费支出决算减少67,154.85元，下降58.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是红河电视台深入贯彻落实中央八项规定、州委州政府十不准，严格执行中共中央国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格加强公务用车和公务接待管理，压缩“三公经费”支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出260,924.16元，占84.43%；公务接待费支出48,129.15元，占15.57%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出260,924.16元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出260,924.16元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于保障红河电视台全州新闻宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出48,129.15元。其中： 

　　国内接待费支出48,129.15元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央台、省台到我州采访活动；省内外电视台到我台的考察学习交流；市县电视台及合作单位的业务接待产生的费用。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河电视台部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年同期一致。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河电视台部门资产总额29,653,349.63元，其中，流动资产8,467,253.09元，固定资产21,117,131.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产68,965.52元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,046,519.05元，其中：流动资产减少3,143,411.75元，固定资产减少2231911.90元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程减少740,160.92元，无形资产增加68,965.52元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额14,883,036.00元,其中：政府采购货物支出14,607,361.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出275,675.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　（一）项目支出概况 

　　2018年度为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,966,767.32元，与上年对比增加8,701,468.25元。主要原因为工作经费2017年在基本支出列支，2018年在项目支出列支。 

　（二）项目支出绩效自评 

　　红河电视台2018年行政事业类项目13,966,767.32元，其中：一般公共服务支出650,000.00元，科学技术支出共50,000.00元，文化体育和传媒支出12,714,967.32元，社会保障和就业支出款项目共1,800.00元，医疗卫生与计划生育项目50,000.00元，体彩公益金类项目500,000.00元。除部分按项目计划进度在2019年才能完成的项目外，项目已完成但经费未用完的项目自评为良好，项目按时完成且经费用完的项目自评为优秀。 

　（三）项目绩效目标管理 

　　红河电视台在2018年的项目绩效目标管理工作中紧紧围绕项目绩效目标制定切实可行的工作计划，并加强项目资金的管理。在接下来的工作中，应提高对绩效工作的认识，强化单位的责任意识，重视绩效管理和绩效评价工作，强化绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据，不断提高绩效工作管理水平。 

　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　红河电视台2018年度为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,966,767.32元。完成了项目设定的绩效目标：1、党建工作和党风廉政建设呈现新面貌；2、围绕州委州政府中心工作，围绕全州重大活动、重点工作，重大社会热点问题和老百姓关心的社会民生问题开展新闻宣传；3、把握正确的舆论导向，服务全州政治建设、经济建设、生态建设、文化建设、法制建设等各项建设；4、完成州委州政府领导安排的各项宣传任务；5、向中央、省级电视媒体推送新闻报道作品；6、为全州县市电视新闻宣传进行指导，组织社会公益活动、开展社会公益服务、公益宣传，提供富有正能量的文化影视产品；7、满足人民群众的文化娱乐需求，通过红河电视台现有的2个频道、新媒体、APP、移动客户端等途径向州内外广大受众进行传播，打造党委政府坚强领导下的主流宣传阵地；8、以融媒体中心为主的事业建设有新突破；9、保障服务能力建设取得新进步。 

　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 　  

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　4、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　5、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 

　  7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。