红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2018年度部门决算

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州电化教育馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州电化教育馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州电教馆属州财政补助事业单位，主管部门红河州教育局。单位主要承担红河州中小学电教设备、教学仪器的配置和使用管理工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，以“金秋计划”为指导，全州教育信息化工作取得了新进展，基础设施有新突破，教育装备工作稳步推进，助力义务教育均衡发展，主要完成以下工作：

　　1.红河州教育城域网基本建成。

　　2.“三通两平台”建设成效明显。

　　3.信息技术装备水平不断提升。

　　4.队伍建设得到加强。通过多层次、多渠道的学习培训，全州教育信息化队伍建设得到进一步加强，为教育信息化应用提供了人才保障。

　　5.教学应用有新成效。

　　6.网络安全有新举措。

　　7.信息化应用示范引领。

　　8.夯实基础，全力配备教育装备。

　　9.真抓实干，图书管理工作迈上新台阶。

　　10.以赛促教，切实提高教学水平。

　　11.组织上报“全面改薄”信息化设备采购计划。

　　12.认真组织参加教育装备展。

　　13.积极开展教育装备调研工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政补助事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2018年度收入合计1,527,463.04元。其中：财政拨款收入1,527,463.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少313888.21元，主要原因一是人员、工资调整，二是项目经费减少等。（详见下表）

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2018年度支出合计1,518,542.30元。其中：基本支出1,518,542.30元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少60325.561元，主要原因一是人员、工资调整，二是项目经费减少等。（详见下表）

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州电化教育馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,518,542.30元。与上年对比减少60325.561元，主要原因一是人员、工资调整，二是项目经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.58%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州电化教育馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,518,542.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少60325.561元，主要原因一是人员、工资调整，二是项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1,252,418.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%。主要用于人员工资福利及公用经费支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出170,685.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出95,439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2607.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少2607.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应中央号召，控制接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2018年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门资产总额624,798.46元，其中，流动资产272,482.46元，固定资产352,316.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少130649.97元，其中;流动资产减少130649.47元，固定资产无增减,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额84,048.00元,其中：政府采购货物支出37,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出46,248.00元;授予中小企业合同金额37800元，占政府采购支出总额的45%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年教育信息化项目贷款贴息项目资金100万元，由红河州教育体育局统筹安排。此项目资金用于补助县市教育信息化建设中贷款资金的贴息，根据县市投入的情况相应补助，根据县市建设情况进行考核和分配补助资金，2018年项目资金100万元，分别补助个旧市、石屏、金平、绿春县各20万元，开远市、元阳县各10万元，全部分配完毕；

　　（二）项目支出绩效自评

　　项目资金分别补助个旧市、石屏、金平、绿春县各20万元，开远市、元阳县各10万元，完成情况良好。

　　（三）项目绩效目标管理

　　要求县市根据《红河州教育信息化融资贴息专项资金管理暂行办法》[红教联〔2016〕33号]的要求，严格执行财政资金管理的有关规定，严格按照规定的资金用途使用专项资金，确保专款专用，不以任何理由和方式挤占、截留和挪用专项资金，较好的完成了管理目标。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年内，本单位较好地完成了职责范围内的工作，绩效自评优良。（详见自评表）

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　红河州“教育事业振兴金秋计划”项目：2013年，红河州委、州政府、州人大、州政协密集调研教育工作，多次组织召开教育工作座谈会，经过半年多的撰写及反复讨论修改，制定了《红河州教育事业振兴金秋计划（2014-2019年）》，计划涉及红河州基础教育的各个方面，其中教育信息化作为重要的一项被列入项目，目标是“以教育的信息化推动教育的现代化”。