红河哈尼族彝族自治州教育局(本级) 2018年度部门决算

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州教育局(本级)概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州教育局(本级)概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、部门主要职责

　　（1）贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

　　（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　（3）承办州属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

　　（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

　　（5）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　（6）统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全州教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　（7）统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

　　2、2018年度重点工作任务介绍

　　（1）全面从严治党向纵深推进。

　　（2）立德树人根本任务落实见效。

　　（3）基础教育“三率”稳步提升。

　　（4）学前教育办园水平不断提升。

　　（5）普高扩规提质协调发展。

　　（6）职业教育发展有新突破。

　　（7）对外交流开拓新局面。

　　（8）民办教育持续健康发展。

　　（9）办学条件持续改善。

　　（10）教育扶贫工作取得突破。

　　（11）教师队伍建设不断加强。

　　（12）教育事业发展取得丰硕成果。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州教育局(本级)部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育局(本级)部门2018年末实有人员编制56人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制9人），事业编制15人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员7人），事业人员12人（含参公管理事业人员5人）。离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育局(本级)部门2018年度收入合计21,755,149.18元。其中：财政拨款收入21,755,149.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年收入合计数与2017年度收入合计18,501,019.09元相比，增加3254130.09元，增长17.59%，增长的主要原因是政策性人员工资调整。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育局(本级)部门2018年度支出合计20,116,212.76元。其中：基本支出9,241,969.83元，占总支出的45.94%；项目支出10,874,242.93元，占总支出的54.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年支出合计数与2017年度支出24,424,060.00元相比，减少4257847.24元，降低17.43%，下降的主要原因是州一中职教园区、教育示范性综合实践基地的建设项目竣工投入使用，建设项目资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,241,969.83元。与上年支出数的9,564,482.90对比减少322513.07元，降低3.37%,主要原因分析教育局机关严格执行各项财经纪律，中央八项规定，厉行节约，控制机关运转，减少相关支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.98%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,874,242.93元。与上年专项业务工作的经费支出14,859,577.10元对比，减少3985334.17元，降低26.82%，下降的主要原因是州一中职教园区、教育示范性综合实践基地的建设项目竣工投入使用，建设项目资金支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育局(本级)部门2018年度一般公共预算财政拨款支出18,587,696.12元,占本年支出合计的92.40%。与上年一般公共预算财政拨款支出19,649,485.95元对比减少1061789.93元，下降5.4%，主要原因是2018年州一中职教园区、教育示范性综合实践基地建设项目竣工投入使用，无项目资金拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5、教育（类）支出16,889,350.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.86%。主要用于教育事业人员经费、项目支出、机关运转等方面支出。

　　6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7、文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8、社会保障和就业（类）支出1,258,235.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于离退休人员的公用经费和在职人员的养老保险缴纳。

　　9、医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14、资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18、国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19、住房保障（类）支出440,110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于在职人员公积金缴纳支出。

　　20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育局(本级)部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为700000元，支出决算为404,115.23元，完成预算的57.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为86,477.82元，完成预算的57.65%；公务用车购置及运行费支出决算为268,684.41元，完成预算的76.77%；公务接待费支出决算为48,953.00元，完成预算的24.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真落实中央八项规定和红办发[2014]40号《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》的文件精神，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的256,537.09元增加147578.14元，增长57.53%。其中：因公出国（境）费支出决算比2017年19000元增加67477.82元，增长355.15%；公务用车购置及运行费支出决算比2017年的152,482.09元增加116202.32元，增长76.21%；公务接待费支出决算比2017年的85,055.00元减少36102元，下降42.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年度按照省教育厅安排出国访问考察人员增加，导致出国经费增长，其次是2017年末教育局机关由于财务人员退休，新的财务人员不到位，导致部分支出是在2018年初支出，间接性增加2018年三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出86,477.82元，占21.40%；公务用车购置及运行维护费支出268,684.41元，占66.49%；公务接待费支出48,953.00元，占12.11%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出86,477.82元，共安排因公出国（境）团组0个，累计3人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况主要是省教育厅本年安排了1人出访荷兰、比利时参加“教育类报刊经营和管理团”教育交流，安排2人到台湾参加汉语言文字培训。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出268,684.41元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出268,684.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育督导、学校工作检查、处理相关应急事件等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3、公务接待费支出48,953.00元。其中：国内接待费支出48,953.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次271人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级的教育督导、检查，东西协作的天津、广东职业院校的专家，十三县市教育局、学校教师到州教育局汇报工作时发生的支出。

　　4、国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育局(本级)部门2018年机关运行经费支出1,014,465.26元，与上年支出数的593,406.24相比，增加421059.02元，主要原因是上年的公务交通补贴随工资发放错录为了人员经费，部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育局(本级)部门资产总额1,032,264,111.11元，其中，流动资产615,265,059.02元，固定资产2,035,173.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程414,861,923.17元，无形资产101,955.04元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少199349225.38元，其中;流动资产增加138173339.31元，固定资产减少240160元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程减少337271919.55元，无形资产增加10485.14元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产59项，账面原值356500元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度部门政府采购支出总额319,399.00元,其中：政府采购货物支出155,980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出163,419.00元;授予中小企业合同金额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,874,242.93元。主要用于高中扩规提质培训支出、公费师范生培训经费、教育发展专项支出、创建平安校园支出、教育督导经费支出等。

　　（二）项目支出绩效自评

　　1、项目绩效目标完成情况:项目资金用于保障组织每年的高考等重大考试14次、对我州的贫困大学生的助学贷款提取风险补偿金、对定向培养的南部六县师范生支付基本的生活费、学费。

　　2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：2018年，我州共有17714人签署个人助学贷款合同，国开行为我州发放个人助学贷款12985.52万元，州本级共支付助学贷款风险补偿金155.5万元；2018年，为定向南部六县培养免费师范生，因此共向云南师范大学、红河学院支付费用213.08万元，资助学生239名。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度红河州教育体育局严格执行国家财经纪律，加强项目资金管理，做到项目资金专项核算，专款专用，加快资金执行进度，充分发挥项目资金使用效益。项目实施各部门均有较完善的财务管理制度规定和内部廉政风险防控监督机制，部门主要负责人为财务审批第一责任人，构建了一个事前主动防范、控制财务风险的有效机制，同时规范了财务业务流程和相关人员财务行为，以保证项目资产的安全;对项目实施的资金，将严格报州政府审批，纳入国库集中支付系统支付资金，主动接受审计监察部门监督检查。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年度红河州教育局全面落实全国教育大会精神，努力提高基础教育阶段“三率”，聚焦打赢打好教育脱贫攻坚大会战，努力提升教育教学水平与质量，推动职业教育转型升级，加强教师队伍建设，全面督导县域教育主体责任，加大精准扶贫力度，实现年初绩效目标。有效地促进了教育改革政策在各县市、各级各类学校得到落实，促进了州教育局改革绩效目标的实现。落实全面从严治党主体责任，加强和改进教育系统思想政治建设。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　五、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。