云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2018年度部门决算 

　 第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　 第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州民族师范学校是隶属于红河州教育局的州属公办学校，是云南省唯一一所培养小学、幼儿园教师的中等师范学校，主要从事幼儿师范、运动训练、电子电气技术应用、陶瓷艺术等专业人才的培养，被社会赞誉为“红河州小学教师的摇篮”。2018年，学校实现建水、蒙自“两地”特色办学，成为云南省办学规模最大的一所一级中等师范学校。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度重点工作任务介绍: 

　　1.提升现代职业教育师资队伍，培训教师“两走”活动； 

　　2.建设教学实训基地，打造陶艺人才培养基地、陶艺技能培训基地、创业创新孵化基地、紫陶烧制技艺传承基地等； 

　　3.提升现代职业教育教师人才培养，提升教师学历，引入特殊人才； 

　　4.提升改造校舍，建设各专业教学大楼等； 

　　5.搭建信息化智慧校园平台； 

　　6.达到中等职业学校标准设施设备； 

　　7.继续做好校企合作教学； 

　　8.做好教育扶贫和技能扶贫。

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1. 云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2018年末实有人员编制280人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制280人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员267人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员7人。其中：离休7人，退休0人。 

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2018年度收入合计86,111,824.30元。其中：财政拨款收入86,111,824.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　与2017年收入73,690,718.90元相比，增加12,421,105.40元，增长16.86%，其中：财政拨款收入86,111,824.30元，比2017年的73,321,583.90元增加12,790,240.40元,增长17.44%,主要原因是人员经费增加及教育事业发展项目增加；其他收入0元，比2017年收入369,135.00元减少369,135.00元，减少100%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2018年度支出合计81,473,829.70元。其中：基本支出46,490,710.32元，占总支出的57.06%；项目支出34,983,119.38元，占总支出的42.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　与2017年支出75,273,202.58元相比，增加6,200,627.12元，增长8.24%，其中：基本支出比2017年48,110,760.90元减少1,620,050.58元，下降3.37%，主要原因一是退休人员转社保中心管理，减少了退休费支出；二是上一年学生助学金未在当年及时发放，增加了上年实际支出；项目支出比2017年27,162,441.68元增加7,820,677.70元，增长28.79%，主要原因是当年教育发展项目专项资金增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校机构正常运转的日常支出46,490,710.32元，与上年2017年48,110,760.90元相比，减少1,620,050.58元，下降3.37%，,主要原因分析一是退休人员转社保中心管理，减少了退休费支出；二是上一年学生助学金未在当年及时发放，增加了上年实际支出。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.57%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,983,119.38元。与2017年27,162,441.68元相比，增加7,820,677.70元，增长28.79%，主要原因是当年教育发展项目专项资金增加。 

　　具体包括：1.免学费资金11,834,000元; 

　　2.教育质量提升改造专项资金9,500,000元； 

　　3.发放国家助学金9,052,750元(含上年结余次年发放数)； 

　　4.保障学校正常运转工作经费3,710,008.38元； 

　　5.民族团结进步建设350,000元； 

　　6.教育发展专项资金150,000元； 

　　7.用于体育设施建设彩票公益金支出120,000元； 

　　8.农村义务教育学生营养改善资金91,800元； 

　　9.职教东西协作资金84,000元； 

　　10.死亡抚恤费50,561元； 

　　11.中等职业学校省政府奖学金40,000元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出81,353,829.70元,占本年支出合计的99.85%。与上年2017年度一般公共预算财政拨款支出74,374,067.58元相比，增加6,979,762.12元，增长9.38%，主要原因一是发放的国家助学金学生人数增多，国家助学金支出增多；二是由于我校实现两地办学，学校运转的支出增多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出350,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于民族团结进步建设项目； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出72,459,885.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.07%。 

　　主要用于（1）免学费资金11,834,000元;（2）教育质量提升改造专项资金9,500,000元； （3）发放国家助学金9,052,750元（含上年结余次年发放数）；（4）保障学校正常运转工作经费41,707,335.38元；（5）教育发展专项资金150,000元；（6）农村义务教育学生营养改善资金91,800元；（7）职教东西协作资金84,000元；（8）中等职业学校省政府奖学金40,000元； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出5,831,271.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于（1）离休人员经费1,161,373元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出4,364,459.40元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出254,877.92元；（4）死亡抚恤金50,561元； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出2,712,673.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500,000元，支出决算为389,178.95元，完成预算的77.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为187,580.95元，完成预算的78.16%；公务接待费支出决算为201,598.00元，完成预算的77.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格按照厉行节约工作要求，做好厉行节约工作。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少115,171.70元，下降22.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,390.70元，下降4.28%；公务接待费支出决算减少67,067元，下降24.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校严格按照厉行节约工作要求，做好厉行节约工作。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出187,580.95元，占48.20%；公务接待费支出201,598.00元，占51.80%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出187,580.95元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出187,580.95元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于学校招生及两地办学公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。 

　　3.公务接待费支出201,598.00元。其中： 

　　国内接待费支出201,598.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,910人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校在外招生及对外单位企业合作交流发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2018年机关运行经费支出0.00元，我校属事业单位，无机关运行费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门资产总额320,256,507.89元，其中，流动资产240,407,150.05元，固定资产78,120,322.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,729,035.30元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,454,528.14元，其中;流动资产减少18,002,660.03元，固定资产增加3,830,876.59元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加1,717,255.3元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物3273平方米，账面原值657,921.94元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2872项，账面原值1,190,759.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋5070.73平方米，账面原值5,692,583.10元，实现资产使用收入471,394.75元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,088,464.81元,其中：政府采购货物支出989,501.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出98,963.81元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年，云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校将学前教育专业搬迁到蒙自职教园区办学，实现了建水、蒙自两地同时办学。为改善学校办学条件，让学生享有更高品质的教育资源，共计安排预算资金39,471,261元，实际支出33,440,369.38元。项目资金指定专人负责，明确职责，并根据实际情况制定管理、活动规章制度，按相关项目文件及项目开展进度按比例支付。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　本次项目的实施，逐步改善学校办学条件，提高了学校办学水平，减小学校资源配置的差距，有效促进教育事业整体均衡发展。实施的项目均能够及时有效完成目标任务，并按照验收程序组织人员验收，验收工作合理有效，项目实施到达预期效果。自评结论：优秀。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　下一步在项目绩效管理工作中，应该做到： 

　　1.加强预算编制工作，积极与上级部门和财政部门沟通、协调，强化预算编制的科学性、合理性和准确性。 

　　2.科学编制项目绩效目标，做好项目事前、事中、事后工作和绩效考核工作。 

　　3.加强制度性建设，促进项目绩效结果的运用。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1、部门基本情况 

　　红河州民族师范学校是云南省唯一一所培养小学、幼儿园教师的中等师范学校，部门设立的绩效目标为：坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以促进就业为导向，适应技术进步和生产方式变革以及社会需要，继续沿着“一个基调、两地办学、三个提高”的发展思路，以转型和升格两大任务为重点，深化产教融合，突出职业办学味道，彰显自身办学特色，主动服务和融入国家及省州重大战略。 

　　本次部门预算整体支出建设具体情况：大部分项目年内已完成或投入使用，部分未结算。新校区新增教学用钢琴400台，办公用家具设施20套，学生课桌椅400余套，办公用计算机、打印机、一体机等办公设备28件，校区内设施建设及安全保障设施建设等；对老校区现有的教学设备也进一步补充、完善，对达到报废不能使用的教学设备进行更换，加强了陶习苑及训练场地建设。 

　　2、绩效自评工作情况 

　　此次绩效自评的目的：一是提高项目资金使用效率，增强项目支出的责任意识和效率意识；二是对实施项目的总体评价得出最终结果。 

　　为保证项目的顺利实施，在前期准备工作中，通过宣传方式进一步提高干部群众责任意识，促进工作落实，提高项目完成效率，推进项目工程进度，按照“求真、务实、抓落实”的要求，做好项目建设前、建设中和建设后的相关图片资料的收集、整理和归档，做好成果展示，统筹兼顾、有计划、有步骤地推进中职学校的发展和建设，确保建设质量。项目建设完成后，强化项目后期管理，建立健全公示制度、监督制度、考核制度、责任追究制度、建后管理制度等相关制度。 

　　3、评价情况分析及综合评价结论 

　　项目的实施逐步改善了学校条件，提高了学校办学水平，让学生享有更高品质的教育资源。同时，减小了学校资源配置差距，加快推进教育资源配置均衡化，保障教育公平性，有效促进全州教育事业整体均衡健康发展。项目实施达到预期效果，自评结论：优秀。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　项目支出:指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。