云南省红河州农业学校2018年度部门决算 

　　第一部分  云南省红河州农业学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州农业学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　云南省红河州农业学校系国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革示范学校，其职能是：为国家培养和输送农、林、牧、土、汽修等技能型、技术型的中等专业人才。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度重点工作任务介绍：一是强化教师队伍建设、积极推进学校文化建设,促进学校内涵发展；二是顺利安排学生参加省内外顶岗实习；三是进行教育局下达的2500人的招生任务，网络函授班、成人学历教育春、秋季招生、考试工作顺利结束；四是学校自主开发和研究的玉米新品种通过品种审定，获得品种审定证书，并在广西推广新品种试点；五是上半年配合职教园区项目指挥部做好新校区的建设工作，下半年搬迁进职教园区办学。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州农业学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：云南省红河农业学校 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省红河州农业学校部门2018年末实有人员编制199人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制199人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员191人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。 

　　实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州农业学校部门2018年度收入合计64,365,413.16元。其中：财政拨款收入64,365,413.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　与上年收入数对比增加5,619,156.03元，主要原因分析是工资改革、津贴补贴等发生变动，职教园区新校区建设项目的实施，在校生人数增加，免学费补助，国家助学金也相应的增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州农业学校部门2018年度支出合计58,256,643.91元。其中：基本支出34,142,102.14元，占总支出的58.61%；项目支出24,114,541.77元，占总支出的41.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　与上年支出数对比增加3,812,546.86元,主要原因分析工资改革、津贴补贴等发生变动，职教园区新校区建设项目的实施，在校生人数增加，免学费补助，国家助学金也相应的增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州农业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,142,102.14元。与上年对比减少1,297,489.03,主要原因分析在职人数减少8人，工资、津贴等相应减少，日常公用经费也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.32%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州农业学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,114,541.77元。与上年对比增加5,110,035.89元,主要原因分析：2018年7月搬入职教园区办学，园区完善及新建学生实际操作实训室37间，添置各专业急需的教学实训设备。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1.教育支出24,114,541.77元，其中：免学费补助支出9,142,312.77元，按国家中等职业学校免学费文件精神的要求按规定列支；助学金支出4,434,900.00元，全部按照政策发放给符合规定的学生；州补农校工作经费支出935,200.00元,用于学校在开展工作时列支的工作经费；教育质量提升计划支出数9,187,345.00元，按文件规定的用途使用，用于提升现代职业教育质量的工作；其他项目支出23,900.00元，按相关文件要求列支。 

　　2.社会保障和就业支出共支出281,784.00元，其中：事业单位离退休的健康休养及护理费共7,200.00元，已发放给相关人员；死亡抚恤支出数118,584.00元，已全部发放至家属。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出50,000.00元，按照文件相关的要求列支。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州农业学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出58,256,643.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3,812,546.86元,主要原因分析：工资改革、津贴补贴等发生变动，职教园区新校区建设项目的实施，在校生人数增加，免学费补助，国家助学金的增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出52,299,217.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。主要用于：（1）在职职工的工资福利支出的支出数为25,224,241.18元；（2）商品及服务支出的支出数为18,188,918.77元；（3）对个人和家庭的补助支出的支出数为4,438,420.00元；（4）其他资本性支出的支出数为4,447,638.00元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,911,690.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于：（1）离休人员的工资福利支出的支出数为373,422.00元，（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出数为3,228,566.4元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出的支出数为191,118.56元. 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于青春健康基地建设，心理咨询室建设和青春期宣传资料等。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出1,995,735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。全部用于对个人和家庭的补助，在职教职工的住房公积金3,302,836.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州农业学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为900,000.00元，支出决算为403,183.01元，完成预算的44.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为163,025.01元，完成预算的46.58%；公务接待费支出决算为240,158.00元，完成预算的48.03.%。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一、是加强了公务接待就餐管理，制定了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，减少陪餐人数，严格执行公务接待各项规定，杜绝铺张浪费现象。二、是加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率。三、是班子成员带头执行相关规定，起到了带头作用。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少224,978.27元，下降35.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2017年一样无费用发生；公务用车购置及运行费支出决算减少89,023.22元，下降35.31%；公务接待费支出决算减少135,955.05元，下降36.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“厉行节约、反对浪费”八项规定出台以后，我校领导高度重视，从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，严格审批程序，在标准内接待，这是公务接待费决算下降的主要原因；从严控制派车，严格经费支出管理，使车辆运行维护费有了较大幅度的下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出163,025.01元，占40.43%；公务接待费支出240,158.00元，占59.57%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出163,025.01元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出163,025.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障教师外出招生宣传和教师带学生外出实习工作中产生的费用，及日常工作中公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出240,158.00元。其中： 

　　　　　　国内接待费支出240,158.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待265批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是包括与其他单位学习交流、检查指导等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等产生的费用； 二是包括在招生期间，我校职工需同一时段去往13个县市进行招生宣传产生的费用，和用于接待各市县中学到我校参观考察和用人单位到我校招聘学生就业产生的费用。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州农业学校部门2018年机关运行经费支出0.00元，我校是公益类事业单位，无机关运行费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州农业学校部门资产总额427,699,190.88元，其中，流动资产364,778,337.85元，固定资产62,920,848.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50,251,195.52元，其中;流动资产增加46,328,281.52元，固定资产增加3,922,914.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额12,118,710.00元,其中：政府采购货物支出7,884,810.00元;政府采购工程支出1,799,800.00元;政府采购服务支出2,434,100.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　云南省红河州农业学校2018年8月，搬迁到红河州职教园区办学。为改善学校办学条件，让学生享有更高品质的教育资源，共计安排预算资金36,506,102.21元，实际支出24,114,541.77元。项目资金指定专人负责，明确职责，并根据实际情况制定管理、活动规章制度，按相关项目文件及项目开展进度按比例支付。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　本次项目的实施，逐步改善学校办学条件，提高了学校办学水平，减小学校资源配置的差距，有效促进教育事业整体均衡发展。实施的项目均能够及时有效完成目标任务，并按照验收程序组织人员验收，验收工作合理有效，项目实施到达预期效果。自评结论：优秀。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　下一步在项目绩效管理工作中，应该做到： 

　　1、加强预算编制工作，积极与上级部门和财政部门沟通、协调，强化预算编制的科学性、合理性和准确性。 

　　2、科学编制项目绩效目标，做好项目事前、事中、事后工作和绩效考核工作。 

　　3、加强制度性建设，促进项目绩效结果的运用。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1、部门基本情况 

　　红河州农业学校是为国家培养和输送农、林、牧、土、汽修等技能型、技术型的中等专业人才的职业院校，部门设立的绩效目标为：坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以促进就业为导向，适应技术进步和生产方式变革以及社会需要，以转型和升格两大任务为重点，深化产教融合，突出职业办学能力，彰显自身办学特色，主动服务和融入国家及省州重大战略。 

　　2、绩效自评工作情况 

　　此次绩效自评的目的一是提高项目资金使用效率，增强项目支出的责任意识和效率意识；二是对实施项目的总体评价得出最终结果。 

　　为保证项目的顺利实施，在前期准备工作中，通过宣传方式进一步提高干部群众责任意识，促进工作落实，提高项目完成效率，推进项目工程进度，按照“求真、务实、抓落实”的要求，做好项目建设前、建设中和建设后的相关图片资料的收集、整理和归档，做好成果展示，统筹兼顾、有计划、有步骤地推进中职学校的发展和建设，确保建设质量。项目建设完成后，强化项目后期管理，建立健全公示制度、监督制度、考核制度、责任追究制度、建后管理制度等相关制度。 

　　3、评价情况分析及综合评价结论 

　　项目的实施，逐步改善了学校条件，提高了学校办学水平，让学生享有更高品质的教育资源。同时，减小了学校资源配置差距，加快推进教育资源配置均衡化，保障教育公平性，有效促进全州教育事业整体均衡健康发展。项目实施到达预期效果，自评结论：优秀。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　云南省红河州农业学校无其他主要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。   

　　二、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。