红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2018年度部门决算 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州教育科学研究所的主要职能是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州各类学校基础教育的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，在云南省教科院的指导和红河州教育局的领导下，红河州教育科学研究所以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，以国家和省、州中长期教育改革发展规划纲要为统领，以切实提高教育教学质量为中心，以持续深入推进课程改革为重点，以教育科研队伍建设为抓手，坚持求真务实、重点突破的工作原则，认真落实省、州教育工作会议精神，为红河州教育的科学发展提供智力支持，圆满完成了本年度的各项工作任务。 

　　1.注重强基固本，提升党建水平 

　　红河州教育科学研究所在2018年进一步研究制定党建工作规划，完善党建制度和措施，全面提高党建工作科学化水平。一是加强思想政治建设，坚定信念引领发展。红河州教育科学研究所设立“道德讲堂”，建立“教研论坛”专题学习平台，认真组织学习党的重要会议精神，学习新《中国共产党章程》和习近平总书记系列重要讲话。将集体学习与个人自学相结合，专家报告与讨论交流相结合，班子集体学习与全体党员职工共同学习相结合，形成了浓厚的学习氛围，有效激发了党员干部的学习动力，党员职工的政治理论素质显著提高。二是整体提升了政治思想工作的针对性和实效性。红河州教育科学研究所始终围绕红河州教育改革发展的中心任务，不断强化教科研职能，在教育决策咨询服务、教育发展战略、教育教学改革、教师专业发展、教育科研管理、重大课题研究、深化课程改革、考试评价监测等重点研究领域取得了突出成绩。 

　　2.深入开展基础教育教学研究与指导 

　　（1）深化中小学教学研究与指导 

　　红河州教育科学研究所开展基础教育课程改革调研视导，加强中小学教育教学质量提升过程指导，重视教研员和学科骨干教师培训，加强中高考考试研究，大力推广教育科研优秀成果，做好教育精准扶贫工作。 

　　1.进行教育教学专题调研。2018年5月、9月，红河州教育科学研究所先后对弥勒、泸西、元阳等县市教研机构、学校进行中小学质量监测意见建议和考试、阅卷等工作进行了专题调研，形成调研报告，对2018年及今后开展教学监测工作起到较好作用。 

　　2.组织参加高中新课标教材培训。一是组织红河州教育科学研究所中学教研员参加国家级、省级高中新课标教材培训。二是组织州、县中学教研员、高考九学科骨干教师参加省教育厅组织的“2018年高中新课标教材培训” 

　　3.组织新编教材培训。10月15日在蒙自组织全州科教版小学二年级《科学》教材培训，邀请教科版小学科学教材审读培训专家吉林省教育学院李铸衡博士作二年级《科学》上、下册教村分析培训。共有360多名教师参加了培训，有利于促进教师较好地掌握教材特点，搞好教学工作。 

　　4.组织命题教师培训。今年红河州中小学教学质量监测涉及高中至小学6个年级的20个学科，我州抽调中小学骨干教师80余人为命题专家，为保证考试质量，红河州教育科学研究所在组织正式命题前，对参与命题的教师进行命题专题培训，确保命题教师把握原则，吃透标准，熟知要求，科学命题。 

　　5.组织高考考试研究。为提高高三课堂教学实效性，发现我州高三教学存在的问题，以带动和促进各高完中对高考备考和高考试题的研究。红河州教育科学研究所在2018上半年共组织了两次高三模拟考试（一次州级， 一次省级）。1月22日至23日，红河州教育科学研究所组织了“2018年全州高中毕业生复习检测”，本次考试命题以课程标准和考试说明为依据，以教材为基点，以能力测试立意为主，突出核心知识，注重试卷内涵，严把质量关。从全州抽调水平较高的一线教师配合教研员组成各学科命题组，进行命题工作。4月19至20日，红河州教育科学研究所组织了“2018年云南省高中毕业生第一次复习统一检测”。全州13个县市的36所高完中21800名高三学生参加了检测。红河州教育科学研究所汇总全州各校考试情况，分科制成统计表（共16表）反馈各县市，对各高完中作出质量分析。杨英所长于5月5日在州教育局组织召开的“红河州2018年高考备考及省统测质量分析会”上质量分析报告，对我州高三复习工作提出指导性意见和建议，为学校的高三复习工作提供了进一步加强与改进的依据。 

　　6.组织初中学业水平考试研究。红河州教育科学研究所组织教研员于2018年7月参加全州初中学业水平考试阅卷，分别担任学科阅卷组组长，组织学科阅卷工作并撰写语文、数学、英语、思想品德、历史、地理、物理、化学和地理九学科初中学业水平考试质量分析报告。编辑《初中学业水平考试语文优秀作文选评》、《初中学业水平考试英语优秀作文选评》，上报省教科院，下发到各县市教育局、教研机构和学校作为教育教学工作参考。 

　　7.做好教育精准扶贫工作。为改善红河县车古乡阿期村小学教学条件，在红河州教育科学研究所的协调下，8月30日，州教科所和州新华书店联合对阿期小学图书室进行援建，以助推教育教学质量的提升。这次援建的物品包括图书1472册、书柜8个、凳子8把、大阅览桌1张，折合人民币63970.40元。捐赠的图书大致为四类，一是教辅用书，二是工具书，三是教育理论书籍，四是少儿课外读物。这些图书针对性强，适合、实际、实用。 

　　（2）开展全州中小学教学质量监测，促进中小学教学质量提高 

　　根据红河州教育局《关于印发红河州中小学教学质量监测办法的通知》(红教发[2017]26号])和《关于开展红河州2018年中小学教学质量监测的通知》精神，红河州教育科学研究所于2018年7月组织完成了全州中小学教学质量监测。2018年中小学教学质量监测抽测了小学四、五年级语文、数学；初中七、八年级语文、数学、英语及七年级历史、八年级物理；高一年级语文、英语和高二年级语文、数学（文、理）、历史、化学。涉及小学、初中、高中共六个年级20个学科（比2017年首次监测10个学科增加了10个科目）。2018年6月10日至22日，红河州教育科学研究所抽调组织80余名骨干教师集中封闭命制20个学科试题。7月中旬考试结束，由各县市统一组织，对小学、初中共4个年级的12个学科进行阅卷，并向州教科所上报数据。红河州教育科学研究所组织高中共2个年级8个学科集中网络阅卷。阅卷结束后，红河州教育科学研究所对所有抽测年级20个学科成绩进行成绩统计和质量分析。然后下发至各县市教育局、各中小学。红河州教育科学研究所于9月20日在石屏召开各县市教研室主任会，专题总结2018年全州中小学质量监测工作经验，杨英所长在会上作“2018年红河州中小学质量监测质量分析”和“2018年红河州初中学业水平考试质量分析报告”，各县市教研室主任在会上做了交流发言。会后，各县市相继召开中小学教学质量建设暨2018年中小学质量监测总结会，对我州中小学教学质量提高起到较好的促进作用。 

　　（3）以课题为抓手，提高教师基于课堂的课题研究能力 

　　课题研究不仅能提高教师的教育教学能力，而且通过课题的研究可以提高教师的理论水平。中小学各学科通过立项、开题、研究、实验、总结、交流、评比等程序，将课题研究与学科教研有机结合起来，提高了学科教学研究的科技含量。红河州教育科学研究所注重实效，重点抓好一批对学科课改有较大影响的“精品课题”。2018年，红河州教育科学研究所两次组织对申报州级“十三五”教育科研课题进行立项评审，共收到课题立项申请729份，州教科所组织专家评审后，最终对331项课题批准立项，其中，弥勒一中施毅彪校长主持的《新高考背景下普通高中选课走班研究》、个旧六中马克伟校长主持的《“三段六加一”课堂教学模式有效性的实践研究》、开远一中杨然老师主持的《高中学生生涯规划教育的应用研究》等20项与新课改与新高考密切相关的课题被立项为州级重点课题 ，我们将对这些课题进行跟踪指导，并注重研究成果的应用推广。 

　　3、开展各种活动，转变教师观念，提高教育教学质量 

　　（1）以“一师一优课、一师一优活动”评选促进课堂教学质量提高。9月，红河州教育科学研究所组织全体教研员对各县市推荐上报州级的186节课堂教学实录进行优课评选，根据各学科优课标准，评出80节州级优课送省教育厅参评省级优课。 

　　（2）编辑《红河州初中学业水平考试质量分析集》（含2018年初中学业水平考试的9个学科的质量分析报告及总报告）、红河州2018年初中学业水平考试《语文优秀作文选评》、红河州2018年初中学业水平考试《英语优秀作文选评》、《红河州2018年中小学质量监测质量监测分析报告》（含2018年红河州中小学教学质量监测20个学科的质量分析报告及总报告）、红河州2018年中小学质量监测《高一英语优秀作文选评》和《高一语文优秀作文选评》编辑印制，发送县市教育局、教研室、学校。起到传递教改信息，推介教研成果的作用。 

　　4、按质按量完成州教育局安排的各项工作 

　　（1）参加州教育局于10月17日至19日组织的“全州2016年骨干教师、学科带头人的评选”评审工作。 

　　（2）参加州教育局于10月25日至31日组织的“红河州2018中小学系列高级教师评审”工作。 

　　（3）按州教育局要求，完成2017高考奖励测算工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。 

　　实有车辆编制 0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2018年度收入合计4,278,830.76元。其中：财政拨款收入4,278,830.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　与上年对比红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2017年度收入合计5,553,146.30元。2018年较上年收入减少1,274,315.54元，主要原因是2017年财政收入中包含年末财政下拨项目经费205类02款99项总计470,000.00元。另外2018年在职职工较2017年减少2人（达到法定年龄正常退休），且2017年收入中包含退休人员2017年1月由州财政统一发放的工资，自2017年2月起转由社保统一管理发放工资。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2018年度支出合计4,923,390.09元。其中：基本支出4,171,972.49元，占总支出的84.74%；项目支出751,417.60元，占总支出的15.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　与上年红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2017年度支出合计4,468,930.77元对比，2018年年度支出合计增加454,459.32元。主要原因是 2018年支出中包含2017年年末财政拨入项目经费205类02款99项总计470,000.00元，2018年1月年初已经全部下拨全州各“名师工作室”，实现专款专用。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,171,972.49元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.38%。 

　　与上年用于保障红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所机构正常运转的日常支出4,250,348.37元对比经费共计减少了78,375.88元，主要原因是在职人员减少2人。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出751,417.60元。全部为2017年结余转入资金。与上年用于专项业务工作的经费支出218,582.40元对比增加532,835.20元,主要原因是2017年年末财政拨入项目经费205类02款99项总计470,000.00元，2018年年初才形成支出，全额下拨红河州各“名师工作室”开展教育教学研究，专款专用。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出4,923,390.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加454,459.32元，红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2017年度支出合计4,468,930.77元。其中：基本支出4,250,348.37元，占总支出的95.11%；项目支出218,582.40元，占总支出的4.89%。主要原因是2017年财政拨入项目经费在2018年列支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出3,975,966.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%。主要用于人员经费的开支； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出705,186.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.32%。主要用于离退休人员工资及离休人员特需费、就地疗养费等开支。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出242,237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,000.00元，支出决算为42,884.00元，完成预算的40.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为41,877.00元，完成预算的41.88%；公务接待费支出决算为1,007.00元，完成预算的20.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神和红办发[2014]40号《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》的文件精神，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少41,498.73元，下降49.18%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少39,512.73元，下降47.95%；公务接待费支出决算减少979.00元，下降49.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真落实中央八项规定精神和红办发[2014]40号《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》的文件精神，厉行节约、反对浪费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41,877.00元，占97.65%；公务接待费支出1,007.00元，占2.35%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出41,877.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出41,877.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全州教育教学专题调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,007.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,007.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 为开展全州中小学教学质量监测，促进中小学教学质量提高工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2018年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门资产总额5,121,494.97元，其中，流动资产884,863.96元，固定资产4,236,631.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,039,295.27元，其中;流动资产减少1,039,295.27元，固定资产4,236,631.01元与上年相比无增减变动。对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,050,339.00元,其中：政府采购货物支出1,007,381.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出42,958.00元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年度州财政预算没有下达红河州教育科学研究所专项经费，2018年支出的项目经费为2017年年末下达全州各中小学名师工作室专项工作经费，年初已全额下拨，专款专用。虽然单位工作经费紧张，但红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所仍较好的完成了职责范围内的各项工作任务。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　1、机关运行经费：红河州教育科学研究所属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。 

　　2、政府采购情况：2018年红河州教育科学研究所政府采购项目主要为全州中小学教学质量监测印刷费。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 

　　四、基本支出，为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。